1、2.3.4.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出（工作量） 指标（数量、质 量、成本方面 的指标）效益指标（经济效益、 社会效益、环境效益、 可持 续影响等方 面指标）满意度指标服务对象满 意度指标本年度绩效指标产出指标（经济效益、 社会效益、环 境效益、 可持 续影响等方 面指标）审核意见主管部门审核 意见审核人：日期：第三方机构审 核意见市财政局审核 意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人：填报人及联系电话： 填报日期：项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份， 如： 2017 年编制 2018年部门预算，填写“ 2018年
2、”。二、项目基本情况。 1项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“”中划“”。 新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目； 延续项目是指以前年度已批 准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5联系电话：填写项目负责人联系电话。6项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括 市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述：描述项目
3、支出计划在一定期限内预期达到的产出和效 果。1总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不 需填写此项，只填写本年度目标）。2本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划： 针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划， 清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一 般包括： 1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服 务情况。可进一步细分为：数量指标反映预期提供的公共产品和服务数 量；质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、 水平和效
4、果； 成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为 具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增 设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服 务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在万元”、“人均培训 成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可 量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效 果的实现程度。经济效益指标反映相关产出
5、对经济发 展带来的影响和效果； 社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影 响和效果；生态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响和效果； 可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术 带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生 产事故下降率” 等；生态效益指标“水电能源节约率”、 “空气质量优良率” 等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续 发展的影响”等。对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量 化的以定性描述。 3满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响
6、的认可程 度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对 工作的满意度”、“社会公众投诉率 / 投诉次数”等。 4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特 性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。 具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核 后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对项目支
7、出绩效目标申报表进行审核后，出 具审核意见。八、其他： 1填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。2填报日期：填写申报的具体时间。项目支出绩效目标申报表（模板）（2018 年度）基础建设、修缮 类项目负责 人项目预算（万 元）市财政 资金其他资金：项目绩效目标 描述总目标（示例）本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工 并投入使用，符合相关要 求，有 效改善办公环境， 满 足发展需要。1. 完成 * 新建、购建、扩建、改建建设，满足办公 需求。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投 入使用。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项 目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进
8、度开始时间（示例） 完成时间 （示例）计划20XX年 X 月总目标绩效指 标指标内容（示例）指标值（示例）（数量指标、质量 指标、成本指标、 时效指标）1. 建设、 改造、修缮面 积（合计）* 平方米2. 建设、 改造、修缮数 量（合计）* 处3. 项目竣工验收合格 率4. 项目总费用控制*%* 万元5. 项目按期完成率（ 经济效益、社会 效益、环境效益、 可持续影响等方 面）1. 提供良好履职基础， 提高服务社会发展能 力。有所提升2. 提高使用寿命及延 长大修周期显着满意度指 标服务对象满意度 指标服务对象满意度 *%本年度绩效指 标（ 经济效益、社会 效益、环境效益、1. 提供良好履职基
9、础，提高服务社会发展能可持续影响等方 面）力。第三方机 构审核意 见市财政局培训类新增项目 延续项目其他资金：通过组织开展形式多样的 培训，进一步加强培训工 作，培养造 就高素质人才队 伍，推动社会发展，加强能 力建设。1.开展* 培训。 2.组织开展开发 * 培训活动， 提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作， 培养造就人才队伍。简明扼要、分条表述， 从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主 要使用成效。项目实施进度计开始时间（示例） 完成时间 （示例） 备注划2018 年 X 月（数量指标、 质 量指标、 成本指 标、时效指标）1. 培训班次* 次2. 培训人数* 人3. 培训天
10、数* 天4. 培训人数增长率5. 培训参与度6. 培训覆盖率7. 人均培训成本每天* 元8. 培训计划按期完成 率绩效指标（ 经济效益、 社会效益、 环境效益、 可持续影响 等方面）1.* 社会影响力受训学员满意度*%（数量指 标、质量指 标、成本指 标、时效指 标）8. 培训计划按期完成率主管部门审 核意见第三方机构 审核意见市财政局审 核意见信息系统建设 运维类市财政 其他资资金 金：项目绩效目 标描述1. 建设信息化系统， 更好的 满足业务发展需求。 2. 保障 信息系统安全稳定运行， 延 长设备使用寿命。 3. 促进办 公一体化，提高工作效率。 4.提高 * 社会影响力。1.完成 *
11、系统建设开发，软、硬件采购、线路租 用等。 2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为 业务 开展提供支撑。 3. 提高工作效率，提高 * 社会 影响力、认知度。简明扼要、分条表述，从主要 二级项目中提炼 汇总，体现财政资金的主要使用成 效。项目实施进 度计划开始时间（示例）完成时间（示例）总目标绩效 指标（数量指标、 质量指标、成 本指标、时效 指标）1.硬件采购 / 维护数量* 台/ 套2.软件采购 / 维护数量* 套3. 系统开发数量* 个/ 套4. 政府采购率 *%5. 系统验收合格率6. 系统正常运行率7. 线路租用成本8. 数据采购成本9. 年度维护成本增长率 *%10. 系统故障修复响应时间 * 小时11. 系统运行维护响应时间 * 分钟（ 经济效益、社 会效益、环境 效益、可持续 影响等方面）2. 公共主页点击率 * 次3. 系统正常使用年限 * 年服务对象满意 度指标使用人员满意度本年度绩效 指标
