1、项目部质量管理体系和制度汇编威永公路（缅寺河河头段） 10.07地震恢复重建工程项目部质量管理办法及质量保证体系编制单位：云南九巨龙建设投资集团有限公司1总则及质量管理目标1.1总则1.1.1工程概况本段公路属景谷县村道，编号为 XJ35,项目路线起点K0+000起于威永公路(K40+065处，止点K70+100处止于威永公路 K110+165,位于碧安乡老山 脚村，全长 70.1 公里。其中 K0+000-K23+215及 K60+00AK70+100混凝土路 面结构层为12cm天然砂砾石垫层+18cmC30混凝土面层，K23+215- K60+000 混凝土路面结构层为18cmC30昆凝土
2、面层，全路段两侧1米宽天然砂石路肩。公路设计时速：20km/h。K0+000-K70+100车道宽4.5m，路肩2Xlm 最大纵坡：9%最小坡长：60m圆曲线一般半径：30m,极限最小半径15m,不 设超高的圆曲线最小半径 150m停车/回车/超车视距：三20/40/100m。路面 类型及路拱横坡2%设计汽车荷载等级：公路-H级。抗震设防：度，地震 动峰值加速度为0.15g。设计交通等级：轻交通。1.1.2编制依据(1)图纸会审纪要(2) 公路水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F40-2004)(3) 公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004 )(4) 公路工程竣(交)工验收办
3、法实施细则 (2010-5-1实施)1.2.3适用范围本质量管理体系适用于路基工程、路面工程、交通安全设施工程。1.2质量管理目标本标工程质量目标达到公路工程验评标准。2质量管理体系2.1项目部质量领导小组2.2质量管理领导小组职责2.2.1质量管理领导小组的责任（1） 严格执行国家质量管理法规、工程建设强制性标准、以及建设单位、 监理单位及公司有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图 进行施工，对施工质量负责。（2） 严格执行起重工、架子工等特种作业岗位人员，持有效证件上岗。（3） 配置满足质量控制需要、测量精度要求的检测工具，确保工程质量 得到有效控制。（4） 严格原材料和施
4、工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过 程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。（5） 提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。 222项目经理的质量责任项目经理是本项目经理部主要责任人，本着“谁主管谁负责”的原则，对 经理部施工质量负直接责任。其具体职责是：（1） 认真贯彻执行国务院建设工程质量管理条例等有关法律法规和 行业标准，执行国家质量管理的方针、政策和上级有关施工质量的规章制度。 负责建立职业健康质量管理体系，审定和发布本单位有关施工质量的各项管理 规章制度。（2） 建立健全质量管理责任制和各项管理规章制度，把质量管理纳入领 导工作的重要议程，注重深入了解经理部施工
5、质量情况， 定期主持经理部相关 部门开展质量管理会议，分析、研究和解决质量管理工作存在的问题， 制定措 施，及时整改。（3） 每月组织一次全经理部的施工质量大检查， 发现问题及时采取措施， 消除工程质量问题。（4） 积极推行项目责任成本管理，组织制定责任成本管理实施办法，完 备内业资料。（5） 组织并参加工程质量事故的调查，提出质量问题调查报告。主持讨 论、审批质量问题调查报告，上报下达，予以结案。223项目副经理的质量责任（1） 要以开展“优质工程”建设为载体，全面加强现场施工质量管理工 作，坚持“百年大计，质量第一”的管理方针。（2） 建立、健全岗位责任制，质量检验、申报、签认制，交接班、
6、技术 交底、教育培训、成品保护、质量信息管理、原材料进场检验及储存管理、隐 蔽工程及关键部位验收等管理制度，并付诸实施。（3） 施工前，必须制定切实可行的技术措施。对重点工程、关键部位和 危险岗位及吊装、季节性施工、交叉、高空作业以及其他危险性较大的工程，都应制定专项的技术措施报上级批准实施， 组织施工人员学习，并对操作人员 进行详细的技术交底。（4） 、组织每半月一次工程质量大检查，对存在的问题，定人、定时间、 定措施、定验收人及时解决。（5） 配合项目经理的工作。（6） 协助并参加项目经理组织的工程质量事故调查，并提出相应的整改 措施和意见。2.2.4施工负责人的质量责任（1） 在本项目中
7、行使技术管理职权。按合同和有关规定履行技术职责， 领导工程项目技术管理工作。（2） 处理生产技术问题时，遵守和执行劳动安全规程和标准，对职业健 康、质量保证技术措施的有效性负责。（3） 组织经理部的定期工程质量大检查，制定和实施重大隐患整改计划。（4） 参加工程质量事故的分析和处理，并提出相应的技术整改措施。 2.2.5安全员的质量责任（1）认真贯彻执行国家、业主等相关保证工程质量的法令、指示和各项 规章制度，坚持“质量第一”的方针。（2） 经常向职工进行做好工程质量的宣传教育，提高质量意识，使职工 牢固地树立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点，指导和协助班组开展 自检、互检和交接检工作。
8、（3） 参加工程质量事故的调查分析处理和质量回访工作，及时向上级质 量管理部门报送有关质量情况的统计报告。（4） 参加经理部组织的定期的工程质量大检查，并经常深入现场进行不 定期检查，对工程进行动态控制，对存在的问题，提出整改意见，督促施工单 位采取措施纠正。（5） 参加工程质量事故的分析和处理，并提出相应的改进措施和意见。 226材料员的质量责任（1） 按照施工技术要求和物资供应计划，供应的设备和材料，必须符合 设计要求的质量标准。（2） 对工程所需物资采购、验收、发放、标识、评审、搬运、贮存等有 关业务进行指导、监督、检查，保证全部资料的可追溯性，并建立物资采购价 格、数量信息控制台帐。选
9、择合格的物资供方，并对其进行考核、评价、确认, 确保进场物资符合规定，提咼质量保证能力。（3） 负责经理部物资、机械设备调配及管理，制定经理部系统的管理办 法、规章、制度。（4） 编制施工机械设备配备计划和修理计划。（5） 参加工程质量事故的分析和处理。2.2.7机电管理员的岗位职责（1） 负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸、说明书、 合格证）。（2） 负责编制设备安全操作规程，定期对操作工进行正确使用设备之宣 传指导和培训。（3） 负责指导操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有 关规定使用设备。3质量管理制度3.1技术交底制度3.1.1由施工负责人彭安辉组织技术交底
10、，通过技术交底使作业人员掌握 工艺流程、施工方法，了解技术标准，完成工程从图纸向实体的逐步转化。3.1.2现场技术交底必须有书面资料，交底书内必须有工程质量标准和安 全操作注意事项，且有编制、复核、接收人签字，并标注日期。3.1.3施工过程中，施工负责人要监督作业班组按技术交底书、 作业指导书和专项技术措施的要求进行施工，发现偏差及时进行纠正。3.1.4技术交底书面资料应填写清楚一式三份。 交底人和接收人应当面交 接、解释明白确认无误后双方签认。3.1.5建立技术交底台帐。3.2隐蔽工程全过程现场旁站监控制度隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施。 为确保工程质量，特制定
11、本制度。3.2.1施工负责人应做好隐蔽工程施工记录。3.2.2隐蔽工程的检验应在工程隐蔽前进行，并报监理工程师审批。3.2.3隐蔽工程报验程序：由负责该项隐蔽工程的施工负责人自检， 报监理工程师检查验证合格签字后，该项工程方可进行隐蔽，进入下道工序。3.3半成品、成品保护制度3.3.1成品、半成品保护的目的通过编制本制度，达到确保工程质量预期目标的目的。施工现场随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、 半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验批、分项、分部进行保护， 否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损 失，同时对半成品也要按照相关的规定和
12、要求进行存放、保护，根据成品、半 成品自身的特点，米取不同的防护、保护措施，成品、半成品保护是施工管理 重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。322成品、半成品保护的范围采购的物资及设备、已完工的分项、分部和单位工程、砼预制构件，以及 加工的钢筋等。3.3.3成品、半成品保护职责(1)原材料、成品、半成品由施工负责人、材料员进行监督管理。各作业班组必须根据项目部制定的施工工艺流程组织施工， 不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。(2)各对要把成品、半成品保护措施列入现场日常管理工作中，对于施 工现场中成品、半成品保护措施不健全，不完善的工序不允许其动工作业。(3)各作业队的成
13、品、半成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时各工区要认真解决有关成品、 半成品、保护工作所需的人 员、材料等问题，使成品、半成品保护工作落到实处。(4)各班组施工人员要自觉遵守现场成品、半成品保护制度的规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱踩、 盗窃等行为，造成成品、半成品、受损或污染。3.3.4成品、半成品保护措施3.3.4.1施工阶段成品、半成品保护(1)根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防 护，并统一施工现场的成品、半成品保护标志。(2)各班组应在工程开工前向所有进场人员进行成品、半成品防护教育， 并严格按防护措施组织施工。(3)施工过程
14、成品、半成品的防护，要向施工人员进行交底，并严格按要 求组织施工。在施工日志中做好记录。(4)施工中的关键过程和特殊过程， 对成品、半成品有特殊要求时，需在 技术交底中明确防护项目和防护措施，实施情况应在施工日志中做好记录。(5)科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理。3.3.4.2已完工程保护(1)对工程中已完成的部位(成品)应进行防护，以防止成品可能发生的损 坏和污染。(2)成品、半成品在储存、保管过程中，如遇外界因素或客观条件影响时， 应根据实际情况采取妥当的保护措施。3.343竣工验收前成品保护(1)对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或建设单位的要 求，进行特殊防
15、护。(2)竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。3.4质量事故报告及处理制度凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程 的要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量 低劣，强度不够，结构尺寸不符合实际要求，达不到本工程所采用的质量标准， 一般需做返工、加固处理的均构成质量事故。3.4.1质量事故报告、调查、分析、处理制度规定如下。(1)工程质量事故发生后，必须停止缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，并对事故部位或工点采取有效措施， 防止事态扩大，并保护事故现场。(2)按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内向监理、业主、
16、 设计等驻现场有关人员书面汇报，内容包括：A、 发生的时间、地点、工程项目B、 发生的简要经历、损失情况C、 发生原因的初步分析D采取的应急措施及事故控制情况E、处理方案及工作计划3.4.2质量事故调查、处理调查、处理，遵循以下原则：1查明事故发生的过程、损失情况和原因2组织技术鉴定3查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质4提出工程处理方案5提出防止类似事故再次发生的措施6对事故责任单位提出处理建议7提出事故调查报告对工程质量事故调查处理，必须做到“四不放过”即：查不出事故发生的 原因不放过，找不出责任单位及主要责任者不放过， 拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体
17、人不放过。3.5质量检查制度3.5.1项目部充分发挥协作队伍在施工过程中，自觉进行质量检查的意 识。3.5.2在质检员检查合格并签字后，才能报监理工程师检查。3.5.3为保证工序质量一次合格，贯彻谁检查谁负责的原则，下道工序检 查不合格的，上道工序检查人员要对其检查放行承担责任。3.5.4需要进行试验检测的项目，施工负责人要按规定报监理审批并及时 通知试验室取样检测。3.5.5安全员应建立项目质量关键工序台帐，预先制定管理方案或措施。3.5.6项目经理部要组织每月一次质量大检查， 必须由项目经理组织并带队，项目管理人员均须参加。3.5.7检查的目的是促进施工质量的持续改进。 质检员要对检查取得
18、的数 据进行整理、分析和统计，找出不合格的主要问题或原因，为制定纠正和预防 措施提供依据。3.5.8对纠正、预防措施的实施效果进行验证，并保存记录。3.5.9检查中查出的问题必须做好记录。能立即整改的必须当即整改，不 能立即整改的要定整改措施，定整改时间，定整改验收人员。3.5.10对不合格的成品、半成品、工序，质检人员应进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。3.6设计文件及技术资料管理制度361资料员对所有文件建立收发、保管、借阅制度，建立专门的登记本, 进行归类、编号管理。禁止任何个人留存。项目队文件资料由资料员兼管。362对受控文件建立台帐，说明其受控状态及修订状态，对设计文件及 规范
19、的有效性要进行标识。3.6.3资料员负责日常贯标工作，对经理部资料管理要定期检查（每月一 次）并提出整改意见。364严格借阅手续，控制使用范围。设计文件及技术资料做到保密性强、 不流失、不损坏、不得私自复制，严格遵守设计文件的管理制度。365工程竣工、项目经理部解体后，项目经理部工程部必须及时办理有 关的工程施工过程记录、验工计价、变更设计、会议纪要、洽商记录以及指标 文件、工程合同、协议等所有资料的移交手续。366技术资料范围合同文件及招、投标书。施工设计文件（含变更设计文件），施工技术会议纪要、协议，建设单 位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关文件及内业资料的有关规定O 国家、行
20、业及地方颁布的工程建设标准、规范、细则、规定、标准设 计图纸、手册、科技情报资料。施工调查资料及总结。 施工组织设计、施工技术方案、措施、计划。 开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、成品 及半成品质量合格证、原始检查试验资料。 各种施工记录、施工测量资料、施工日志和工程创优规划。各层次技术交底资料。 保证工程质量、安全措施、应急预案、环保措施、施工操作技术细则及要求。 项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，竣工检查验收记录、验收 报告。(11)其它技术资料(含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版资料存储 器)。367各类技术资料的管理设计文件审核资料经理部工程部负责管理自行
21、组织审核的全部审核计算资料。施工负责人负责管理本单位组织审核的技术资料以及上级单位下发的全 部核查资料。(2)开(复)工报告资料项目经理部工程部负责开(复)工报告的管理，应及时将建设单位或监理 单位批复的开(复)工报告转发项目队。(3)变更设计资料项目经理部负责管理变更设计有关资料， 应及时将建设单位批复的变更设 计资料转发有关项目班组。(4)技术交底资料项目经理部负责管理公司、建设单位、设计单位及自行组织的全部技术交 底资料。(5)竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料， 由项目施工负责人负责管理，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。368技术文件及资料的保管和使用资料员应
22、熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应按专业 分类立卷，并编制卷内目录。补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上 注明。施工过程中施工技术资料的管理应建立以下技术台帐：1工程日志2工程进度；3技术交底台帐；4变更设计台帐；5测量、计量设备仪器台帐。 技术资料应由资料员管理，收发、借阅应履行签字手续。施工过程中施工技术资料的管理应有以下三项技术文件和资料的接收和 发放台帐：1施工调查报告；2施工组织设计；3图纸、规范。 标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图 纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识， 并注明修改、作废的日期和依据。3.7教育及培训上岗制度3
23、.7.1组织职工学习有关工程质量管理和责任追究方面的法律法规， 强化职工的质量责任意识，使其自觉抓好质量管理。3.7.2施工负责人要组织学习施工规范、验评标准、质量通病预防措施等。 特别是质量管理人员，要熟悉施工工艺、方法、质量标准等，要不断学习、总 结质量管理经验。3.7.3检查关键工序施工中，作业人员持证上岗情况，确保关键岗位人员 具备资格。3.7.4施工中存在具有共性的质量缺陷时， 项目总工程师应及时组织召开 现场质量分析会，制定纠正和防止再次发生质量问题的预防措施。3.8工程质量验收评定制度3.8.1分项、分部工程完工后，项目经理部应及时组织验收，并报监理工 程师签字确认382评定为不
24、合格的工程，项目经理部应按公司管理体系文件中“不合 格品控制程序”进行。未经复验合格的，不得转入下道工序。3.8.3自验应尽量做到每个结构都量测，并保存原始记录。4质量保证措施4.1施工图现场核查和施工技术交底制度4.1.1施工图现场核查制度人员进场后，由项目经理组织图纸进行分级会审， 根据施工设计图进一步 进行现场核查，尤其对线路的地址情况进行详细调查和补勘， 确保不因地址资 料不准而造成对质量的影响。4.1.2坚持技术交底制度根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人 员，施工人员进行设计意图交底，施工方案交底，施工工艺交底，质量标准交 底，安全标准交底，创优措施交底。
25、4.2材料、设备、配件进场检验和质量自检制度4.1.1严把原材料进场质量关。加强地材质量检验，杜绝不合格材料进入 工地；对各种机械、设备按采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术 状态良好，运转正常。4.1.2加强质量过程控制力度。严格执行工程质量“三检”制度 （自检、 互检、交接检），真实填写检查记录，及时报验，上道工序不合格，不准进入 下道工序，上道工序必须为下道工序服务，即提供可靠的质量保证；凡属隐蔽 工程项目，首先项目经理部逐级进行自检，自检合格后，会同监理工程师一起 进行复检，检查结果填入验收表格，由双方签字。4.3加强工艺、质量控制方案审查和试验制度4.3.1加强施工工艺和质量控制方案审查。对主体工程的施工工艺设计，施工质量控制方案加强审查，对关键或重要的质量技术保证措施进行咨询。 积极推广采用新技术，新工艺，新材料，新设备，以一流的工艺水平保证一流的工序质量。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。432过程检验和专项检验相结合，按规定项目和频次进行原材料和工程 质量的检测试验。
