1、上海市浦东新区体育管理指导中心 上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算第一部分 上海市浦东新区体育管理指导中心概况一、主要职能（一）负责浦东新区社会体育工作的管理、协调、指导；（二）负责浦东新区全民健身活动开展的管理、协调、指导工作；（三）负责浦东新区社区（街镇）体育指数评估工作；（四）负责浦东新区社区体育俱乐部、社会体育指导员站、健身气功站（点）的审批、考核和管理工作；（五）负责浦东新区二级、三级社会体育指导员的培训、申报、审核、考核管理工作；（六）负责浦东新区街镇体育业务的培训和指导工作；（七）负责浦东新区体育实事工程建设的初审和建设实施、日常开放等管理、协调、考核、指导工作；（八
2、）负责浦东新区群体条线赛事活动的组织、管理、指导工作；（九）接待解决基层单位有关社会体育工作方面的咨询和合理需求。（十）负责浦东新区竞技体育工作的管理、协调、考核、指导；（十一）负责浦东新区青少年运动员的注册、报名、集训、参赛工作；（十二）负责浦东新区运动员二线、一线的输送审核工作；（十三）负责浦东新区二级、三级运动员、裁判员的申报审核、考核及管理工作；（十四）负责浦东新区体育特色学校的检查、考核和业务指导工作；（十五）负责浦东新区青少年参加区级以上各类赛事活动的组织、管理、指导工作；（十六）负责浦东新区体教结合学校的年度考评工作和体育特长生推荐的审核工作；（十七）负责浦东新区青少年体育俱乐部
3、和国家高水平体育人才基地建设的管理、考核、指导工作；（十八）配合教育处做好学校体育场地对外开放检查工作；（十九）接待解决基层单位有关竞技体育工作方面的咨询和合理需求；（二十）负责浦东新区市民体质测试和体育科研工作的管理、协调、指导；（二十一）负责浦东新区市民体质监测中心的日常开放管理工作；（二十二）负责浦东新区街镇市民体质测试站的业余培训、指导、检查、考核工作；（二十三）负责浦东新区承担的国家级和市级体质监测专项任务的组织实施；（二十四）负责浦东新区体育科研项目的研发工作；（二十五）负责浦东新区市民体质监测报告的编写工作；（二十六）配合浦东新区少体校开展运动员选材测试及体育科研成果的应用与转化
4、；（二十七）负责浦东新区市民健康教育宣传、普及和推广工作；（二十八）接待解决基层单位有关体育科研、体质监测工作方面的咨询和合理需求；（二十九）负责浦东新区体育彩票销售的管理、协调、指导工作，积极完成上级下达的销售目标；（三十）负责浦东新区区域范围内体育彩票销售网点的开业审核、变更、撤销、考核等管理工作；（三十一）负责浦东新区体育彩票销售网点人员的业务培训、网点耗材的配送，与市体彩中心协调网点终端的维修、管理工作；（三十二）负责浦东新区体育彩票宣传和简报的编辑工作；（三十三）负责浦东新区体育彩票专管员队伍的管理工作；（三十四）负责浦东新区优秀体育彩票销售网点的考核、评选、交流学习工作；（三十五）
5、接待解决基层单位有关体育彩票工作方面的咨询和合理需求。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区体育管理指导中心设五个内设机构，包括：综合办公室、社会体育科、竞赛训练科、体育科研及体质监测科、体育彩票管理办公室。第二部分 上海市浦东新区体育管理指导中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3995.34一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款655.26二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入396.81七、文化体育与传媒支出3
6、172.20八、社会保障和就业支出118.02九、医疗卫生与计划生育支出32.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出1556.80本年收入合计4392.15本年支出合计4901.25用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余1127.36年末结转和结余618.26总计5519.51总计5519.512016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属
7、单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4392.153995.34396.81207文化体育与传媒支出3167.823167.8220703体育3167.823167.822070304 运动项目管理428.00428.002070305 体育竞赛1056.961056.962070306 体育训练112.37112.372070308 群众体育924.07924.072070399 其他体育支出646.42646.42208社会保障和就业支出118.02118.0220805行政事业离退休118.02118.022080502 事业单位离退休8.418.412080505 机
8、关事业单位基本养老保险缴费支出63.1063.102080506机关事业单位职业年金缴费支出46.5146.51210医疗卫生与计划生育支出32.4932.4921005医疗保障32.4932.492100502 事业单位医疗32.4932.49221住房保障支出21.7421.7422102住房改革支出21.7421.742210201 住房公积金21.7421.74229其他支出1052.08655.27396.8122960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出655.27655.272296003 用于体育事业的彩票公益金支出655.27655.2722999其他支出396.810.0
9、0396.812299901 其他支出396.810.00396.812016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4901.25723.054178.20207文化体育与传媒支出3172.20550.802621.4020703体育3172.20550.802621.402070304 运动项目管理428.00428.002070305 体育竞赛1056.961056.962070306 体育训练112.37112.372070308 群众体育924.07924.072070399 其他体育支出650.
10、80550.80100.00208社会保障和就业支出118.02118.0220805行政事业离退休118.02118.022080502 事业单位离退休8.418.412080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.1063.102080506机关事业单位职业年金缴费支出46.5146.51210医疗卫生与计划生育支出32.4932.4921005医疗保障32.4932.492100502 事业单位医疗32.4932.49221住房保障支出21.7421.7422102住房改革支出21.7421.742210201 住房公积金21.7421.74229其他支出1556.801556.8
11、022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1193.201193.202296003 用于体育事业的彩票公益金支出1193.201193.2022999其他支出363.60363.602299901 其他支出363.60363.602016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3340.08一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款655.26二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出3172.203172.20八、社会保障和就业支
12、出118.02118.02九、医疗卫生与计划生育支出32.4932.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.7421.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出1193.201193.20本年收入合计3995.34本年支出合计4537.653344.451193.20年初财政拨款结转和结余592.15年末财政拨款结转和结余49.8449.84 一般公共预算财政拨款54.21 政府性基金预算财政拨款537.94总计4587.49总计45
13、87.493394.291193.202016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出3172.20550.802621.4020703体育3172.202621.402070304运动项目管理428.00428.002070305体育竞赛1056.961056.962070306体育训练112.37112.372070308群众体育924.07924.072070399其他体育支出650.80550.80100208社会保障和就业支出118.02118.0220805行政事业离退休
14、118.02118.022080502事业单位离退休8.418.412080505机关事业单位养老保险支出63.1063.102080506机关事业单位职业年金缴费支出46.5146.51210医疗卫生与计划生育支出32.4932.4921005医疗保障32.4932.492100502事业单位医疗32.4932.49221住房保障支出21.7421.7422102住房改革支出21.7421.742210201住房公积金21.7421.74合计 3344.45723.052621.402016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编
15、码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出561.91561.9130101 基本工资82.8482.8430102 津贴补贴14.7014.7030103 奖金30104 其他社会保障缴费39.8139.8130106 伙食补助费30107 绩效工资285.92285.9230108机关事业单位基本养老保险缴费63.1063.1030109职业年金缴费46.5146.5130199 其他工资福利支出29.0329.03302商品和服务支出130.98130.9830201 办公费27.7727.7730202 印刷费0.660.6630203 咨询费30204 手续费0.290.2
16、930205 水费2.962.9630206 电费3.383.3830207 邮电费3.193.1930208 取暖费30209 物业管理费0.180.1830211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费3.013.0130214 租赁费0.420.4230215 会议费30216 培训费1.621.6230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费0.210.2130226 劳务费2.132.1330227 委托业务费27.8227.8230228 工会经费15.6015.6030229 福利费2.322.3230231 公
17、务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出39.4239.42303对个人和家庭的补助30.1530.1530301 离休费30302 退休费8.418.4130303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金21.7421.7430312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购
18、置31099 其他资本性支出合计723.04592.06130.982016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.80003.60003.600.202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出1193.201193.2022960彩票公益金及对应专
19、项债务收入安排的支出1193.201193.202296003用于体育事业的彩票公益金支出1193.201193.20合计1193.201193.20第三部分 上海市浦东新区体育管理指导中心 2016年度决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4392.15万元、支出总计为4901.25万元。与2015年度相比，收入减少781.41万元，支出增加628.14万元。主要原因：一些项目预算指标未完成，如体育赛事补贴，因2016年浦东新区大型体育赛事经费补贴操作办法（试行）没修订完成，故2016年赛事补贴项目与财政局上以后暂停执行，故预算800万元，实际收入支
20、出数为250万元，故造成2016年度收入减少；又因为2015年未完工项目结转至2016年，故造成2016年度支出增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4392.15万元，其中：财政拨款收入3995.34万元，占90.97%；其他收入396.81万元，占9.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4901.25万元，其中：基本支出723.05万元，占14.75%；项目支出4178.20万元，占85.25%四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入决算3995.34万元，支出决算4537.65万元。与2
21、015年度相比，财政拨款收入减少193.51万元，降低4.62%；支出增加973.79万元，增长27.32%。主要原因：2015年未完工项目结转至2016年。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3344.45万元，占本年支出合计的68.24%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.86万元，降低1.99%。主要原因：由于客观原因如人员变动等预算指标未完成，一般公共预算财政拨款支出正常范围内减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支
22、出3344.45万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）3172.20万元，占94.85%；社会保障和就业支出（类）118.02万元， 占3.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.49万元，占0.97%；住房保障支出（类）21.74万元，占0.65%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3861.14万元，支出决算为3344.45万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因：项目未按预算执行完毕。其中：1、文化体育与传媒支出(类)体育（款）运动项目管理（项）428万元。主要用于：商品和服务支出中的委托业务费及其他商品和服务支出。年初预算为428万元，支出决算数为428万元，完成年初预算的100%。2、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）1056.96万元，主要用于：商品和服务支出中的委托业务费及其他商品和服务支出。年初预算为1620万元，支出决算数为1056.96万元，完成年初预算数的65.24%。决算数小于预算数的主要原因：一些项
