1、制鞋产业园建设项目可行性研究报告制鞋产业园建设项目可行性研究报告附件1、用地预审意见2、建设项目选址意见书3、环境影响审批意见项目地理位置图第一章总论1.1项目名称及承办单位一、项目名称某县制鞋产业园建设项目二、项目承办单位某县界湖镇人民政府三、项目建设地点某县城驻地界湖镇，温泉路以东，北外环路某，向阳路以西，振兴路以北。四、可研报告编制单位市工程咨询院1.2可行性研究的依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要（2006年3月14日）2、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要4、县委县政府关于加大招商
2、引资力度促进经济快速发展的意见（沂发20091号文件）5、关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法6、投资项目可行性研究指南7、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；8、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额9、项目承办单位提供的有关基础数据资料1.3项目研究的范围及内容一、项目背景及建设的必要性二、项目市场分析及发展前景三、项目选址与主要建设条件四、建设内容及规模五、工程设计方案六、环境保护七、节能八、劳动安全卫生与消防九、组织机构与园区物业管理十、项目实施进度十一、项目招、投标管理十二、投资估算和资金筹措十三、效益评价1.4项目概述及研究结论某县制鞋产业近几年发展势
3、头良好，但与制鞋业发达地区相比，该县制鞋业还存在一定的差距。为进一步拉长某县制鞋产业链条，搞好公共服务体系建设，鼓励制鞋企业提高规模水平，提高产品质量；坚持集中、集约、集群发展，加大对基础设施建设的投入，全面提升某县制鞋产品市场竞争力，推动某县制鞋产业又好又快发展。某县界湖镇人民政府拟在某县城驻地界湖镇建设某县制鞋产业园区。一、项目选址及用地本项目拟建于某县城驻地界湖镇，温泉路以东，北外环路某，向阳路以西，振兴路以北。项目规划占地面积1500亩。该地块地质条件好，场地较为开阔，周围没有大型污染企业，交通便利，土地使用符合某县土地利用总体规划。二、建设内容某制鞋产业园区规划占地面积1500亩，总
4、建筑面积860043平方米，建筑占地面积400000平方米，绿化面积120006平方米，项目容积率为0.86，建筑密度40%，绿化率12%。项目建设内容包括标准化二层厂房、办公设施、服务设施等。其中：标准化厂房建筑面积797673，办公设施建筑面积43683，服务设施建筑面积18687 。三、项目实施进度本项目建设期拟定为3年，自2010年6月至2013年5月。四、劳动定员本项目劳动定员为80人,负责园区的行政及物业管理工作。五、投资估算与资金筹措六、研究结论某县制鞋产业园建设项目符合国家及地方国民经济和社会发展规划。制鞋企业和制鞋有关的产业链项目在落户产业园时可享受到县委县政府关于加大招商引
5、资力度促进经济快速发展的意见（沂发20091号文件）规定的优惠政策（税收政策除外）和2009第12号县长办公会议纪要规定的政策。项目建设坚持集中、集约、集群发展的方针，加大对基础设施建设的投入，成立制鞋产业园区，吸引众多制鞋企业来园区兴办工业，提高某鞋类产品市场占有率。因此，项目的建设有利于提高某制鞋产品市场竞争力，有利于保持某县制鞋产业持续繁荣发展。本项目建设场址具有良好的区位优势、水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。综合评价，该项目经济效益和社会效
6、益良好，项目的建设是必要的、可行的。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地 亩15002总建筑面积平方米860043 3建筑占地面积平方米400000 4绿化面积平方米1200065容积率0.86 6建筑密度%407绿化率%128劳动定员人80 9项目总投资 万元150193 10营业收入万元42262 11销售税金及附加万元2324 12总成本费用万元10965 13利润总额万元28972 14所得税万元7243 15项目建设期年3 16投资回收期 所得税前年7.17 含建设期 所得税后年10.02 含建设期17盈亏平衡点%27.22 18总投资收益率%19.22 19项
7、目财务内部收益率 所得税前%17.66 全部投资 所得税后%13.83 全部投资20财务净现值 所得税前万元42305 全部投资 所得税后万元13175 全部投资第二章项目背景及建设的必要性2.1 某县概况某县位于山东省东南部，地处沂蒙山区腹地，沂河、汉河、蒙河三大河流穿越境内，总面积1774 平方公里，辖17 个乡镇，92 万人口，其中农村人口81 万人。某县古称阳都，具有悠久的历史和灿烂丰富的古代文化，北寨汉墓群、阳都古城遗址、苗家庄古墓遗址、西汉元凤凤凰刻石、法云寺石碑、夏孟寺石碑、北神墩古墓群等典型代表。其中，北寨汉墓群为东汉所建，是国家级重点文物保护单位，汉墓画像气势恢弘，刻工细腻，
8、保存完好，具有极高的艺术价值和历史研究价值，是汉画像石发展鼎盛时期最富有代表性的作品之一，被誉为“齐鲁小敦煌”。某是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮的诞生地，也是唐代著名大书法家颜真卿的故乡。从西汉、三国到魏晋时期，县境内曾有一个和某境域大体一致的阳都县，是当时南北通街之地。北寨汉墓、汉画像石、阳都故城遗址、苗家曲信量桥、三山沟西汉元凤凤凰石刻等大量文物古迹都是当时灿烂文化的见证。革命战争年代，某成为沂蒙革命根据地的中心，被誉为山东的“小延安”。1940年8月，山东省人民政府的前身-山东省战时工作推行委员会就诞生在某古镇青驼寺。在某境内，曾发生过闻名中外的孟良固战役及九子峰战斗、大青山战斗、留
9、田突围等战斗，留下了老一辈革命家和无数先烈战斗的足迹，涌现出众多可歌可泣的英雄人物。某县旅游资源别具特色。这里有以国家级重点文物保护单位北寨汉墓群为代表的文化古迹系列景点，有以彩蒙山和孟良固国家森林公园为代表的自然景观等旅游资源。“文韬武略、红色风情、绿色江南”浑成一体的旅游格局别具特色。以彩蒙山、孟良崮为代表的自然资源十分丰富。彩蒙山、孟良崮是蒙山系五大景区之一，以雄奇壮美著称，且空气质量极佳，被专家誉为“天然氧吧”，是人们养生长寿、绿色康体的旅游胜地。某县地理位置优越，基础设施完善，投资环境良好。某距*机场60 公里，青岛港280 公里，日照港120 公里，省会济南260 公里。境内公路四
10、通八达，京沪、日东、东红三条高速公路及胶新铁路从境内穿过，205、206两条国道纵贯全境。已建成的胶新铁路在某县设二级站，筹建中的天汕高速公路穿越境内。境内有220千伏变电站1座，110千伏变电站2座、35千伏变电站17座。全县固定电话交换机总容量为18万线以上，国际电传、互联网、移动通讯等各项业务发展迅速。某县物华天宝，山川秀丽。境内四季分明，光照充足，水资源丰富，沂、汉、蒙三河六岸平原广阔，土地肥沃，盛产小麦、水稻、花生、黄烟、蔬菜、桑蚕、苹果、桃、板栗、核桃等农林土特产品。全县年产粮食30多万吨，果品60多万吨，蔬菜64万吨，是全国烤烟生产基地、全省油料生产基地、生猪生产基地，是山东省三
11、大蔬菜种植基地之一和全国知名的生态农业大县。某县工业基础雄厚。拥有电子、机械、化工、建材、冶金、轻工、纺织、食品、医药等20多个行业，产品近80个系列9000多个花色品种，有30种产品获国家、省、部优称号。清华大学、山东大学、洛阳轴承研究所、澳柯玛集团等许多知名科研院所和大企业集团与县内企业联姻。某县劳动力品牌优势明显。某人具有吃苦耐劳的精神，有10多万劳务大军常年在外务工经商。“沂蒙铁军”保安、“沂蒙红嫂”家政服务品牌已在全国叫响。某县被省外经贸厅确定为全省6个外派劳务基地县之一。2009年某县完成地区生产总值140亿元，同比增长18%；实现地方财政收入3.51亿元，同比增长19.07%，增
12、幅居全市县区第三位；完成规模以上固定资产投资72亿元，增长30%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到12880元、5900元，分别增长15%和12%；全县纳税过百万元的企业由2008年的69家增加到84家，其中6家企业纳税过千万元。乡镇财源建设得到加强，税收入库过千万元的乡镇达到12个。经济结构进一步优化，三次产业结构比例调整为18:46:36。2010年某县经济发展主要预期目标：实现地区生产总值165亿元，增长18%；地方财政收入达到4亿元，增长15%；完成规模以上固定资产投资90亿元，增长30%；完成规模以上工业总产值150亿元，增长25%；实现社会消费品零售总额60亿元，增长
13、22%；农民人均纯收入达到6660元，增长12%；万元工业增加值能耗下降2%，化学需氧量下降5%，二氧化硫排放量下降3%，人口自然增长率控制在6以内。2.2 界湖镇概况界湖镇是某县城驻地, 总面积 81.41平方公里,辖 42个村（居），70376人，是全县政治、经济、文化、交通中心。2009年全镇实现地区生产总值38亿元，固定资产投资完成15.5亿元，镇财政收入8916万元，农民人均年收入6600元。近几年全镇经济社会各项事业快速发展，先后被*市委、市政府授予“全市经济社会发展先进乡镇”、“外经外贸先进乡镇”、“民营经济先进乡镇”、“党的基层组织建设先进单位”、“基层统战工作先进乡镇”、“市
14、级生态文明乡镇”、“全市社会治安综合治理先进乡镇”、“财税工作先进乡镇”、“招商引资先进单位”等荣誉称号。工业经济强盛。拥有电动车和制鞋两个产业园，电动车产业园内拥有5家整车生产企业，90余家配套企业，电动车产业集群初具规模，并被认定为“山东省10大影响力产业集群”。同时全镇有山东新大洋、格仑特电动车、绿源电动车、天成生物、东源生物、东方购物广场等龙头企业，47家规模以上企业，形成电动车、鞋帽、玩具、生物制药、肉类加工、饮食服务等产业格局。旅游资源丰富。形成汉文化、玉石文化和生态地热3个旅游产业，打造了诸葛亮文化广场、卧龙公园、十里汉街、北寨汉墓等汉文化旅游景点，卧龙源小流域、汶河漂流、智圣汤
15、泉等生态地热旅游景点，玉树祥石展览馆玉石文化景点。农业产业化发达。境内共有耕地面积5.3万亩，西部为山区，中东部为平原，沂、汶河穿境而过，盛产板栗、石榴、柿子等优质土特产品。推广环保养殖，拥有科技示范养殖小区3个，环保养殖场100余个。延长产业链条，培养了农丰食品等一批龙头食品加工企业。2.3项目提出的背景制鞋业是某县传统产业，在90年代末发展进入低谷后，经过近年来调整结构、强化管理、开拓市场等措施，群体规模不断壮大，尤其今年该县成立四大产业集群发展办公室以来，制鞋产业集群办公室通过对该县制鞋企业的调查了解、引导和服务，促进和加快了该县制鞋企业的发展。某县制鞋企业经过近几年的发展，群体规模不断
16、壮大，截止到2009年底全县登记注册的制鞋企业发展到136家，生产各种鞋2200万双，完成产值5.78亿元，实现利税5400万元，从业人员达9200多人。虽然某县制鞋企业近几年发展势头良好，但与制鞋业发达地区相比，该县制鞋业还存在一定的差距。主要表现在以下几个方面：一是企业规模小，产品集中度较低，产品档次不高，缺少知名品牌；二是企业多处于传统管理阶段，产品创新程度低，管理水平落后，产业链主要集中在制造过程；三是配套体系不完整，配套能力较低、分散，形不成完整的产业链条；四是企业之间的不正当竞争和产业工人的频繁流动，直接损害了企业的利益。2.4项目建设的必要性一、项目建设符合国家及地方国民经济和社
17、会发展规划目前国家出台了搞活流通、扩大消费和实施物流业振兴等一系列的政策。山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出要突出发展现代服务业，要依托区域性中心城市、产业集聚区、货物集散地和交通枢纽，大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化、专业化、信息化、规模化的现代物流服务体系。某县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出在该县建设四大生产基地，其中“建设轻工业制造生产基地”提到“轻工制造业是我县的传统产业，发展前景比较广阔。十一五期间要发挥这一传统优势，上规模、上水平、上档次，使其成为我县经济发展的又一支柱产业。我县鞋帽业有较强
18、的发展基础，要利用鞋帽业的群体优势，大力开拓销售市场，重振我县鞋城雄风。”某县制鞋产业集群办公室提出：制鞋企业和制鞋有关的产业链项目在落户产业园时享受县委县政府关于加大招商引资力度促进经济快速发展的意见（沂发20091号文件）规定的优惠政策（税收政策除外）和2009第12号县长办公会议纪要规定的政策，优化投资环境。在收费方面，属县级行政性收费的一律免收，属经营性收费的，按下限的三分之一收取，需上缴国家和省、市的收费项目按下限征收。同时对投资数额较大，财政贡献率高，带动作用强的项目，在项目用地、财政扶持、收费等方面，给予进一步优惠，实行一事一议政策。以上表明，该项目符合国家及地方国民经济及社会发
19、展规划，并且进驻产业园的制鞋企业可享受到某县及界湖镇人民政府的倾斜政策。二、项目的建设是提高某制鞋产品市场竞争力，保持某县制鞋产业持续繁荣发展的重要措施虽然某县制鞋产业近几年发展势头良好，但与制鞋业发达地区相比，该县制鞋业还存在一定的差距。本项目制鞋产业园建成投产后将以制鞋产业园为载体，以做大制鞋企业为基础，大力发展高端产品，加强自主创新，培育龙头企业，进一步完善产业链及配套，搞好公共服务体系建设，鼓励企业提高规模水平，提高产品质量，争创名牌。坚持集中、集约、集群发展，加大对基础设施建设的投入，全面提升某县制鞋产品市场竞争力，推动某县制鞋产业又好又快发展。三、项目的建设是发展劳动密集型产业、适
20、应我国国情的需要我国农村剩余劳动力多，且素质较低，而资金、技术等要素相对稀缺，这是我国现阶段经济发展面临的基本国情。据调查，目前我国13的农村劳动力处于就业不充分状态，剩余劳动力15亿人左右，2001年至2010年，全国农村要新增劳动力6350万人左右。目前，全国青壮年农民4亿多人，近14是文盲和半文盲。剩余劳动力多、素质低是农业劳动生产率低、农民收入难以增加的根本原因。如果不采取措施，农村剩余劳动力多是“包袱”，但利用好了也是“财富”。如果我们立足于“劳动力成本低”这一基本国情和比较优势，来吸收资本、引进技术、换取其他资源，发展劳动密集型产业，就能够为大量的农村剩余劳动力找到出路，促进农业乃
21、至整个国民经济的持续发展，保持农村社会长期稳定。轻工制造业是某县的传统产业，制鞋业又是某县轻工制造业的支柱产业之一，属劳动密集型产业。本项目拟建于沂水县界湖镇，可充分利用当地丰富的农村剩余劳动力资源来促进本项目的建设，既可促进农民就业，又可降低企业生产成本。第三章项目市场分析及发展前景3.1 国内外鞋类产品市场需求分析一、国际市场需求分析从全球范围上看，目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国，欧洲的意大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球现有制鞋企业34万家，制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近1000万人。在鞋类消费市场方面，目前全球鞋类产品主要消费市场集
22、中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口众多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。据国际有关统计资料表明，进入21世纪后，全球前10名的年鞋类消费大国分别为：中国（22.57亿双）、美国（21.33亿双）印度（20.09亿双）、日本（6.2亿双）、巴西（5.52亿双）印度尼西亚（4.8亿双）、法国（3.3亿双）、德国（3.24亿双）、英国（2.78亿双）、巴基斯坦（2.3亿双）。在上述国家中，中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多，拥有巨大的鞋产品消费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其产品可满足大部分国内需求，对外部产品需求不大
23、。随着这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场，也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。二、国内市场需求分析经过近10年的快速发展，中国制鞋行业以平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋60亿双，占世界制鞋总量60%，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前中国的制鞋产业中大约有20000家中国皮革企业和160万从业人员。国内鞋类总量的85
24、%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。目前的中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群。一是以广州、东菀等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。值得一提的是，我国于去年12月1日将部分鞋类产品的出口退税率提高至13%，这对中小型企业维持经营，保障就业，恢复市场信心，提高鞋类产品国际竞争力等方面有一定的促进作用。3.2 某县制鞋产业市场分析某县制鞋企业经过近几年的发展，群体规模不断壮大，截止到
25、2009年底全县登记注册的制鞋企业发展到136家，生产各种鞋2200万双，完成产值5.78亿元，实现利税5400万元，从业人员达9200多人。我县制鞋企业主要分布在县城及周边乡镇，其中城区集中了80%以上的制鞋企业，主要生产出口劳保鞋、工艺布鞋、象胺脂布鞋、胶底布鞋等。制鞋企业中达到规模以上的工业企业共有9家,2009年完成产值23830万元，实现利税2201万元。至2009年底，鞋类制品已成为该县最具特色的优势出口产品。其中山东汇丽鞋帽有限公司、山东百华鞋业有限公司、*春江鞋业有限公司出口额分别达到4915万元、4992.7万元和2186.4万元，完成产值13205万元，占全县制鞋企业产值的
26、22.8%。某县制鞋产业产品主要有三大系列：安全鞋、PU时装鞋和注塑鞋。安全鞋产能1000万双，产品全部出口欧盟、北美及中东等国家，具有明显优势和较强国际竞争力。2008年，实现出口交货值2000多万美元，居全县各行业首位。汇丽鞋帽公司、百华鞋业公司安全鞋产能均为300万双，居全国同行业前十位。PU时装鞋产能1000万双，主要为老北京布鞋贴牌生产，以中高档次男鞋生产为主，并以鹏昊鞋业、春光鞋业、金双成制鞋、群辉制鞋等企业为代表。产品以舒适、美观、耐磨等优点深受消费者青睐，销路面向国内大型超市，成为国内PU时装鞋生产基地。从目前某制鞋业总的情况看，有基础，有品牌，有技术，有传统，制鞋业很适合该县
27、实际，又有发展的基础，并且制鞋业的发展带动了合布、纸箱、皮革、物流等相关产业的发展，安排大量的剩余劳动力及下岗职工，今后发展潜力很大。3.3 某制鞋产业园区发展前景制鞋产业园建成达产后，力争入园企业达到100家，全县制鞋企业实现产值120亿元，产量3亿双，解决2.5万人就业；鞋材交易市场初具规模，制鞋企业本地配套率60%以上，市场交易繁荣，年交易额20亿元以上；技术培训、咨询形成规模，70%的工人得到良好的培训；生活配套设施完善，仓储物流服务专业、快捷。产业链条得到进一步延伸，形成鞋材、技术、生产、销售四大市场，公共服务体系初具规模，积极为制鞋企业提供融资、担保、法律、技术咨询等服务，提升制鞋
28、产业的经营水平和档次。3.4 项目建设优势条件分析1、具有发展制鞋业的产业基础和环境某制鞋企业数量多，配套齐全，产业基础好。某制鞋企业以民营及个体企业为主，市场意识很强。原声乐集团是我县的骨干企业，曾被轻工业部授予“中国鞋王”称号，并于1999年在深圳证券交易所上市，为全县培养了大批管理和技术人才，也带动了一大批小制鞋企业的发展。目前全县有各类制鞋企业近400家，全县制鞋企业的负责人及技术人员大部分都是原声乐集团的管理及技术骨干人员，产业基础较好。同时某县委、县政府在推进工业强县过程中，高度重视劳动密集型产业和出口贸易型产业的发展，在政策、资金、人才等方面给予了大力的倾斜政策，为制鞋产业发展创
29、造了良好的环境2、劳动力资源丰富。原声乐集团、康达鞋厂等企业培养了上万名熟练制鞋工人和技术、管理人才，同时，广东、浙江、胶东等沿海地区制鞋企业的一线工人和中层管理人员中，有许多某籍人员，如今这些人员陆续返乡，成为某制鞋产业持续发展的重要力量。3、以南县城驻地界湖镇是城市与农村的结合部，土地资源、人力资源成本较低，适于农村劳动力的居住。4、某制鞋品牌影响力巨大。随着某县制鞋产业的发展，某与高密、河南偃师、温州诸暨成为全国PU时装鞋、注塑鞋四大生产基地，全国各地客商慕名而来，产品销路较好。同时，某制鞋的区域品牌和良好的产业基础，对发达地区制鞋企业转移有巨大的吸引力和影响力。5、交通顺畅，物流业发达
30、。某县境内公路四通八达，京沪、日东、长深三条高速公路及胶新铁路从境内穿过，205、206两条国道纵贯全境。南距兖石铁路、*机场60km,北距胶济铁路140km，东邻石臼、岚山、青岛、连云港四大港口，交通便利。某县的三家物流企业、*的物流企业及*民航将为该县制鞋产业发展提供快速、专业的物流服务，为产业园区的发展提供了良好的条件。第四章项目选址与主要建设条件4.1 项目选址本项目拟建于某县城驻地界湖镇，温泉路以东，北外环路某，向阳路以西，振兴路以北。项目规划占地面积1500亩。该地块地质条件好，场地较为开阔，周围没有大型污染企业，交通便利，土地使用符合某县土地利用总体规划。4.2 主要建设条件一、
31、自然条件项目所在地属暖温带季风区半湿润大陆性气候。四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。日照:年平均日照数为2456.1小时，日照率为55，风向全年盛行东北风，夏季盛行东南风，年平均风速为2.6米/秒，最大风速为24.0米/秒。气温：年平均气温13 .2 ，历年极端最低气温为-16.5，最深冻土深度为50-6Ocm；历年极端最高气温40.0；年无霜期平均202 天。降水与湿度:全年平均降水量为866.4 毫米，最大降水1417.3 毫米，最小降水量689.1 毫米。汛期主要集中在6-9月，汛期间气候的基本特点是：高温、高湿、雨量集中、多暴雨、大风等灾害性天气，整个汛期降水量占全年的66以上，尤以7、8月份为主。年平均相对湿度65。水灾:境内曾发生过两次较大的
