1、2015年02月02日金额单位：元至角分纳税人识别号:所属行业名称:纳税人名称（公章）:法人代表:李欣注册地址:生产经营地址:开户银行及帐户:登记注册类型名称:电话号码:项目栏次一般货物、劳务和应税服务即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率征税销售额1其中：应税货物销售额2 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口销售额7（四）免税销售额8 其中：免税货物销售额9其中：免税劳务销售额10税款计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免、抵、退应退税额15
2、按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16实际抵扣税额18（如1711,则为17,否则为11）应纳税额19=11-18期末留抵税额20=17-18简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额27=28+29+30+31分次预缴税额28出口开具专用缴款书预缴税额29本期缴纳上期应纳税额30本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27其中：欠缴税额（0）33=25+
3、26-27本期应补（退）税额34=24-28-29即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36本期入库查补税额37期末未缴查补税额38=16+22+36-37授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。授权人签字：申报人声明本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。声明人签字：主管税务机关：接收人：接收日期：增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表一一）（本期销售情况明细）纳纳税税人人识识别别号号纳纳税税人人名名称称填填表表日日期期
4、一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细项目栏次应税货物17%税率13%税率份数销售额销项税额份数销售额防伪税控系统开具的增值税专用发票 100.000.0000.00非防伪税控系统开具的增值税专用发票2-开具普通发票300.000.0000.00未开具发票4-0.000.00-0.00小计5=1+2+3+4-0.000.00-0.00纳税检查调整6-0.000.00-0.00合计7=5+6-0.000.00-0.00二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细项目栏次6%税率4%税率份数销售额应纳税额份数销售额防伪税控系统开具的增值税专用发票 800.000.0000
5、.00非防伪税控系统开具的增值税专用发票9-开具普通发票1000.000.0000.00未开具发票11-0.000.00-0.00小计12=8+9+10+11-0.000.00-0.00纳税检查调整13-0.000.00-0.00合计14=12+13-0.000.00-0.00三、免征增值税货物及劳务销售额明细项目栏次免税货物免税劳务份数销售额税额份数销售额防伪税控系统开具的增值税专用发票 1500.000.00-开具普通发票1600.00-00.00未开具发票17-0.00-0.00合计18=15+16+17-0.000.00-0.002012-03-20所所属属日日期期 2012-03-0
6、1至至2012-03-31单位:元至角分应税劳务小计销项税额份数销售额销项税额份数销售额销项税额0.0000.000.0000.000.00-0.0000.000.0000.000.000.00-0.000.00-0.000.000.00-0.000.00-0.000.000.00-0.000.00-0.000.000.00-0.000.00-0.000.00小计应纳税额份数销售额应纳税额0.0000.000.00-0.0000.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.000.00-0.000.00小计税额份数销售额税额-00.000.00-00.
7、00-0.00-0.000.00增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表一一）（本期销售情况明细）一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细13%税率二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细4%税率销售额0.00-0.000.000.000.000.00三、免征增值税货物及劳务销售额明细免税劳务销售额-0.000.000.00增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（表表二二）（本期进项税额明细）纳纳税税人人识识别别号号填填表表日日期期2012-03-20单位：元至角分纳纳税税人人名名称称所所属属日日期期2012-03-01至至2012-03-3
8、1一、申报抵扣的进项税额栏目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票100.000.00其中：本期认证相符且本期申报抵扣200.000.00 前期认证相符且本期申报抵扣300.000.00（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证400.000.00 其中：海关进口增值税专用缴款书500.000.00 农产品收购发票或者销售发票600.000.00 废旧物资普通发票 700.000.00 运输费用结算单据800.000.00 6%征收率9-4%征收率10-（三）外贸企业进项税额抵扣证明11-0.00当期申报抵扣进项税额合计1200.000.00二、进项税额转出额栏目栏次税额本期
9、进项税转出额130.00其中：免税货物用140.00非应税项目用、集体福利、个人消费150.00非正常损失160.00按简易征收办法征税货物用170.00免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额180.00纳税检查调减进项税额190.00未经认证已抵扣的进项税额200.00红字专用发票通知单注明的进项税额210.00三、待抵扣进项税额栏目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票22-期初已认证相符但未申报抵扣2300.000.00 本期认证相符且本期未申报抵扣2400.000.00 期末已认证相符但未申报抵扣2500.000.00其中：按照税法规定不允许抵扣2600.000.00（二
10、）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证2700.000.00 其中：海关进口增值税专用缴款书2800.000.00 农产品收购发票或者销售发票2900.000.00 废旧物资普通发票 3000.000.00 运输费用结算单据3100.000.00 6%征收率32-4%征收率33-3400.000.00四、其他栏目栏次份数金额税额本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票3500.000.00期初已征税款挂帐额36-0.00期初已征税款余额37-0.00代扣代缴税额38-0.00注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第2
11、5栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；第12栏=第1栏+第4栏+第11栏；第13栏等于第14栏至第21栏之和；第27栏等于第28栏至第34栏之和。固固定定资资产产进进项项税税额额抵抵扣扣情情况况表表纳纳税税人人识识别别号号：填填表表日日期期：2012-03-20金额单位:元（元至角分）纳纳税税人人名名称称（公公章章）：所所属属时时期期：2012-03-01至至项 目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票0.00海关进口增值税专用缴款书0.000.00合 计0.00 注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存2012-03-31金额单位:元（元至角分）当期申报抵扣的固定资产进项税额累计0.00
