1、生产设备缺陷管理办法鄂然气办201377号省天然气公司关于印发生产设备缺陷管理办法（试行）的通知公司各单位、各部门：生产设备缺陷管理办法（试行）已经公司总经理办公会讨论通过，现予印发，请遵照执行。湖北省天然气发展有限公司 2013年11月21日生产设备缺陷管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为保证湖北省天然气发展有限公司（以下简称“公司”）场站、线路及阀室生产设备的健康水平,及时消除生产设备缺陷，制定本办法。第二条 本办法规定了生产设备缺陷管理的内容、流程以及缺陷消除等管理程序,明确了管理职责。第三条 本办法适用于公司所属输气生产设备的缺陷管理工作。下属全资、控股子公司参照本办法的有关规定,
2、结合自身生产设备的特点，制定相应的管理办法。第四条 引用文件湖北省天然气发展有限公司安全生产工作规定湖北省天然气发展有限公司生产调度管理规定湖北省天然气发展有限公司合同管理办法湖北省天然气发展有限公司运行维护部设备管理办法湖北省天然气发展有限公司调度操作票、检修工作票及动火工作票工作流程及要求湖北省天然气发展有限公司动火作业安全管理规定湖北省天然气发展有限公司动土作业安全管理规定湖北省天然气发展有限公司重大事故应急预案第二章 术语和定义第五条 设备缺陷定义设备在运行中出现损坏、技术性能降低等非正常现象以及运行技术条件超过设备允许范围,丧失了实现所要求功能的能力,导致设备本身或者另一设备的一项或
3、多项功能失效后所出现的故障称为设备缺陷。第六条 缺陷分类综合考虑设备及输配气管网的安全、可靠、经济、环保运行,人身安全以及设备的复杂和关键程度,将设备缺陷按照处理的优先次序分为三类，优先级从高到低依次分为、类，具体定义如下：（一）类缺陷（紧急缺陷）1.设备故障威胁生产及人身安全,致使场站必须立即停产放空的；2.设备故障致使上游来气无法正常进入输配气干线管网及下游停供或供气量不能满足正常要求的；3.可燃气体泄露报警系统、安全截断系统等干线或场站安全设备失效（拒动或误动）的；4.自控、通信、仪表、调压系统出现故障，且无备用设备导致场站不能输气的；5.电气系统设备故障导致输气无法按正常工艺操作方式运
4、行的,且无备用方案可以保证正常输气的；6.输气管道出现裂纹或管体断裂，导致天然气泄漏的。7.埋地输气管道悬空、漂浮的。（二）类缺陷（重大缺陷）1.主备工艺、计量、控制设备中一路出现故障，但对故障路通过隔离或控制措施后，另一路可以正常使用的；2.通信设备出现故障不能正常使用，但尚未影响输气计量的；3.计量仪表设备误差超出规定范围的；4.生产场所（建筑物、场站、阀室）消防、安全类设施、监测仪器出现故障的；5.生产工艺远传仪表出现故障、量程漂移的；6.阴保系统故障导致管道保护不能满足要求的；7.电气、仪表系统的防浪涌、静电设施缺陷使关键、重点设备系统不能得到有效保护的；8.埋地输气管道非正常裸露，或
5、输气管道损伤，出现凹坑、变形，但未导致天然气泄漏的。（三）类缺陷（一般缺陷）除以上、类缺陷外的不影响场站正常输气生产的一般设备缺陷。第三章 职 责第七条 公司生产设备缺陷的监督管理责任部门是安全环保部，为确保公司生产设备的安全、经济、可靠运行，各部门的相关专业应密切配合，加强对现场设备的巡检工作，使设备处于正常完好状态。第八条 计划经营部：负责备品、备件及设备物资的采购工作；负责设备更新改造预算投资的编制；负责对外委单位的签证单审核及合同管理工作。第九条 市场营销部：负责在维抢修期间协调与上、下游单位之间的关系；负责日用气量计划的变更申请。第十条 安全环保部：负责设备缺陷的监督管理工作；负责审
6、查类缺陷的计划消缺；负责从安全、环保方面对维抢修方案进行审查，并提出建议和要求；管道巡线队负责及时发现及上报输气管道和阀室的设备缺陷。第十一条 运行维护部：负责从运行方面对维抢修方案进行审核，并根据设备运行状况给出消缺的时机和条件建议；负责审核类缺陷的计划消缺，审批类缺陷的计划消缺;场站运行人员负责及时发现及上报输气场站设备缺陷。第十三条 调度中心：负责及时汇总分拣设备缺陷，确定缺陷的级别，填写设备缺陷联系单提交到维抢修中心及时进行消缺工作。第十二条 工程技术部：负责审核维抢修方案，并提出技术要求；负责审核类和类缺陷的计划消缺。第十四条 维抢修中心：负责设备消缺工作；负责对公司外委维抢修项目进
7、行现场监护和管理；负责按照制定的计划和方案对设备进行日常检修工作；负责在接收到设备缺陷联系单后及时确定消缺方式、缺陷专业，进行消缺工作；负责上报维抢修工作所需备品、备件计划。第四章 缺陷管理内容和方法第十五条 缺陷处理时间（一）类缺陷应立即安排处理（即使是非工作日）。对于造成干线不能进气、用户停供的且不能通过正常操作和简单维修恢复的设备故障，应立即处理，保证在规定时间内恢复供气。（二）类缺陷应及时处理（通常在缺陷联系单开出后下一工作日开始进行），并在5个工作日内完成，对于因故障复杂，需采购配件或隔离、保护条件不成熟，且尚能通过临时措施保证生供气的缺陷，可申请计划消缺，待条件满足后进行。（三）类
8、缺陷应适时处理，尽量及早消缺，通常应在15个日历日内完成消缺，对于需采购配件物资、选择外协、外委单位或专门消缺经济合理性差，且不影响正常输气生产的缺陷，可申请计划性消缺，待条件满足后进行。第十六条 计划消缺（一）计划消缺是指因设备故障复杂，配件定购、设备维修周期较长或须等待合适机会停气隔离等原因导致缺陷处理不能按时完成的设备缺陷。（二）类缺陷不能申请计划消缺。（三）计划消缺申请应在设备缺陷确认后及早提出，类缺陷应在接受联系单确认后4个日历日内提出，类缺陷应在接受联系单确认后10个日历日内提出。（四）计划消缺申请单中应明确计划消缺时间，且类缺陷不应超过30个日历日。逾期不能完成再次申请计划消缺时
9、，需说明详细原因，同一设备缺陷的计划消缺申请不得超过2次；（五）对需进行详细的技术方案确定和组织实施或单独消缺经济性不合理的缺陷，可在采取保护措施不影响正常输气生产后，申请计划消缺，安排正常计划统一技改、大修或等待与其他重大技改、大修一并进行。（六）计划消缺须由缺陷处理负责人提出申请，说明具体原因及计划消缺期限。类缺陷经工程技术部（维抢修中心）、运行维护部审核（调度中心），安全环保部审查，报公司分管领导批准；类缺陷由工程技术部审核（维抢修中心），运行维护部（调度中心）审批。（七）计划消缺审批完成后需及时提交安全环保部、运行维护部、计划经营部等相关部门。第十七条 缺陷处理流程（一）缺陷发现1.运
10、行人员在场站生产操作和日常巡检过程中发现的设备缺陷。2.在公司例行检查过程中发现的设备缺陷。3.维修工程师、委托的专业检查、检定人员发现的设备缺陷。4.通过其他途径发现的设备缺陷。（二）缺陷记录缺陷一经发现，运行值班人员按要求填写设备缺陷登记表，缺陷记录要求清楚、准确、详细，缺陷的发现人要填写清楚。填写完成后在日报表中上报调度确认。对于突发的可能危及人身设备安全，导致场站输气生产不能正常进行的设备缺陷，应立即向当班调度汇报并按调度指令采取相应的紧急措施，保护措施完成后再按要求填写相关记录。（三）缺陷判断认定 值班调度接到设备缺陷登记表或突发设备缺陷的报告后应尽快确定缺陷级别。类缺陷应立即落实紧
11、急保护措施并向运行维护部汇报，并填写设备缺陷联系单通知维抢修中心。较为复杂或不明确的缺陷可与维抢修中心工程师联系确认消缺级别。（四）缺陷处理方式缺陷处理方式分为以下几种：1.对于突发的类（紧急）缺陷，维抢修中心应及时制定消缺方案、提出安全措施，经工程技术部、运行维护部审核，安全环保部审查，报公司分管领导同意后，可立即安排相关人员消缺。2.对于类缺陷和运行人员不能直接消除的类缺陷，由调度中心填写设备缺陷联系单发送至维抢修中心。要求详细填写设备名称、编号、所在位置及规格型号，对缺陷的现状及初步故障判断进行描述。 3.维修人员在计划检修过程中发现的一般缺陷，在已开具检修工作票，且消缺过程中不影响生产
12、工艺的，经调度确认后，维修人员按调度中心值班调度要求，由场站运行人员协助，维修人员直接消缺。4.运行操作及日常巡检过程中发现的一般缺陷，如采取措施后不影响生产工艺且不需要特殊备件或站内备有相关备件，通过通用维修方法，按照设备操作维护规程及设备相关资料能够迅速排除的，缺陷经调度确认后，由运行人员按调度中心值班调度要求直接消缺。5.巡检过程中发现的跑、冒、滴、漏等现象，通过日常维护手段可直接消除的，由运行人员直接消缺。6.场站生活设施的缺陷由场站运行维护人员在场站所在地临时聘请人员处理。（五）缺陷处理过程1.通常情况下，维抢修中心专业工程师接收到设备缺陷联系单后，根据问题描述联系现场人员对故障做出
13、判断，如不能明确故障原因，应尽快到现场进行故障检查确认。专业工程师根据设备缺陷状况确定维修消缺方案：外委维修、外协维修、自行维修。外委维修由专业工程师提出解决技术、组织方案及立项申请报工程技术部审核后提交计划部，提出项目立项申请，并跟踪项目进程，直至项目完成。2.缺陷联系单最终接收人应在接单后3日内与缺陷联系单填写人联系确认已接收缺陷联系单。逾期无人确认，填写人应立即上报。3.维修人员凭缺陷联系单开具消缺工作票按规定时间进行消缺；消缺不能在规定时间内完成的，由维修人员提出计划消缺申请。4.设备消缺完成后，运行人员和检修人员对检修消缺情况共同验收合格后，凭缺陷联系单进行验收登记，登记时应填写消除
14、该缺陷的时间和消除该缺陷所填写的工作票的票号。（六）缺陷完结缺陷注销、消缺完成、计划消缺、缺陷转入技改、大修项目均视为缺陷完结；以计划消缺完结的设备缺陷，如设备缺陷进一步恶化，采取保护措施已不能保证正常输气生产时，经运行维护部（调度中心）确认后可再次填报缺陷联系单；转入技改、大修项目的缺陷在计划时间仍未开始进行的，经运行维护部确认后可再次填报缺陷联系单。第十八条 缺陷记录管理（一）运行人员应及时、详细填写设备缺陷登记表，将设备缺陷登记表发送至调度中心，由调度汇总分类后定期（每月25日）发送至维抢修中心，由维抢修中心整理后发送至各专业工程师。（二）设备运行维护人员、维修人员在消缺完成后，填写设备
15、缺陷维修处理记录，记录应详细填写缺陷处理人员、时间、处理过程，更换的材料配件，并对设备故障原因作出初步判断，维抢修中心定期将（每月25日）设备缺陷维修处理记录整理汇总。（三）设备缺陷联系单应填写两份，各项内容填写要严谨、准确，维抢修中心和运行维护部各保存一份。（四）设备计划消缺申请表应详细说明不能及时消缺原因，计划消缺时间及消缺条件，对于需进行技改或大修项目消缺的计划消缺项目，应附计划控制进度。第五章 缺陷统计分析与考核第十九条 维抢修中心各专业工程师每月25日前完成当月的缺陷统计报表。第二十条 维抢修中心设备工程师为缺陷统计归口责任人，每月25日前完成缺陷统计报表，建立相应的台帐。第二十一条
16、 维抢修中心每月底组织进行一次缺陷完成情况及分析会议，检查设备缺陷记录，追踪消缺情况，分析缺陷类别与性质等情况。第二十二条 生产设备缺陷的考核工作应纳入公司部门业绩考核内容中，主要内容有生产设备缺陷发生原因、消缺率、消缺及时性。第六章 附 录第二十二条 附录A 流程图。表A.1生产设备缺陷处理流程图第二十三条 附录B 相关表格。表B.1设备缺陷登记表表B.2 设备缺陷联系单表B.3计划消缺申请表表B.4设备缺陷处理记录附录A 表A.1 生产设备缺陷处理流程图附录B：表B.1设备缺陷登记表设备缺陷登记表（*站）序号缺陷设备编号发现登记时间缺陷发现人缺陷登记人缺陷内容阐述消缺方式缺陷联系单编号消缺
17、人确认时间是否计划消缺计划消缺时间是否逾期是否再次逾期缺陷完成确认备注1234表B.2设备缺陷联系单设备缺陷联系单 编号： 专业性质安全 机械 仪表 电气 土建 自控 通信 阴保 缺陷类别类缺陷 类缺陷 类缺陷 设备名称设备编号所属站场型号规格存在问题描述联系单填写人缺陷发现人运行维护部意见维抢修中心专业工程师处理意见缺陷处理时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分缺陷处理人员缺陷原因分析处理结果 缺陷处理负责人：验收意见 签字： 时间：表B.3计划消缺申请单计划消缺申请单缺陷联系单编号 ： 申请单编号：缺陷名称缺陷发现时间缺陷级别缺陷专业缺陷消除负责人存在问题不能及时消缺原因是否安排技改、大修计划消缺时间计划消缺条件保护措施工程技术部意见：运行维护部意见(类缺陷审核，类缺陷审批)：安全环保部意见（类缺陷审查）：分管领导意见（类缺陷审批）：需告知部门计划经营部 计划缺陷到期确认计划条件满足消缺确认表B.4设备缺陷处理记录设备缺陷处理记录序号缺陷设备编号缺陷内容消缺日期工作票编号消缺单位消缺人维修过程记录现场确认故障原因实际消缺耗时备件材料备注1234567湖北省天然气发展有限公司办公室 2013年11月21日印发
