1、公司现有专业技术管理人员12人，三级项目经理3人，技术工人55人。公司拥有国内先进的全自动铝合金门窗加工设备2条，全自动塑钢门窗加工设备2条，中空玻璃生产线1条，设备性能先进，品质精良，可加工各式高档铝塑门窗产品。公司凭借雄厚的实力、优质的生产、完善的售后服务成功完成了利民小区住宅楼、振兴路商业街、星海家园、嘉和公寓ABC座、镜明花园住宅楼、水韵花都、水晶城住宅楼一二三期、山水文园、水城国际、宝徕花园等大型工程门窗项目，得到了广大客户的肯定和信任，并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。1.3可行性研究的依据及原则1.3.1可行性研究的依据（1）塑钢制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编
2、制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的
3、节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（6）技术规范、标准动力机器基础设计规范（GB 50040-96）建筑设计防火规范（GB50016-2006）建筑物防
4、雷设计规范（GB 50057-2010）工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985） 工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ 93-86）电气设备安全设计导则（GB/T 25295-2010）工业企业采光设计标准（GB50033-91）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB 50231-2009）1.4项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（
5、10）投资估算和财务评价1.5项目概况及主要技术经济指标1.5.1项目主要建设内容及规模项目规划用地面积53128.2平方米（79.7亩），总建筑面积40041.4平方米，包括新建生产车间12226.5平方米，科研楼3150平方米，办公楼3150平方米，门卫室24平方米；并配套建设道路、景观绿化；购置双面无缝四位焊接机、型材双角锯、V型切割锯等设备210台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，投产后可实现生产加工各类塑钢门窗20万平方米的规模。1.5.2投资概算及资金来源项目计划总投资6594.8万元。其中建设投资6137.1万元，主要包括建筑安装工程费、
6、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金457.8万元。资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。1.5.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米53128.279.7亩2总建筑面积630002.1其中：生产车间50000六栋，轻钢结构2.2科研楼5000框架结构2.3办公楼3000砖混结构2.4门卫室20003生产规模3.1塑钢门窗万平方米/a204能耗4.1年耗水量m3119094.2年耗电量万度99.835项目定员人1006项目总投资万元6594.86.1建设投资6137.16.2 铺底流动资金457.87财务数据7.1年销售收入8
7、400.07.2年利润总额2515.0正常年7.3投资利润率%38.17正常年，税前7.4财务内部收益率32.11税后7.5投资回收期年4.558建设期1.6可行性研究的结论（1）该项目产品属于新型建材产品，具有良好的节能效果，符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）选用环保型的生产工艺和设备，同时在设计时采取切实有效的环境保护措施，降低产品生产对环境造成的影响。本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。（4）本项目总投资6594.8万元，其中项目建设投资6137.
8、1万元，铺底流动资金457.8万元；建成达产后企业每年可创销售收入8400万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为2515.0万元，税前内部收益率为43.00%，税后内部收益率为32.11%，总投资收益率为39.31%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的35.31%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2 项目建设必要性及市场分析2.1项目的背景2.2.1塑钢门窗性能塑钢门
9、窗是以高分子合成材料为主，以增强材料为辅制成的一类新型材质的门窗。国外塑料门窗框的材质有硬质聚氯乙烯（简称PVC）塑料门、聚氨基甲酸酯（PUR）硬质泡沫塑料门窗、玻璃纤维增强不饱和聚酯（GUP）塑料门窗和聚苯谜（PPO）塑料门窗等。其中，硬质聚氯乙烯塑料门窗是目前发展较快，使用量最大的一类，约占塑料窗框市场的90%以上。这是因为，硬质PVC塑料具有硬度大、刚性和强度高，耐腐蚀、阻燃自熄、机械力学性可靠、耐老化、使用寿命长（50年以上）等优点，能够满足建筑门窗使用要求。更重要的原因是聚氯乙烯树脂系人工合成，原料资源丰富，发展和使用PVC塑料门窗对平衡氯碱工业产品结构，节约木材资源，保护生态环境，
10、节约能源都具有十分重要的意义，因而，促使人们把PVC塑料门窗应用到最大的商品市场-建筑业。 聚氯乙烯塑钢门窗是以聚氯乙烯（PVC）树脂为主要原料，添加一定比例的稳定剂、改性剂、填充剂、紫外线吸收剂等多种助剂配方和改性，经过挤出机挤出成型为各种断面结构的中空异型材，定长切割后，在其内腔衬入钢质型材加强筋，再用热熔焊接机焊接成门窗框、扇、装配上密封条，毛刷条、玻璃、五金配件等构成门窗成品。为了增加PVC塑料中空异型材的刚性，在其内腔衬入型钢增强，形成塑钢结构，故亦称塑钢门窗。 PVC是聚氯乙烯的英文缩写。在“塑料门窗”之前冠以“RPVC”或“UPVC”，实际属同一种材料，即“硬质聚氯乙烯”或“未增
11、塑的聚氯乙烯”。PVC塑钢门窗是一种新型建筑材料，它较木窗和钢窗耐腐蚀，不需油漆维护保养；较铝合金和钢窗隔热性、隔声性、密封性能好，而且外观绚丽多彩，可与各类建筑物相协调。使用PVC塑料门窗既能节省能源，又能节约资源。因此，PVC塑料门窗在国外发展极为迅速，并得到普遍应用，前联邦德国、奥地利、意大利、法国等国家其用量已占门窗总用量的60%以上。我国是能源供应紧张、木材资源贫乏、钢材和铝材紧缺的国家，所以在我国大力发展和推广应用PVC塑料门窗，将会产生显著的经济效益和社会效益，对促进国民经济的发展具有十分重要的意义。2.1.2新型建材行业社会环境1、影响新型建材行业发展的主要因素（1）审美观：审
12、美观是在人类的社会实践中形成的，和政治、道德等其他意识形态有密切的关系。不同的时代、不同的文化和不同社会集团的人具有不同的审美观。就新型建材产业而言，审美观主要体现在新型建筑装饰装修材料中，而这些产品是装修的主要原料，因此人们对装修审美观的改变直接影响着新型建材产品的选择。在新型建材产品策略中，开发新颖独特，紧跟市场新潮流，又有别于传统风格的新产品，如中西合璧产品，以吸引城市中那些时尚型消费群体。（2）消费习惯：消费习惯是人们在长期社会活动中所形成的各种消费的习惯，对消费心理和消费行为有明显的影响。随着社会经济水平的升高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。终端消费者对产品的质量、档次等有了更高
13、要求，这些变化都会影响到新型建材行业产品的改变。总之，消费习惯的改变，主要是要求新型建材行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。（3）环保观念：对于高耗能高污染型的传统建材行业来说，人们环保观念的提高是促进新型建材行业发展的重要驱动力之一。一方面促进产品生产线的改造，加大绿色建材的研发投入；另一方面，环保成本的提高也会加快低端传统建材行业的淘汰，促进新型建材产业市场份额的增加。（4）生活方式：生活方式是文化所赋予的种社会活动方式。文化与生活方式有着密切的联系，文化规定了人们一定的生活样式，教育人们以什么样的方式、方法去生活。在不同的社会文化背景下，人们的生活方
14、式会产生较大的差异，所形成的消费心理与购买行为也不相同。生活方式对消费心理影响，还体现在当生活方式发生变化时，人们的消费行为也随着改变。如人们对高科技的偏好会促使人们购买智能建材产品。2、社会环境变化下新型建材业的发展趋势从发展趋势来看，当前的社会文化包含了多元文化要素，包容性更强，同时更加注重环保、自我享受，同时也更易受到外界风尚的引导，这些社会文化因素对于新型建材行业较大的影响主要有：新型建材产品的选择将会更加环保健康，绿色建材会越来越受市场欢迎；新型建材产品的设计将根据市场需求而融入更多流行元素，更加多元化；新型建材产品将向高附加值高科技含量方向发展，智能型产品将迎来快速发展，而低端同化
15、产品生存空间将越来越小。2.1.3新型建材的社会环境分析节能减排成为我国产业结构调整的重心。金融危机后，政府一直在对我国的产业结构进行调整，淘汰落后产能，发展战略性新型产业找到新的经济增长点成为产业结构调整的主要任务。淘汰落后产能的主要调控手段就是提高节能减排的标准，推行低碳环保理念。近几年，关于节能减排的各项政策促进了新型建材企业掀起绿色品牌风、提倡绿色经营之道。甚至地方政府也在助力绿色照明规划将其提上日程，消费者更关注绿色上榜品牌注重环保消费。对于新型建材企业而言，节能减排工作的进一步实施将是企业快速发展的良机，以新型墙体材料为例，其具有节约资源且自身能耗低的优点，新型墙体材料将迎来快速的
16、发展。2.2项目建设必要性1、项目建设符合国家相关产业政策项目建设符合产业结构调整指导目录（2011年本）中对于塑钢门窗行业不存在限制、禁止类行业的范围内，即属于国家产业政策允许的行业。产品广泛用于各类建筑使用，具有达到建筑节能的效果。发展塑钢门窗是国家既定产业政策的重要组成部分，塑钢门窗是我国建筑门窗的重要发展方向。塑钢门窗行业涉及到型材厂、组装厂、型材挤出设备厂、门窗组装设备厂、五金件厂和添加剂、原料生产等，是一个很大的产业链，涉及到化工、轻工、建材、石化、建设等多个部门，产业关联性强，带动作用大。从国外的情况看，PVC树脂的主要用途就是生产建筑塑料，其主导产品是塑钢门窗和塑料管。发展化学
17、建材，包括发展塑钢窗和塑料管，不单是工程建设主管部门为了节能，提高性能质量，而是站在国家整个上下游产业链的角度，使之形成良性和可持续发展的产业链。国家组成化学建材协调组，就是要使有关生产、加工制作、工程应用等形成一种协调机制，站在国家产业发展的高度来推进塑料门窗等化学建材行业的发展。国家对不同材质的门窗都一视同仁，鼓励通过技术进步，发挥好各自的材质、材性优势，练好内功，满足建筑功能、性能的要求，满足建筑节能的需要，营造建筑门窗发展的良好氛围。在建筑门窗这个行业，不是说一定要发展哪种材质的门窗，而是要遵循科学发展的规律，借鉴国外的发展经验，根据我国的国情，来推动建筑门窗的发展。各种材质的门窗应该
18、依据科学技术的发展规律和建筑应用的要求，不断研发、推出新的产品，改进和完善各种建筑门窗的性能与质量，充分发挥各种材质的优势，推出更好的窗型，满足建筑的需要。门窗对建筑来说是一个半成品，要最终满足建筑的需要，质量、性能一定要好。随着国家经济发展和人们生活水平的提高，建筑门窗现在已不仅仅是质量性能的问题了，更是建筑设计立面表现的一个重要组成部分，要使建筑门窗的发展与建筑设计相结合，不同材质的门窗应该通过技术的发展，结合建筑物的要求，不断推出新产品、新窗型。当前，塑钢门窗仍然是国家积极推广应用的建筑门窗。国家、省市的建设主管部门出台了一系列文件，对各种不同材质门窗的发展，通过发布政府主张，引导建筑工
19、程推广使用优质节能的门窗，同时限制、禁止使用落后的门窗产品，推动建筑门窗行业的健康发展。2、项目建设符合国家的建筑节能的要求民用建筑节能管理规定第七条指出，鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发，推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。本项目生产的塑钢门窗产品是节能环保建筑材料，产品具有保温、节能、美观、轻便、能够回收利用的特点，项目的实施是对民用建筑节能管理规定贯彻落实，对于推动山东省建筑节能的发展有深远的意义。3、项目建设是企业创新快速发展的需要根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，塑钢制品有限公司提出
20、生产加工塑钢门窗的思路，能够适应目前建筑节能降耗的发展方向；并且对于产品企业拥有自主知识产权，有利于企业技术水平不断提高，有利于实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将提升公司产品附加值和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。4、项目建设是嘉明经济开发区提升对外形象、增强经济实力的需要。塑钢制品有限公司是一家集钢材、建材、木材购销，钢塑铝合金门窗及配套工程加工制作安装为一体的专业企业，拟建的项目属于国家扶持的新型节能型塑钢门窗项目，项目计划投资约6600万元，项目的建成投产对嘉明经济开发区提升对外形象、增强整体经济实力，具有非常重要的意义。预计在项目投产后
21、，可实现年利润总额为2515.0万元，企业年可上缴税金1375.9万元，可以增加当地财政收入，对确保工业聚集区经济稳定增长有着一定的积极作用；并且可以安置100人就业，减轻了就业压力，有着良好的社会效益。2.3市场分析预测目前我国民用建筑在建材生产、建造和使用过程中，能耗已占全总能耗消耗的49.5%左右。其中建材生产能耗月占20%，建造能耗约占1.5%，使用能耗约占28%。据测算，我国民用建筑在达到的相同室内热舒适度的情况下，使用能耗高出同等气侯条件发达国家平均水平的23倍，绝大多数采暖地区住宅外围户的热工性能比发达国家差许多，外墙的散热系数是他们的3.54.5倍。外窗是23倍，屋面为36倍，
22、即使全部执行65%的节能标准，使用能耗仍高出50%以上。随着经济社会发展、城镇化进程推进、第三产业比重提高以及农村地区建筑用能增长，建筑能耗总量及比重将持续增加。预计在2020年，建筑使用能耗将超过工业、交通能耗，占全社会终端总能耗的比例将超过1/3，有的专家预测将达到40%，成为用能的主要领域。据有关部门统计，截至2013年底，全国城镇累计建成节能建筑面积95.6亿平方米，节能建筑占城镇建筑面积的比例为65.4%。北方城镇既有建筑约为105亿平方米，南方城镇约为136亿平方米，总计约241亿平方米，按50%的既有建筑需要进行节能改造计算，要改造120.5亿平方米。据有关部门预测，未来十年我国
23、建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度，其中住宅建设也将处于增长型发展时期。在人民的生活水平提高到一定程度之后，对住房的舒适度要求越来越高。按照民用建筑节能标准要求，如此巨大的建筑工程量，将带动节能环保建材市场的蓬勃发展。近几年来，山东省各级政府和有关部门密切合作，结合本地实际，贯彻落实国家和省相关政策法规和有关墙体材料革新的相关要求，采取积极措施推进墙体材料革新工作，全省新型墙体材料革新工作实现了跨越式发展，取得了显著的经济、社会和环境效益，为落实科学发展观、加快山东发展、改善城乡居民居住条件做出了积极的贡献。按照国办发66号和33号文件要求，依据国家有关法律法规，结合山东省实际情况，多年
24、来，全省上下各有关部门把加强法规建设、完善配套政策措施作为一项重要工作来抓。对此，省政府高度重视，给予大力支持，通过制定和发布实施政府规章山东省新型墙体材料开发应用管理规定和省政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新工作意见的通知等政策法规，加强对新型墙材专项基金征收返还使用管理的监督，充分发挥新型墙材专项基金政策的调控作用及新型墙材税收优惠政策的支持作用。全省新型墙材生产企业及产品实行备案登记管理和工程应用制度，对新型墙材是否符合相关产业政策、质量标准和符合新型墙材调整升级的阶段目标要求进行界定，把强化产品管理、应用和基金返退及产品增值税的减免有机结合，行政手段与经济手段并用及省市两级墙改部门及
25、有关质量监督部门通力合作，进行不定期的监督检查，扶优汰劣，确保了“禁实”任务的完成和产品质量的提升。多数省辖市相继出台了市长令，各相关部门结合本地区实际制定相应的配套政策措施，对开发应用新型墙体材料依法依规进行管理。各种政策法规的实施对引导、调控和推动新型建筑节能材料革新工作，为完成“节能减排”任务提供了有力保证。国家及我省宏观政策的大环境，为新型建筑节能材料项目建设提供了无限生机及广阔的市场。聊城市作为山东省西部的一个快速的城市，城市化进程正处于快速增长阶段，每年的房地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于较高指数，说明聊城市的城市进行是相当快的。那么，对于门窗这种建筑必要的设施，其
26、需求增长非常迅速，同时考虑到其它方面的需求，其增长量远远大于城市化速度。市场前景非常广阔。2.4市场分析结论综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有这样，才能在迅速发展的建筑材料为占领一定的市场份额打下基础，目前新型塑钢门窗产品有着巨大的发展前景，市场广阔。塑钢制品有限公司适时的提出塑钢门窗生产项目，是切实必须的。3 建设地点及场址选址3.1场址选择本项目选址于聊城嘉明经济开发区，嘉明西路北侧，项目计划用地79.7亩，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合
27、理。3.2自然条件1、地理位置聊城嘉明经济开发区系1997年经山东省人民政府批准成立的省级经济开发区，位于聊城市西北郊，处在京九铁路、济邯铁路、济聊馆高速公路三条交通干线交汇的三角地带，毗邻江北最大的物流集散中心香江光彩大市场，区内道路、电力、通讯等设施齐全，基础设施十分完善，具有独特的区位、交通、市场流通优势和广阔的发展空间。嘉明经济开发区于2002年正式启动，是以食品、化工、建材、机械、轻工、电子、仓储为主体产业，广泛吸收国内外最新科技成果和先进管理经验的高新技术工业园区，规划总面积11平方公里，首期开发面积6平方公里。截至目前，已注册登记的企业108家，完成投资17亿元。嘉明经济开发区正
28、逐步成长为以食品加工、化工、医药、纺织、机械、电子为主体产业的新兴工业园区。2、地形地貌聊城市属于黄河下游冲积平原，全境地势西南较高，东北较低，海拔高度在22.847.8m之间，整个城区地面标高大部分在31.0m32.5m之间，地面坡降为1/7500左右。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。3、水文条件聊城市内水资源分布不平衡，东部和东南部沿黄河一带较多，西部和西北部高亢地区匮乏。据聊城市14个代表雨量站19561996年实测，多年平均降水量为566.7毫米，产水总量为48.7
29、亿立方米。其中形成地表径流3.69亿立方米，通过各级河沟泄入徒骇河、马颊河、卫运河或被截留在河渠闸前，入渗补给地下水9.81亿立方米，其余大部分转化为土壤水，为自然蒸发所消耗。过境水资源比较丰富，黄河、金堤河、卫运河诸河道多年平均径流量为366.22亿立方米，其中黄河349.58亿立方米，占沿境河道径流量的95.45%。其它入境水资源很少，徒骇河、马颊河多年平均径流量0.32亿立方米，仅在汛期入境。根据聊城市水利工程设施、调蓄能力及地下水补给条件，聊城市多年平均水资源可利用总量为22.97亿立方米，其中当地水资源为7.72亿立方米（地表水径流0.26亿立方米，地下水7.46亿立方米），沿境河道水资源可利用量为15.25亿立方米（国家每年分配引黄水量13.65亿立方米，金堤河、卫运河仅1.6亿立方米左右），其它徒骇河、马颊河等入境水，因以拦蓄力低，可利用量很少。4 、气候条件根据聊城市气象部门提供的资料，聊城市地处暖温带纪风气候区，属半湿润大陆性季风气候气温适中，四季分明。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280 mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨
