1、目 录第一章 总 论11.1 项目提要1 1.2 项目可行性研究依据2 1.3 项目可行性研究范围及过程2 1.4 可行性研究结论及问题建议3 第二章 项目背景62.1 项目由来6 2.2 项目提出的必要性和依据7 第三章项目区基本概况133.1 自然条件13 3.2 区位交通14 3.3 工程建设条件15 第四章 影响花卉苗木行业发展的因素164.1 有利因素16 4.2 不利因素19 第五章市场前景分析22第六章 项目经营模式276.1 项目功能区划分27 6.2 经营范围及模式27 第七章 项目建设规模及内容297.1 设计原则29 7.2 设计依据29 7.3 建设规模30 7.4 建
2、设内容31 7.5 土建设施及设备投资35 第八章 环境影响评价、消防及安全378.1 环境保护方针37 8.2 环境保护法律、法规、标准37 8.3 污染因素与治理措施38 8.4 消防40 8.5 安全41 第九章 节能42第十章 组织管理机构及管理4310.1 组织机构43 10.2 劳动定员及人员培训43 10.3 项目管理45 第十一章 项目进度计划及招标4911.1 建设进度计划49 11.2 招标50 第十二章 项目投资估算及资金筹措5412.1 投资估算54 12.2 资金筹措56 第十三章 项目财务分析和效益评价5713.1 成本分析57 13.2 销售收入及税金58 13.
3、3 财务分析结果58 13.4 经济分析结论59 第十四章 风险分析及对策6014.1 市场风险对策60 14.2 自然灾害风险对策60 14.3 行业竞争风险对策60 第一章 总 论1.1 项目提要 1、项目名称：*县*花卉苗木市场建设项目 2、建设性质：新建 3、项目承办单位：*县*花木开发公司 4、项目法人代表： 5、项目建设地点：*县*镇*公路旁 6、项目建设主要内容： 建设占地 60 亩的苗木花卉市场一处，其中建设花卉苗木展示基地 26948m2、苗木管理、交易房 3888m2、新建砼道路 5000m2、停车场 4139.8m2、涵管工程等配套设施。其中年提供乔木、灌木类花卉、外地名
4、优苗木、时令花卉及特色乡土苗木等苗木交易场所，带动当地苗木花卉产业发展。 7、项目建设周期：拟定 2011 年 5 月开工，2012 年 5 月竣工。 8、项目产品方案：项目全部完成后，将成为集花卉苗木展示展览、产品销售、商品拍卖、商品物流、科普教育、信息平台为一体的高新技术聚集区和一站式交易产业平台。9、项目投资规模及资金来源：项目总投资 569.28 万元，其中建设投资 554.28 流动资金 15 万元，全部由企业自筹。10、主要经济技术指标：本项目主要经济技术指标为：经综合测算，本项目在达到预期投入产出情况下，每年可实现交易额 7500 万元，项目单位年收入 318.29 万元，年净利
5、润 104.04 万元，投资利润率为 18.27%，符合投资利润率的要求。且每年可为国家上缴税收 259.68 万元，单位面积纳税额为 4.33 万元/亩，符合当地投资政策。1.2 项目可行性研究依据 1、产业结构调整指导目录（2005） 2、全国林业种苗建设工程（国家林业局，1998 年6 月）3、林木种质资源保存原则与方法（GB/T 14072-1993）4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.3 项目可行性研究范围及过程1.3.1 可行性研究范围 1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。 2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建
6、设条件进行分析。 3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路、配套设施的工程技术方案。 4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。 5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。 6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。 7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入， 计算项目的损益情况。8、进行项目的社会效益分析。1.3.2 可行性研究过程 按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求， 我们首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应
7、的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。1.4 可行性研究结论及问题建议1.4.1 可行性研究结论 1 、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。 2 、项目建设区有良好的自然生态资源条件。 3、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。 4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。 “建一个市场，富一方人民”。该项目是一个以苗木花卉及相关产品交易、展示为主，同时具备会展、技术培训、信息交流功能于一体的综合性大市场。项目建成后将形成“一站式”花木交易市
8、场平台。是一项惠及广大人民群众， 并带动花木、商业、物流相关产业共同发展的一项惠民工程， 也是一项调整项目所在县农业产业化结构、增加农民收入的战略性举措。交易市场开业以后，可解决300-500 人在市场内部就业。预计年交易额可达 7500 万元以上，极大地促进地方经济建设快速发展。 综上所述，新建*镇花卉苗木市场项目，有利于花木产业自身的发展和市场的需求，为当地花木企业提供具备竞争优势的交易平台，项目建设已具备了较有利的条件，投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。1.4.2 问题及建议 1、问题 （1）本项目在运营过程中存在着
9、技术风险，项目单位应采取相应的措施，鼓励入驻商户加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。 （2）在本项目建设过程中，项目单位应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。（3）注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。2、建议 项目立项、项目选址、项目征地、土地流转等工作需得到各有关政府部门和领导的大力支持。第二章 项目背景2.1 项目由来我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意
10、识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。随着国家重大建设项目的推进和全国城镇化建设步伐的进一步加快，我国花卉苗木市场的钢性需求量逐步放大，加上人们崇尚绿色环保、追求生态健康、渴望改善人居环境的理念和愿望越来越强烈，花卉苗木及园林生态产业正面临着巨大的发展商机。国内不少大型企业纷纷把目光投向有着“绿色银行”之称的苗木生产，许多地方政府把苗木作为农业产业化调整的主要方向。花卉苗木产业作为 *县的主打产业，当地的土地及气候条件非常适宜苗木种植，当地农户种植
11、花卉苗木的热情很高，但由于带动和市场引导，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式分散经营，大多品种单一，规模小，生产率低，加上信息闭塞，销售渠道不畅，迫切需要找到信息通畅、集中经营、产业化水平高的现代化花卉苗木展示及销售途径，为我县花卉苗木产业化与国际国内市场接轨打下良好基础。2.2 项目提出的必要性和依据1、国家产业政策和行业发展的长远规划2006 年，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了中共中央、国务院关于做好 2006 年农业和农村工作意见(以下简称“意见”)。“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出
12、，大力调整农业生产结构势在必行。“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。在由国务院批准公布的当
13、前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。为此，*省非常重视“三农” 建设，致力于打造生态*。*于 20 世纪 80 年代初期推出了“山江湖工程”，并陆续在全省范围内建立了 27 个生态农业示范基地、127 个生态农业推广点、112 个大型农业综合开发基地和 6 个小流域治理样板，取得了很大的成绩。特别是 2003 年以来，*省委、省政府提出了“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的农业发展思路，2008 年又在全省大力推行“一大四小”绿化工程建设，这是落实科学发展观、打造生态*的重要举措，也是*发展现代生态农业的必然选择。因此，提出建设*县*花
14、木示范基地是符合国家农业产业政策。2、我国对花卉苗木行业主要产业政策为推进花卉苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化花卉产业的品种和产品结构，提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持花卉产业发展的政策，具体如下：我国主要花卉产业政策、行业主要政策发布时、发布部门、主题词：当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订） 2000.08.31国家计委、经贸委经济林树 种花卉繁育领域重点鼓励发展当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004 年度） 2004.04.30 发展改革委员会、科学技术部、商务部 城市绿化用草 花卉种苗 产 业化重点外商投资产业指导目录（2004 年修订）
15、2004.11.30 发展和改革委员会、商务部 花卉生产建设苗圃基地外商投资鼓励行业花卉行业关于转发发展改革委生物产业发展 “十一五”规划的通知 2007.04.08 国务院办公厅 加快发展 生物农业关于促进农民增加收入若干政策意见2004.02.08 中共中央、国务院 加快发展农业产业化经营增加投入龙头企业关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 2005.01.30 中共中央、国 务院 加大支持力度 农业产业化 龙头企业 农业、林业关于推进社会主义新农村建设的若干意见2006.02.21 中共中央、国务院调整优化农业结构积极发展特色农业生态农业关于进一步推进农业品牌化工作的
16、意见2006.05.12农业部 培育扶持龙头企业农业 品牌经营主体核心关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见2007.01.29 中共中央、国务院 重视发展园艺业林业产业政策要点2007.08.10国家林业局、国家税务总局、中国证监会等七部委引 领规范扶持林业产发展。要点在引领、规范和扶持林业产业发展，提高林业产业化水平，扩大林业产业规模等方面提出了一系列政策措施；要点明确了我国林业产业发展的目标与原则、重点与领域，并提出区域发展政策、组织政策、技术政策、扶持政策、服务政策等五个方面产业扶持政策措施，对公司未来发展将产生重要影响。要点第八条鼓励发展的重点领域的“花卉和林木种苗
17、产业”； 要点第十二条中提出“发展以东南沿海和西南等地区为重点、 大中城市为依托的花卉产业”区域政策；要点第二十条提出“扶持培育一批有特色、有市场竞争优势、产业关联度大、带动力强的大中型龙头企业，采取扶持、改造、组建等多种形 式培植林业龙头企业”的组织政策；有这些政策的支持，我国花卉苗木行业尤其是绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。3 、市政绿化工程对绿化苗木需求仍将呈现持续、快速增长态势（1） 城市绿化水平亟需提高尽管各地城市绿化工作取得了长足进步，我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡。很多城市还达不到国务院规定的指标，城市内部区域之间绿地不平 衡，城市中心区和老城区绿量不足，西部地区园
18、林绿化总体发展滞后。全国仍有 76 个城市人均公共绿地不足3 平方米，其中 36 个城市绿化覆盖率不足 10%。可见，城市绿化工程建设规模在未来仍将大幅上升，对绿化苗木的需求提供有力保障。（2） 政府明确了市政绿化的近、远期目标，国务院等政府部门出台相关文件强化市政绿化建设要求，提出目标与规划，推动市政绿化建设的长期、持续发展。绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市风景的形成、质量、美感效益都有重要作用，绿化苗木种植行业在城市绿化建设外部需求推动下将迅速发展壮大。根据国务院关于加强城市绿化建设的通知，“到2010 年，全国城市规划建成区绿地率达到 35%，绿化覆盖率达到 40%以上，人均公
19、共绿地面积 10 平方米。”要实现上述目标，全国城市公共绿地平均每年需增加 2 万公顷。“城市森林生态体系”建设理念的提出并付诸实施，也直接拉动了各地苗木种植业发展。在林业发展战略研究中，已经做出规划：到 2050 年，全国 70% 以上的城市林木覆盖率要达到 45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”，建成以森林为主体，分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系（摘自中花园艺2003 年第 9 期全国造林绿化种苗产业发展趋势）。（3） 各级地方政府从制度上强化绿化目标责任，全国各地政府按照国务院提出的目标要求，确定了本地区城市绿化发展目标和任务，制定了促进城市绿化工作
20、的政策措施，例如云南省等地区实施了城市绿化目标责任制，每年省政府都与各地市政府领导签订年度城市绿化目标责任书，通过建立严格的目标考核制度、通报制度和责任追究制度，保证并促进城市绿化建设的持续发展。（4） 各地积极出台具体措施落实市政绿化建设规划。为了达到国家提出的城市绿化近、远期目标，各地政府出台了具体措施，4、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定*县是典型农业县，素以“贡米产地、优质米之乡” 而闻名。全县分为18 个乡镇，人口30 万，其中农业人口23 万，占总人口的76.67%，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖
21、区面积为 1642 平方公里。山地面积约占 48%，丘陵占 10%，低丘陵岗地占 36%，平原占 6%； 全县境内拥有大中小型水库 122 座，山塘 399 座。有得天独厚发展花卉苗木基础，早在 2000 年就提出了以*为中心， 发展奉上线百里花木带，并出台了一系列扶持政策，经过近十年的已见成效。项目以促进农业增效，农民增收和农村社会稳定为立足点，通过农业高新技术、示范基地建设，实施奉上百里花木长廊战略，带动千家万户农民投身花木生产主战场，以公司示范引路，形成*县花卉苗木生产在全省站前列，从而促进农民增加收入，提高农民生活水平，使农村三个文明建设跃上新台阶。第三章项目区基本概况3.1 自然条件
22、 1、地形地貌*县地处九岭山脉东南翼，位于*省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤， 西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜， 是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为 1642 平方公里。山地面积约占 48%，丘陵占 10%， 低丘陵岗地占 36%，平原占 6%；西部为深山区，山峦起伏， 峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于 *与修水交界处，海拔 1516 米；东部为海拔 180
23、米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。 2、水文地质及地震等级*县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流 29 条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物， 林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为 6080 厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。3 、气象条件*属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气
24、候特征。年平均气温为 17.3 摄氏度，年平均降雨量为 1610MM，无霜期年平均为 260 天左右，很少受台风、冰霜影响。3.2 区位交通“花木之乡”*镇地处*县的中部，距县城32 公里，距省会南昌100 公里，属丘陵地区。总面积122 平方公里。人口 1.4 万,山川秀丽，环境清幽，新开发的省级风景名胜区萝卜潭瀑布群闻名遐迩。 *土地富饶， 资源丰富，自古以来是*农副产品和手工业产品的主要集散地。全镇有耕地 2.5 万亩，山林 9.7 万亩，其中竹林 4.7 万亩,是全县重要的毛竹基地和优质米生产基地 ,是全县最大的花木基地.粮食生产量在一万吨以上,毛竹年砍伐量 25 万支。近年来，通过结
25、构调整，花卉苗木己成为 *的支柱产业。种植面积达12000 余亩.*镇工业主要是工艺玻璃、小水电和竹制品企业。现有工艺玻璃厂 2 家，年产值 2000万元；小水电站 5 座，装机 1600 千瓦；竹制品厂 4 家，年产竹地板 5 万平方米，生产的金鱼缸、灯具等工艺玻璃制品行销全国各地，出口国外。3.3 工程建设条件*县建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均由当地建材厂家提供，钢材、水泥由各生产厂家供货商定点供应。项目的建筑材料来源充足。*区位优越，交通便利，辖区通讯、供水、供电设施配套，教育、卫生、文娱设施齐全，投资环境良好。*镇将花卉苗木产业作为主要的经济产业
26、，具备良好的社会投资环境，项目建设条件良好。第四章 影响花卉苗木行业发展的因素4.1 有利因素1、国家基本政策支持首先，三农问题日益得到重视。十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。自2004 年起，中共中央、国务院连续下发七个“一号文件”， 充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。 其次，生态环境建设观念加强。党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的
27、和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高 度，花卉苗木产业迎来了前所未有的发展机遇。再次，税收等配套支持政策措施的出台。1993 年 12 月，中华人民共和国增值税暂行条例第十六条第一款规定： 下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农业产品。2001 年 11 月，财政部、国家税务总局关于林业税收政策问题的通知（财税2001171 号），该文件规定： 自 2001 年 1 月 l 日起，对包括国有企事业单位在内的所有企事业单位种植林木、林木种子 和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企
28、业所得税。2004 年6 月，财政部、国家税务总局根据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见联合下发了关于取消烟叶外的农业特产税有关问题的通知（财税2004120 号），该文件规定：从 2004 年起，取消除烟叶外所有农产品的农业特产税；对非农业税计税土地上生产的农业特产品，不再改征农业税。各项政策对发展农业的积极支持将有力促进我国绿化苗木种植业的发展。2、产业政策支持在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会
29、效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：2000 年国家计委、经贸委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订），2001 年国务院颁布的关于加强城市绿化建设的通知，2005 年国家发展和改革委员会、商务部颁布的外商投资产业指导目录（2005 年修订）等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。3、种质资源丰富我国是世界上园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”，我国共有 8000 多种木本植物，其中乔木 2000 多种、灌木 6000 多种，即便是欧洲一些园艺发达
30、国家在这方面也要逊色很多，这为国内新品种培育提供了有利的植物资源条件。4、气候资源优良我国地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和变化，形成多种生态类型和气候类型， 适合多种植物生长，使绿化苗木生产以较小的投入获得较大的收益，发展潜力很大。5、劳动力资源丰富与发达国家相比，我国劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，在*县更具有劳动力成本优势。6、市场增长潜力巨大我国目前的环境绿化水平与发达国家相比还有相当大的差距。随着我国城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，城镇居民的生活水平日益提高，人们对幸福与美等精神需求越来越强烈，消费结构升级由“温饱型、吃饭型” 消费转变为“感观型、文化型”消费，绿化苗木作为美的重要载体，对于增强人们幸福感有重要作用，提高了人民的生活质量，绿化苗木的市场需求还将在相当
