1、流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间考勤记录表3天以下已审批请休假手续未打卡记录外出登记 以上记录均需部门负责人审批每月1日15:00前报送部门上月考勤各部门部门考勤数据统计审核统计 部门考勤数据审核汇总行政人事部审核行政部根据打卡记录、请假调休记录、各部门考勤记录等原始资料审核编制考勤汇总表后经副总经理审核签字后行政人事副经理。考勤汇总表每月7日前（二）绩效核算及审批流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间每月5号前部门绩效考核表绩效原始数据各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核部门绩效各部负责人签字确认后各部门绩效（提成）
2、汇总表公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表财务部根据绩效原始资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数公司各项系数每月5号前确定；绩效每月10号前审核完毕部门绩效审核绩效系数核算财务部每月11号前对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。行政人事部部门绩效复核公司总体绩效核算审批确认各部门及公司总体绩效表。总经理绩效审批（三）工资报核算汇总及审批流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间各公司工资表每月12号前根据以上所有资料及薪资方案来核算工资工资核算工资表审核根据所有资料审核工资表财务总
3、监每月14号前 分管副总审批、总经理审批每月15号前审批工资表总部审批审核签字完成的工资表交由出纳正式发放发放工资每月15号工资发放表三、责任划分1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料，不得将材料交由员工本人前来办理。3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作，实现工资的规范化管理。4、 在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。四、本流程制度自2016年6月1日起执行。第 4 页
