1、七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出454.05九、医疗卫生与计划生育支出131.14十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出83.82二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计855.73本年支出合计3502.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2695.88年末结转和结余48.82总计3551.602016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项
2、合计855.73833.0522.68205教育支出186.72164.0402普通教育58.0935.41小学教育18.2303初中教育39.8617.1809教育费附加安排的支出128.630999其他教育费附加安排的支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休02事业单位离退休24.43机关事业单位基本养老保险缴费支出238.5006机关事业单位职业年金缴费支出191.12210医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出01住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出3502.783336.50166.2828
3、33.772667.49104.8567.1837.670.000386.6248.952728.922600.31128.61454.0524.43238.50191.12131.1483.822016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款833.04二、政府性基金预算财政拨款2800.643469.66年初财政拨款结转和结余2664.12年末财政拨款结转和结余27.50 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款3497.163497.162016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数2800.652667.
4、49133.1671.7367.184.5518.2353.5048.952728.922600.31128.613469.663336.502016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出2723.0301 基本工资404.71 津贴补贴61.91 奖金04 其他社会保障缴费162.0006 伙食补助费97.9207 绩效工资1406.3108机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费198.5699 其他工资福利支出153.12302商品和服务支出472.87 办公费17.15 印刷费41.36 咨询费 手续费05 水费11.63
5、 电费15.55 邮电费2.27 取暖费 物业管理费121.6811 差旅费1.7012 因公出国（境）费用 13 维修（护）费52.2014 租赁费15 会议费16 培训费0.1417 公务接待费1.2318 专用材料费9.9924 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27.4927 委托业务费20.3828 工会经费26.2029 福利费13.1731 公务用车运行维护费39 其他交通费用64.4040 税金及附加费用 其他商品和服务支出46.33303对个人和家庭的补助122.53 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金8.44 生活补助 医疗费 助学金28.68 奖励金 住房公积金 提
6、租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出1.59310其他资本性支出18.07 办公设备购置13.95 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出4.122845.56490.942016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数1.762016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：
7、上海市松江区车墩学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区车墩学校2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区车墩学校2016年度收入总计为855.73万元、支出总计为3502.78万元。与2015年度相比，收入减少1960.85万元，支出总计增加741.95万元。主要原因：财政动用历年结余资金；人员经费增加。二、关于上海市松江区车墩学校2016年度收入决算情况说明上海市松江区车墩学校2016年度收入合计855.73万元，其中：财政拨款收入833.04万元，占97.35%。三、关于上海市松江区车墩学
8、校2016年度支出决算情况说明上海市松江区车墩学校2016年度支出合计3502.78万元，其中：基本支出3336.50万元，占95.25%；项目支出166.28万元，占4.74%。四、关于上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区车墩学校2016年度财政拨款收入总决算833.04万元，支出总决算3469.66万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少1886.43万元，支总计各增加787.98万元，增长29.38%。五、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区车墩学校2016年
9、度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，占本年支出合计的99.05%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.98万元，增长29.38%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3469.66万元，主要用于以下方面：1、“205（类）02（款）”71.73万元，其中：“02（项）”18.23万元，主要用于：“03（项）”53.50万元，主要用于：2、“205（类）09（款）”2728.92万元，其中：“99（项）”2728.92万元，主要用于：其他教育费附加安排支出3、“208（类）05（款）”454.05万元，
10、其中：“02（项）”24.43万元，主要用于：“05（项）”238.50万元，主要用于：“06（项）”191.12万元，主要用于：4、“210（类）05（款）”131.14万元，其中：“02（项）”131.14万元，主要用于：5、“221（类）02（款）”83.82万元，其中：“01（项）”83.82万元，主要用于： （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2689.65万元，支出决算为3469.66万元，完成年初预算的129.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费都有所增加。其中：1、教育支出（类）普通教育
11、（款）学前教育（项）53.50万元。主要用于：学前教育。年初预算为56.18万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的19.31%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）2728.92万元。其他教育费附加安排支出。年初预算为71万元，支出决算为2728.92万元，完成年初预算的3843.55%。2016年公用经费于其他教育费附加中支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.43万元。事业单位离退休。年初预算为30.80万元，支出决算为24.43万
12、元，完成年初预算的79.32%。严格执行学校内控制度。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.50万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为238.50万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出由初中教育（项）调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.12万元。机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为191.12万元。机关事业单位职业年金缴费支出年初未安排支出预算。6、医疗卫生于计划生育支出（类
13、）医疗保障（款）事业单位医疗（项）131.14万元。事业单位医疗。年初预算为144.23万元，支出决算为131.14万元。人员调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.82万元。住房公积金。年初预算为91.72万元，支出决算为83.82万元。六、关于上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区车墩学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3336.50万元，包括人员经费2845.57万元，公用经费490.93万元。基本支出中：1、工资福利支出2723.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出472.87万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出3、对个人和家庭补助122.53万元，要用于：助学金、住房公积金、其他对个人及家庭补助4、“其他资本性支出”18.07万元，要用于：办公设备购置、其他资本性支出七、关于上海市松江区
