1、齐鲁交通发展集团有限公司2018年度工程建设项目综合检查考核工作实施方案为加强工程建设项目管理，推动各项工作任务落实，科 学、客观评价各项目工程建设管理水平，结合实际，制定本 检查考核方案。检查考核组织方式本次检查考核工作采用项目自查和检查组综合检 查相结合的方式进行。（一）项目自查：由各项目组织对本项目各参建单 位进行自查打分，并将本项目自查报告以及对各参建单 位自查打分表、排名情况一并提交检查考核组。（二）综合检查:采取查阅内业资料与现场检查（抽 检）相结合的方式对各项目进行考核。二 检查考核时间初定于2018年12月24日开始进行检查。三、检查考核依据集团公路重点工程建设项目考核评价实施
2、办法（试行） 2018年综合绩效考核方案（另附），以及集团2018年工 程建设投资计划及部署要求，在建高速公路“秋季劳动竞赛、 “质量月等专项活动要求；国家、省及集团近期关于安全生 产、环境保护、大气污染防治、农民工保障工作等相关文件 要求。四检查考核分组及人员安排（一）检查人员由集团总部相关部室、建设管理分公司 及项目抽调人员组成。具体人员名单见附件1。（二）本次检查分东、西两个组对在建项目进行检查考 核。1、西片组检查项目：青兰高速公路东阿至聊城（鲁冀 界）段、莘县至南乐、宁阳至梁山、董家口至梁山（鲁豫界） 公路新泰至宁阳段、济南绕城高速公路二环线东环段、新泰 至台儿庄（鲁苏界）公路新泰至
3、台儿庄马兰屯段、日兰高速 公路巨野西至荷泽段改扩建工程。2、东片组检查项目：滨莱高速改扩建工程、文登至莱 阳、岚山至罗庄、京沪高速改扩建工程、青兰高速公路泰安 至莱芜段改扩建工程。其中，日兰高速公路巨野西至荷泽段改扩建工程和青兰 高速公路泰安至莱芜段改扩建工程只对项目情况进行现场 调研，不进行打分排名。六检查考核内容和计算标准检查考核分为项目日常管理情况考核、项目综合检 查考核和额外加分共三部分内容，详见附件2。其中，项目日常管理情况考核包括综合管理、党群人资、 纪检监察、财务审计、计划合同、工程技术、质量安全等日 常工作开展情况，以查看日常管理检查报告为主；项目综合 检查考核包括工程进度、项
4、目管理、内业资料、专项活动及 额外加减分（在科技创新、“四新技术应用、品质工程建设 等方面取得的成果）。六 检查考核程序本次检查考核按照听取项目自查汇报、现场检查、分项 打分的程序进行，各项目检查完毕后，由检查组统一汇总得 分、排列名次、并进行内部通报。（一）项目自查。具体步骤如下：1、项目建设管理单位组织自查，形成自查报告；2、项目建设管理单位对本项目施工、监理、设计 等单位进行自查打分。（二）现场检查。具体步骤如下：1、听取项目建设管理单位汇报（其他参建单位提 供书面材料），询问有关情况；2、考核组对项目建设管理单位、部分施工和监理标段 内业资料和外业进行检查。（三）检查考核组形成检查考核
5、工作报告。七 相关要求（一）各项目建设管理单位要按要求认真开展自查，组 织相关人员配合做好现场检查工作，并准备好以下资料：1、项目自查报告，需包含年度计划及“秋季劳动竞赛” 活动完成情况统计表及相关支持资料；2、项目对各参建单位的自查打分表；3、“质量月活动总结及成果汇编；4、汇报材料；5、其它材料。（二）检查人员要认真学习相关文件要求，本着客观公 正的原则，对各项目建设管理情况进行评价。（三）各项目办要对照考核目标，研究制定工作计划及 相关措施，确保完成各项考核任务。（四）项目自查报告需包含项目计划完成情况、项目总 体管理情况、检查与考核发现问题、相关建议等内容；项目 总体管理情况部分内容应
6、充分体现本项目管理亮点。（五）检查考核结果通报后，各项目办要依据检查考核 结果落实整改，并及时提交整改报告。（六）会务、食宿、车辆安排等严格按照“中央八项”规 定和集团公司有关规定执行。附件：1.工程建设项目年度综合检查人员名单；2.工程建设项目年度项目考核总评分表；3.工程建设项目日常管理情况考核评分表；4.工程建设项目综合检查考核评分表（工程进 度）;5.工程建设项目综合检查考核评分表（项目管 理）；6.工程建设项目综合检查考核评分表（内业资 料）；7-1.质量月”专项考核评分表；7-2. “品质工程”创建考核评分表；8.工程建设项目年度综合检查评分表（额外加 减分）。附件1工程建设项目年
7、度综合检查人员名单（待定）（西片组）姓名单位及职务备注组长胡艳秋集团建设管理分公司书记、总经理周磊生集团建设管理分公司副总经理孙辉集团工程建设部业务主管陈鲁川集团工程建设部业务主管高立勇集团建设管理分公司工程技术部部长李玉成京沪莱新项目办副主任李艳京沪临沂项目办副主任王鹏杰文莱项目办副主任许宏林岚罗项目办总工张田涛集团建设管理分公司质量安全部副部长退朝明集团建设管理分公司工程技术部（东片组）姓名单位及职务备注组长薛志超集团工程建设部部长陈成勇集团工程建设部副部长齐辉集团工程建设部业务主管胡超集团工程建设部业务主办卢瑜集团建设管理分公司质量安全部部长彭存旺青兰、莘南项目办副主任栾兆学宁梁项目办副
8、主任田中亚大东环项目办副主任朱世超集团建设管理分公司工程技术部于浩集团建设管理分公司质量安全部附件4工程建设项目年度项目考核总评分表被考核项目:序号检查单位检查项目检查考核内容满分权重得分备注1日常管理 情况主要包括综合管理、党群人资、纪检监察、财务审计、计划合同、工程技术、质量安全等日常工作管 理情况。1000.1附件32综合检查 考核工程进度主要包括投资进度、形象进度完成情况两方面内容，秋季劳动竞赛相关内容一并打分。300.9附件4项目管理主要包括施工现场管理（施工方案落实、施工现场安全管理、实体外观质量等）、工 程实体质量检测结果等两方面内容。40附件5内业资料包括项目建设管理单位、监理
9、单位、施工单位、设计单位等管理资料整理情况，以及 工地实验室、第三方检测管理情况等内容。15附件6专项活动包括三个方面，质量月专项活动（0.05）、品质工程专项建设（0.1）。15附件7-1-23额外加减 分加分项包括科技攻关与创新成果转换、信息化建设、QC成果和优秀班组获奖情况等内容，此部分内 容由各项目办根据项目实际情况进行自查打分，并汇总上报加分相关证明材料，由相关部室审核。 减分项包括上访、廉政、经查实的举报和质量安全事故等内容，采用扣分制。5/附件8合计工程建设项目日常管理情况考核评分表序号检查项目检查标准分值得分1综合 管理综合文秘公文报送要文体正确、格式规范；集团和建设公司下发的
10、各类公文，项目办文书要及时在0A上 处理，办理完毕的公文要及时归档。发现文体不对、格式不规范等错误的，每出现一次扣2分。15严格遵照各级印章使用管理办法执行，规范项目办印章、法人名章、营业执照等证照实行专人专 管，使用建设公司或集团公司各类印章证照，除特殊情况外要严格执行网上使用审批流程。不符 合规定要求的每出现一次扣2分。10设置专（兼）职档案管理人员，制定档案管理制度，归档文件齐全、完整、准确。每发现一处不 符合要求扣2分。5成立保密工作机构，明确责任部门和责任人，认真做好各项保密工作。定期召开保密工作会议， 研究部署保密工作。每年开展一次保密自查自评工作，并形成报告。不符合规定要求的每出
11、现一 次扣2分。5新闻宣传严格按照集团公司新闻宣传管理办法要求，保质保量完成集团公司和建设管理分公司下发的各类 宣传任务，报送各类信息稿件要及时准确，客观真实，严格信息报送审核流程。没有按时按量完 成集团和建设公司下发的各类宣传任务的，每出现一次扣2分；每年报送原创信息并采用不足5 篇的，每少一篇扣2分，报送微集团信公众号荐读文章并采用不足5篇的，每少一篇扣2分；发 现负面舆情未及时上报和处置不得当的以及因信息不准、把关不严等造成负面影响或造成重大宣 传事故的，每出现一次扣5分。15信访维稳成立信访稳定领导组织，明确责任部门和责任人。每季度开展一次信访隐患排查，发现隐患积极 采取措施解决。杜绝
12、违反信访程序的上访、群体上访、重复上访事件。杜绝越级上访和情节严重、 反应激烈及造成恶劣影响的事件。无信访工作领导组织，未明确责任部门和责任人的，每发现一 处扣1分。无季度信访工作排查报表和信息报送记录，每出现一次扣2分。个人或5人以下按信 访程序到公司本部上访不扣分；因同一问题重复上访或5人以上到公司总部上访的，每出现一次 扣2分。越级上访的，每次扣3分，情节较严重、发生激烈行为或造成恶劣影响的，每次扣5分。15工会管理按规定配齐专（兼）职工会工作人员，工作分工及岗位职责明确，依法维护职工合法权益，组织 或参与岗位练兵或技能竞赛活动，扎实开展查保促、“安康杯、“送清凉、“送温暖”等活动。适
13、当开展职工新闻乐见的文体活动，认真落实公司安排的工会方面工作。未按规定要求开展各项活 动的出现一次扣2分。10序号检查项目检查标准分值得分综合事务严格按公司有关规定做好公务用车、公务接待、资产管理、会务承办、活动保障等工作。完成公 司安排的综合事务工作。在公务用车、公务接待、资产管理中出现问题或不符合有关要求规定， 每发现一次扣2分。在重大活动中出现协调不到位、保障不得力等情况的，根据事件造成的影响， 每次扣3-5分。未及时完成公司安排的综合事务工作的，视情况每次扣3-5分。20开展多种形式的企业文化宣传活动，严格执行集团公司VI标准设置。未在宣传栏、办公场所展示 企业文化或品牌的，视情况扣2
14、-3分；不符合集团公司VI标准设置，每发现一处扣2分。52党群人资支部建设党的组织机构健全，按要求配备兼职党务、纪检工作人员。15两学一做认真贯彻执行集团两学一做学习教育实施方案，学习计划方案、记录、发言提纲、讨论记录等 资料齐全。达不到要求的，每项扣1分，扣完为止。15组织生活党建基本制度健全；党内组织生活规范；按期开展主题党日活动，认真落实“三会一课制度，按 时开展组织生活会、民主评议党员并及时向党委报送工作情况报告。每项酌情扣1-2分，扣完为 止。15其它认真贯彻落实党委部署的各项工作要求，按规定要求及时提报相关材料。达不到要求的，每项扣 1分，扣完为止。10机构设置及人 员编制严格执行
15、集团关于项目办组建的批复文件及建设管理分公司项目办人员管理暂行办法，机构 设置及人员编制符合相关要求。存在一处问题酌情扣2-3分，扣完为止。15人员管理严格按照集团公司及建设管理分公司相关文件要求对员工进行调配，严格按照人员审批权限，及 时报集团或建设公司审批或备案。按照规定，组织做好考勤管理、考核管理等工作。存在一处问 题酌情扣2-3分，扣完为止。15薪酬管理严格按照集团公司批复的建设管理薪酬管理暂行办法及相关要求进行定岗定薪，做到规范严 谨、精准无误。认真组织工资总额管理，定期报送年度工资总额预算，并做好年度预算执行。存 在一处问题酌情扣2-3分，扣完为止。153检察 纪监纪检监察落实上级
16、关于纪检监察的相关要求，及时上报总结和自查报告等相关资料。50落实各项廉政规定，保证措施到位。达不到要求的，每项扣5分；发生廉政责任事件的，本项不 得分。504财务 审计核算管理建立健全会计核算与财务管理的规章制度。5会计基础管理规范。账簿、凭证、财务报表、银行对账单、银行日记账、现金盘点表、银行余额 调节表等会计档案规范。10序号检查项目检查标准分值得分建设项目待摊投资的真实合规。建设支出属于本项目开支范围，开支标准符合制度规定。会计账 簿记录与实物、款项和有关资料相符。10财务报表等上报材料及时、完整、准确。10资金管理按规定开立、变更及注销银行账户。5资金需求计划执行：偏差率=（资金实际
17、完成数-资金需求计划数）/资金需求计划数xlOO%,控制 在5%以内。10工程资金监管协议执行情况到位。10预算管理按要求编制预算并及时上报；严格执行预算，正确分析、上报预算执行情况。10税务管理正确计算各类税费及基金应纳金额，按时申报，足额缴纳。10审计管理审计报告提出的问题及时整改，建立整改台账。10资产管理固定资产管理规范。账实一致，记录完整，入账规范，定期盘点。105划同 计台履约管理定期组织合同人员履约检查，对存在的问题未及时督促、办理相关手续的，每人次扣2分；未及 时发现的，每人次扣3分，扣完为止。15定期组织主要设备、设施履约检查，对存在的问题未及时督促、办理手续的，每台次扣2分
18、；未 及时发现的，每台次扣3分，扣完为止。15不得有非法转包、违规分包现象。若存在，本项不得分。5招投标管理按规定及时上报招标采购计划，存在漏报、瞒报现象的，每次扣2分，扣完为止。10按规定流程组织招投标活动，未按规定流程进行的，每次扣2分，扣完为止。10按规定及时报备招投标资料并建立招标台账，未及时报备资料、未及时建立台账或台账不完善的， 每次扣2分，扣完为止。10合同管理按集团公司及建设管理分公司相关制度、办法规定流程及时提报合同审批，未按规定流程提报或 提报不及时的，每次扣2分，扣完为止。10按规定及时报备合同及有关附件材料并建立合同台账，未及时报备合同、未及时建立台账或台账 不完善的，
19、每次扣2分，扣完为止。10按规定及时、妥善处理合同纠纷并收集相关资料，未及时、妥善处理的，每次扣2分，扣完为止。5信用管理按规定及时、客观的对所辖设计、施工、监理、试验检测等单位进行信用评价，未及时、客观作 出评价的，每次扣2分，扣完为止。106工程技术征地拆迁及环境协调征迁标准依规合法，征迁费用支付符合规定，否则每项扣2分，扣完为止；5取（弃）土场办理满足施工要求，每一施工合同段办理不及时扣2分，扣完为止。5序号检查项目检查标准分值得分协调参建各方与地方政府及群众之间关系和谐，工作渠道顺畅；否则，每项扣2分，扣完为止； 发生严重阻碍工程顺利实施并造成较大社会不良影响的，本项不得分。10设计变
20、更设计变更未按变更等级履行审查、批复、报批程序，每例扣2分，扣完为止。10设计变更资料不齐全、不完善，或变更资料中签署的意见不明确、签字不全的，每例扣1分，扣 完为止。5设计变更台帐未建立或不完整，或者未根据施工进度及时编制、修编、上报的，扣3分，扣完为 止。5计量支付未按有关规定，按时完成计量红线审核、批复、备案工作的，扣2分，扣完为止。10审核、上报的计量申请资料有明显错误的，每例扣2分，扣完为止。10进度计划统计按要求定期报送各类进度计划统计报表、资料，并使用集团“工程建设项目管理系统，定期更新 数据，未按要求及时报送、上传相关内容的，每例扣2分。10标准化管理驻地建设、场站建设、工地试
21、验室、拌台场、钢筋加工场、预制场、小型构件预制厂、原材料、 半成品、成品存放场和库房、施工便道、便桥、施工作业区等不符合标准化要求的，每项扣2分， 扣完为止。10文件、通知等 要求落实情况及时准确学习和落实相关文件、通知要求，按要求开展相关工作。达不到要求的，每项扣2分， 扣完为止。10资料管理存档工程技术相关的设计文件、开工报告、施工方案、施工组织设计、专家评审、工程技术相关 会议等资料，未存档相关资料的，每例扣2份，扣完为止。107质量安全日常督查对自查及交通运输主管部门、质量安全监管机构及建设管理分公司抽查出的质量问题或安全隐患， 及时组织整改到位，且同类问题不允许重复出现。达不到要求的
22、，每项扣5分，扣完为止。20信息化专项严格按要求做好工程建设项目管理系统质量安全管理相关资料的上传工作，及时准确。10按要求在场站、试验室、大型桥梁、隧道等施工作业场区及时建立监控系统，并确保系统运转正 常；达不到要求，每项扣3分，扣完为止。10按要求开展试验室、拌台站数据实时采集上传建设，积极推广智能张拉压浆、路面智能压实等信 息化专项活动.10“平安工地建 设积极开展“平安工地”建设，责任落实到位，按要求开展安全生产条件审核，组织对参建单位考核 评价，并监督落实整改。10标准化专项积极推广应用支架施工、安全防护、临时用电、危险性较大工程专项施工方案审批等四个标准化 建设，措施合理，落实到位
23、。10序号检查项目检查标准分值得分通病治理积极开展混凝土及路基路面通病治理专项活动，治理措施到位，治理效果明显。达不到要求的， 每项扣2分，扣完为止。10文件、通知等 要求落实整改 情况及时准确学习和落实相关文件、通知要求，按要求开展相关工作。达不到要求的，每项扣2分， 扣元为止。10资料管理管理目标明确，管理机构和岗位职责划分清晰，制度完善合理，按要求及时办理监督手续和审查 安全生产条件。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。10合计备注：日常管理得分由各相关单位及部室开展的日常检查得分为主，采用扣分制，合计得分为各项得分之和除以7项总分之和乘以100。附件6工程建设项目综合检查考核评分表（工
24、程进度）序号考核项目考核标准评分权重得分1工程进度投资进度1、基本分100分。2、各项目投资每超额完成计划投资额的2%,该项目加1分，该项最多加10分。3、各项目投资完成额每低于划投资额的2%,该项目减1分，该项最多减20分。0.62形象进度1、基本分100分。2、各单项每超额计划形象进度的1%,该项目加1分，该项最多加10分。3、各单项每低于计划形象进度的1%,该项目减1分，该项最多减20分。0.4合计备注：工程进度合计得分=投资进度得分*0.6+形象进度得分*0.4。工程建设项目综合检查考核评分表（项目管理）序号检查项目检查标准分值得分1施工管 理（施工 方案落 实、施工 现场安 全管理、
25、 实体外 观质量 等） （0.4）标准化 建设场地建 设施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选址建设符合要求，便桥、便道设置合理， 安全标示标牌清晰；施工临时用电满足规范要求；原材料存放规范。达不到要求的，每 项扣3分，扣完为止。102设备机 具机具、设备安全标识、防护装置齐全；起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格， 操作人员持证上岗。达不到要求的，每项扣4分。103路基工 程开挖与 填筑路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填筑、压实作业规范；防排水设施完善、 合理。达不到要求的，每项扣4分，扣完为止。104高边坡 施工高边坡爆破、开挖或装运作业规范，风险评估报告所要求的主要措施得
26、到落实；滑坡体、 危石段设置风险源告知牌；脚手架搭设正确、防护有效；靠近交通要道作业时设置隔离 措施。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。105小型结 构材料符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、 防水及混凝土施工等符合要求，墙背填土及压实规范，安全防护到位。达不到要求的， 每项扣3分，扣完为止。106外观质量要求压实度和平整度控制较好，不得出现翻浆、不得出现沉陷；路基边坡坡面平顺、稳定， 曲线圆滑，不得亏坡；台背回填实施到位，不出现桥头跳车。达不到要求的，每项扣3 分，扣完为止。107路面工 程管理要 求施工区域交通管制有序，摊铺机、压路机及运输车辆现场作业
27、组织符合施工安全要求。 达不到要求的，每项扣4分，扣完为止。108沥青面 层施工气候条件适宜，设备工作正常，摊铺温度、宽度满足要求。压实温度适宜。层间无 污染，粘结牢固、有效。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。109基层、底基层机具设备工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。压实及时，压实功 充足。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。1010养生及时、到位，养生方法规范。达不到要求的，酌情扣3-10分。1011外观质量要求表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象；搭接处应紧密、 平顺、烫缝不应枯焦；面层与路缘石及其他构筑物应衔接平顺，不得有积水现象；不得 有修
28、补现象。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。10一序号检查项目检查标准分值得分12桥梁工 程安全防 护个人及工程防护用品使用规范。高空作业临边（空）、跨线桥施工、水上等危险作业区 域安全防护、救生措施和警示标志设置符合要求。达不到要求的，每项扣3分，扣完为 止。1013支架及脚手架管材有出厂合格证，架体搭设规范，按规定预压、验收。高大架体搭设和拆除按照专项 施工方案实施。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。1014构件预 制钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度 控制方法得当；混凝土养生规范。预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合 要求。达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。1015下部结构施工基础开挖、警示标志设置及施工安全防护符合规定，回填及时。扩大基础、桩基础周边 防护、孔内通风符合要求；深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩台、盖 梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。达不到要求的，每 项扣3分，扣完为止。1016桥面系 施工混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面防水处理有效，混凝土铺装施工及养生 规范，达不到要求的，每项扣3分，扣完为止。1017支座及伸缩缝安装支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求。支座垫石混凝土平整密实，支座位置准确，安 装规范。伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整。达不到要
