1、7采购控制程序云南西力城技术发展有限公司程序文件程序编码XLC200：2005程序名称采购控制程序文件编码XLC207：2005版号/修改次号： A/0生效日期：2005年12月1日共9页第1页总页次：56 本程序文件会签表部门会签人会签日期部门会签人会签日期本程序文件更改记录更改条款项 号更改前更改后更改标记更改人日期批准人日期云南西力城技术发展有限公司程序文件程序编码 XLC200：2005程序名称采购控制程序文件编码 XLC207：2005版号/修改次号： A/0生效日期：2005年12月1日共9页第2页总页次：57 1范围 本程序的目的是为了确保重要采购产品符合规定要求和法律法规的要求
2、，使采购过程和重要供方始终处于有效的受控状态。 本程序规定了对供方进行评价、选择、采购文件及采购产品验证的控制要求和方法。本程序适用于本公司产品实现过程所需重要物资的采购和处置的控制要求。本程序不适用于一般采购产品和低值易耗品的采购和处置的控制。2引用文件 下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。XLC201：2005 文件控制程序XLC202：2005 记录控制程序XLC212：2005 不合格品控制程序3术语本程序采用IS09000：2000质量管理体系基础和术语中的术语及本公司质量手册中的术语和缩略语。4 职责4.1 总经理a)批准合格
3、供方名单；b)批准采购计划；4.2 行政人事部a)本程序的归口管理部门； 583 b)组织供方评价并选择合格供方实施动态管理； c)编制“合格供方名单”及“采购计划”，与合格供方签订“采购合同”并组织实施； d)重要采购产品进厂后，负责提交产品给品质管理部进行验证并对验证中发现的不合格品进行处置； e)负责库房采购物资和产品的标识、贮存、保护搬运、交付及管理；4. 3 品质管理部 a)提供采购产品的质量技术标准及相关的技术资料； b)参加对合格供方的评价选择；c)对采购产品进行验证；5工作程序5. 1 对供方进行评价和选择5.1.1 本公司规定对主要原材料、腻子及涂料的采购只能在符合法律法规规
4、定要求并取得合法经营权的合格供方进行选择采购。5.1.2 行政人事部组织有关部门及人员对供方进行评价，填写XLC207-01合格供方评价表、XLC207-02合格供方名单。5. 2 对合格供方的控制5.2.1 从合格供方采购进公司的产品，经验证后如果发生一次不合格，由行政人事部及时反馈给供方进行整改，并对此产品进行退货处置；如果连续两次不合格或累计发生三次不合格，则从合格供方名单中删除，不合格产品全部退货。5.2.2 行政人事部从多渠道不断地收集资料，调研并对供方进行评价，在与原合格供方保持稳定、良好的长期合作关系的基础上，组织新的供货源，将新的合格供方补充进合格供方名单中。5.2.3 保持合
5、格供方的相关资料和对供方评价的记录，具体执行XLC202：2005记录控制程序的规定。5. 3 采购文件4595.3.1 本公司的采购文件包括a) 合格供方名单；b) 采购计划；c) 采购合同；d) 采购产品的质量技术标准及相关的技术资料说明。e)有关验证的安排和产品放行方法等。5.3.2 采购文件的编制和审批a) 行政人事部根据本公司的生产经营计划以及公司各部门提出的采购产品需求，编制XLC207-03采购计划报总经理批准后实施；b) 行政人事部依据总经理批准的采购计划，在合格供方名单范围内与供方签订XLC207-05采购合同；（零星采购产品可不签订）； c) 采购产品的质量技术标准，凡国家
6、或行业有统一标准要求的，按国家或行业标准的要求或规定执行；属本公司规定要求的，由品质管理部负责编制并提供相关标准，但必须符合相关的法律法规的规定，报总经理批准； d) XLC207-02合格供方名单的编制及审批按本程序5.1.2和5.1.4条之规定执行。5.3.3 采购文件的管理按XLC201:2005文件控制程序的规定执行。5. 4 采购的实施5.4.1 本公司所需的主要原材料及直接用于本公司产品的重要物资产品，行政人事部只允许在经批准的合格供方名单范围内采购。5.4.2当合格供方不能按签订的采购合同要求的规定提供符合要求的产品,且直接影响本公司生产经营计划的实施时,行政人事部可提出书面申请
7、,经总经理批准后,允许暂时在合格供方名单以外的供方临时采购所需产品,但采购的产品必须符合国家或行业标准要求，相关法律法规的要求及本公司规定的要求。5.4.3用于产品但属一般的辅助物资，允许在合格供方名单以外的供方进行采购,但其质量必须符合本公司规定的要求。5. 5 采购产品的验证5.5.1 本公司规定直接作用于公司产品的所有重要采购产品均必须经公司验证,5合格后方可投入使用。605.5.2 采购产品进公司后，由行政人事部通知品质管理部，由授权检验员按技术质量标准要求和本公司的规定进行验证。填写XLC207-04采购产品验证记录。5.5.3 若公司或顾客提出要到供方货源处进行验证时，由行政人事部
8、在采购合同中作出安排，规定产品的放行方法，与供方洽商后提供必要的方便条件。5.5.4 采购产品在验证中发现不合格时，具体执行XLC212：2005不合格品控制程序的规定。5.5.5 保持重要采购产品验证的所有记录。执行XLC202：2005记录控制程序的规定。5. 6 所有的采购信息、文件和采购记录，由行政人事部归档统一管理。具体执行XLC202：2005记录控制程序的规定。6 记录本程序规定的记录样表格附后。XLC207-01合格供方评价表XLC207-02合格供方名单XLC207-03采购计划XLC207-04采购产品验证记录XLC207-05采购合同（无附表）本程序编写：本程序审核：本程
9、序批准：661合 格 供 方 评 价 表 XLC207-01 NO:供方名称供方详细地 址联 系 人电话/传真采购产品名称、规格：对供方的评价内容：供方的合法性、资质历史供货业绩、信誉度产品符合性、功能性、可靠性持续的保证能力货源、品种及按期交付能力产品价位、价格的可接收性提供相应服务的及时性和优劣程度评价结论能满足要求整改后再次评价不能满足要求评价的文字说明参加评价人员签名部门评价日期姓名年月日是否列入合格供方名单：同意列入合格供方名单不能列入合格供方名单总经理批签：年月日备注762合格供方名单 XLC207-02 NO：序号合格供方名单详细地址联系人电话、传真备注总经理审批意见：签名：年月日63采购计划XLC207-03NO：序号采购产品名称规格/型号数量采购产品执行标准、图样、技术规范、验收准则等采购日期备注编制：年月日审核意见：年月日批准意见：年月日64采购产品验证记录 XLC207-04 NO：供方名称提交验证日期授权检验员年 月 日采购产品名称规格/型号验证执行的技术质量标准验证数量验证结论合格数不合格数品质管理部处置意见签 名： 年 月 日 行政人事部处置意见签 名： 年 月 日 总经理或授权人批准意见签 名： 年 月 日
