1、起重设备质量手册质量手册三丰公司章节号：0.10.1目录版 次：01页 次：1/10.1 目 录0.1 目 录 0.2 总则 0.2.1范围 0.2.2 应用 0.2.3 引用标准 0.2.4 术语和定义 0.3修改控制页 0.4企业简介 0.5质量手册发放控制页 1 管理职责 1.1 质量方针和质量目标 1.2 质量保证体系组织 1.3 职责、权限 1.4 管理评审 2 质量保证体系文件 2.1质量保证手册 2.2程序文件 2.3作业（工艺）文件 2.4质量记录 3文件和记录控制 3.1文件控制 3.2 记录的控制 4 合同控制 5设计控制 5.1设计的的策划 5.2 设计的输入 5.3 设
2、计的输出 5.4 设计的评审 5.5 设计的验证 5.6 设计的确认 5.7 设计更改的控制 6材料、零部件控制 6.1 材料、零部件的采购 6.2 材料、零部件验收（复验）控制 6.3材料、零部件的标识 6.4 材料、零部件的存放和使用 6.5 材料、零部件的代用 6.7 采购材料的控制执行采购控制程序。 6.8 产品的标识和可追溯性 7工艺控制 7.1 工艺文件的编制 7.2 工艺文件的管理和控制 7.3 工艺纪律检查 7.4 工装设备的控制 8焊接控制 9 热处理控制 10无损检测控制 11理化试验控制 12检验和试验控制 13设备和检验与试验装置控制 14不合格品（项）控制 15质量改
3、进与服务 16人员培训、考核及其管理 17安装、改造、维修过程控制 18执行特种设备许可制度 19附录 附录1 质量管理体系过程图 附录2 起重设备制造质量体系组织机构图 附录3 起重设备制造质量保证体系图 附录4 起重设备制造质量体系主要职能分配一览表 附录5 程序文件清单 质量手册三丰公司章节号：0.20.2总则版 次：01页 次：1/10.2 总则0.2.1范围本公司按照TSG Z0004-2006特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求、TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范、机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则建立质量管理体系，通过体系的有
4、效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。同时向第三方审核提供依据。0.2.2 应用本手册适用于特种设备安全监察条例的规定，覆盖的质量管理体系范围：桥式起重机、门式起重机的制造、销售、安装、改造和维修全过程。本质量管理手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2006）所规定的所有要素，未对规定的过程和要求进行删减。0.2.3 引用标准本手册引用下列标准的最新版本：特种设备制造安全监察条例机电类特种设备制造许可规则机电类特种设备安装改造维修许可规则TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范GB/T14405
5、-2011 通用桥式起重机GB/T14406-2011 通用门式起重机JB/T3695-2008 电动葫芦桥式起重机JB/T1306-2008电动单梁起重机GB/T10183-2005桥式和门式起重机制造及轨道安装公差GB/T5972-2006/ISO4309:1990 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T985.1-2008气焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口GB/T9286-1998 色漆和清漆漆膜的划格试验GB/T13306-91 标牌GB/T191-2008 包装储运图示标志 0.2.4 术语和定义本手册采用TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范标准中的术语。质量手册三丰
6、公司章节号：0.30.3修改控制页版 次：01页 次：1/10.3修改控制页章节号修改条款修改日期修改人审核批准质量手册三丰公司章节号：0.40.4企业简介版 次：01页 次：1/10.4企业简介山东三丰机械有限公司始建于1958年，是以生产各种矩管、汽车车架、货箱、机械产品为主的大型民营企业。现有员工1500人，总资产达1.47亿元。厂区占地面积10万平方米，设三个厂区。年可生产各种钢管8万吨，汽车车架12万台，货箱6万台。公司先后被评为“潍坊市百强民营企业”、“安丘市民营企业先进单位”、 潍坊市“守合同、重信用企业”。 并被山东省农行评为“AAA级信用企业。 公司质量体系通过ISO9001
7、-2000认证。多年来，公司始终立足机械加工优势，通过不断优化产业结构，现已发展成拥有高频焊管流水线2条，汽车车架流水线2条，涂装流水线1条，机械加工及冲压设备247台套，铆焊设备360台套的大型企业。先后生产过C616车床、电动葫芦、塑料机械、剪板机等机械产品。 本公司始终坚持“科技为先导，不断创新，一切让用户满意”的企业精神，重视技术进步，不断开发新产品，以优质产品满足顾客需要。本手册中关于质量手册的管理，保证三丰公司的质量大纲，将随着国际标准和国家有关质量法规、标准的发展，作及时的修订换版，还将根据本公司的管理评审保持本手册的适宜性。 地 址：潍坊安丘市景芝镇 法人代表：王在博 电 话：
8、（0536）4611104 传 真：（0536）4611877 邮 编： 262119质量手册三丰公司章节号：0.50.5质量手册发放控制页版 次：01页 次：1/10.5质量手册发放控制页手册发放号手册持有者备注KF-01办公室KF-02财务部KF-03综管部KF-04技术部KF-05销售部KF-06供应部KF-07生产部KF-08质量部KF-09设备科质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：1/101 管理职责1.1 质量方针和质量目标1.1.1质量方针a)为顾客需要制造优质产品；b)为顾客满意提供周到服务；c)为企业持续发展强化质量管理。1.1.2质量方针的内涵“为顾客需
9、要制造优质产品”体现了满足要求的承诺，包括满足顾客的要求、适用的法规标准要求和组织的其他要求。由于顾客的多样性，顾客要求也不尽相同，有的可能超出了法规标准的要求，公司在满足法规标准的同时，也应满足顾客要求。“为顾客满意提供周到服务”体现了以顾客为中心，以顾客满意为最低标准，为顾客提供周到的服务。“为企业持续发展强化质量管理”体现了持续改进的承诺。由于内外部环境是不断变化的，顾客要求也在不断变化，只有持续改进工作，不断提高产品质量和服务质量，才能不断增强顾客满意。1.1.3质量目标a) 产品出厂合格率100%；b) 一次交检合格率98%以上；c) 顾客满意率98%以上。1.1.4公司把质量方针传
10、达到每个员工，采取培训并通过工作考核、内部审核等方法确保质量方针得到贯彻执行。公司把质量目标适应性和贯彻落实情况作为管理评审的主要内容之一，对不适宜的条款进行修改或纠正。1.1.5公司的质量方针、质量目标由公司总经理提出并发布，修订页由总经理提出并重新发布。1.2 质量保证体系组织1.2.1起重设备制造的质量运行过程a 营销和市场调研；b 设计图样有效性审查和工艺性审阅；c 工艺策划与开发;质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：2/10d 采购；e 生产制造；f 检验、试验和检查；g 安装和运行；h 技术服务和维护。1.2.2起重设备制造质量保证体系见附录3起重设备制造质量保
11、证体系图。1.2.3 起重设备制造质量保证体系运行的原则1.2.3.1 起重设备制造质量保证机构，负责公司起重设备制造质量保证手册、 质量控制程序、作业指导书、法规标准体系图和质量记录表卡的编制、审核和批准 , 负责起重设备制造过程中质保体系的运转实施、指导监督及控制工作。1.2.3.2 质量保证机构由总经理负责建立,质量保证机构中的质量保证工程师、专业责任工程师由总经理任命。1.2.3.3 起重设备制造质量保证机构中的各专业责任工程师的变更，由质保工程师提出建议，报总经理任免。1.3 职责、权限1.3.1 总经理a) 职责1) 对公司质量方针、质量目标的制定和实施负全责。2) 对公司质量体系
12、的建立、实施、保持和完善负全责。3) 负责为质量责任人员授予充分的权限。4) 负责为实施质量方针、达到质量目标配备必需的资源。5) 签发批准产品制造质量保证手册等质量体系文件。6) 主持管理评审，根据评审结果采取相应措施。b) 权力1) 有权对产品制造的有关人员进行奖罚。2) 根据产品制造质保工程师的建议，任免、调整各责任人员。1.3.2技术负责人质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：3/10a) 职责1) 执行公司的质量决策，组织实施质量方针，调整各责任人员。2) 负责产品制造的质量保证手册、质量控制程序、作业指导书及质量记录表卡等质量管理文件的审定及贯彻实施工作。3) 负
13、责公司定型产品的设计工作，负责公司的技术转换工作，负责图纸的审阅工作。 4) 与顾客进行技术交流与合作，提供必要的技术服务。5) 搜集研究产品的信息动态，进行新产品的开发。6) 参与各车间技术难题的研究与解决。b) 权力1) 对公司产品制造质量体系文件有解释权，对其在执行过程中，技术责任人员之间有争议或不明确问题有最终仲裁权。2) 有权对产品制造各专业责任人员进行指导和监督，对其工作质量做出评价，并向总经理提出任免、调整和奖罚建议。1.3.3 质保工程师a) 职责1) 执行公司的质量决策，组织实施质量方针，调整各责任人员。2) 负责产品制造的质量保证手册、质量控制程序、作业指导书及质量记录表卡
14、等质量管理文件的审定及贯彻实施工作。3) 负责产品制造过程中不合格品报废的审批。 4) 经总经理授权，负责主持对产品制造质量体系的内部质量审核。5) 负责处理产品制造中的重大技术问题，评定报废申请。6) 负责质量体系文件的管理、质量奖惩、质量问题分析改进等信息的搜集与整理。b) 权力1) 对公司产品制造质量体系文件有解释权，对其在执行过程中，质保责任人员之间有争议或不明确问题有最终仲裁权。2) 有权对产品制造各专业责任人员进行指导和监督，对其工作质量做出评价，并向总经理提出任免、调整和奖罚建议。1.3.4 工艺设计责任工程师质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：4/10a)
15、职责1) 在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。 2) 参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。 3) 负责产品制造的工艺性审图、工艺文件的编制、技术交底、制造工艺管理等质量控制工作，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造中新工艺的应用和推广。4) 审核工装设计图纸，负责组织工装制作验收。5) 对质保工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本体系实施，接受质量保证工程师监督、检查、指导。6) 参加工艺纪律的检查、考核和评定工作，确保工艺纪律贯彻实施。 7) 负责编制不合格品的纠正和预防措施。
16、8) 参加不合格品的报废调查分析。9) 参加产品制造的质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。b) 权力1) 有权对产品制造过程中工艺管理情况进行检查，及时处理系统内的技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2) 有权对工艺系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.3.5 材料责任工程师 a) 职责1) 在质保工程师指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2) 参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)负责产品制造的材料管理质量控制工作。
17、4) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施。接受质量保证工程师的监督、检查、指导。5) 负责审核产品制造使用材料的材料复验报告及对材料能否使用进行确认，负责材料代用签证，及时处理材料系统内的质量问题。质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：5/106) 负责组织采购物资的不合格品的调查分析，并按审查批准决定的处置方式进行处理。7) 负责对分供方进行评价、选择与管理。8) 参加不合格品的报废调查分析。9) 参加产品制造的质量记录和对出厂文件的编制，确保质量记录出厂文件的齐全、准确。b) 权力1) 有权对影响产品制造的责任人员下达停工指令，限期
18、整改。2) 有权对材料系统负责人员的技能水平和工作质量进行评价，并向总经理提出培训、调整、奖惩的建议。1.3.6 焊接、热处理责任工程师a) 职责1) 在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。 2) 参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3) 参加产品制造的工艺性审图、技术交底，负责焊接管理的质量控制工作。4) 负责产品制造的焊接工艺评定，审核焊接工艺、焊缝返修工艺措施等工艺文件并组织实施，审查产品制造焊工的资格，选择焊接设备，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造焊接新工艺的应用与推广。5) 负责对热处
19、理外协单位进行监督、检查，及时处理热处理的质量问题。6) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。7) 负责组织焊接工艺纪律检查、考核和评定工作，确保焊接工艺的贯彻实施。8) 参加不合格品报废的调查和分析。9) 参加产品制造记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。b) 权力1) 有权对产品制造过程中焊接管理情况进行检查，及时处理焊接系统技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2) 有权对焊接系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价， 并向质保工程师提出质量手册三丰公司章节号：11管理
20、职责版 次：01页 次：6/10培训、调整、奖惩的建议。3) 有权审核热处理工艺，对热处理外协单位进行考核评价。1.3.7 无损检测责任工程师a) 职责1) 在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2) 参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3) 负责产品制造无损检测的质量控制工作，审核无损检测人员的资格，向质量保证工程师报告工作。负责产品制造中的无损检测新工艺新设备的应用和推广。4) 负责审查射线底片，审查并签发无损检测报告，并对报告的完整性、准确性负责。5) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负
21、责组织贯彻并保证其在本系统实施。接受质量保证工程师的监督、检查、指导。6) 参加不合格品报废的调查分析。7) 参加产品制造质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂 文件的齐全、准确。8) 配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，并及时纠正存在问题。b) 权力1) 有权对产品制造过程中无损检测管理情况进行检查，及时处理无损检测系统内的技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2) 有权对无损检测系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩的建议。1.3.8 最终检验责任工程师a) 职责1) 在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造
22、的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2) 参加产品质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3) 负责产品制造质检的质量控制工作，参加工装制作检查验收。质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：7/104) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。5) 负责组织检验工艺纪律的检查、考核、和评定工作，确保检验工艺的贯彻实施。6) 参加不合格品报废的调查分析。7) 负责组织产品制造质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。8) 配合质量技术监督机构完成第三方监督检查
23、工作，及时纠正工作中的不足。b) 权力1）有权对产品制造过程中质检管理情况进行检查，及时处理质检内的质量问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2） 有权对质检系统有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.3.9 理化试验责任工程师a) 职责1) 在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2) 参加产品质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3) 负责产品制造质检的理化试验控制工作，参加工装制作检查验收。4) 向总经理和质量保证工程师报告工作。5) 对质量保证工程师提出
24、的质量控制目标、要求,负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。6) 负责组织理化试验工艺纪律的检查、考核、和评定工作，确保理化试验工艺的贯彻实施。7) 参加不合格品报废的调查分析。8) 负责理化试验过程中质量记录的审核和整理分析。9) 负责对理化试验外协单位进行监督、检查，及时处理理化试验质量问题。10) 配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，及时纠正工作中的不足。b) 权力质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：8/101) 有权对产品制造过程中理化试验管理情况进行检查，及时处理理化试验内的质量问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指
25、令，限期整改。 2) 有权对理化试验系统有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。3) 有权对理化试验外协单位进行考核评价。1.3.10 设备责任工程师a) 职责1) 在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2) 负责组织产品中使用设备的调入、调试与验收、维修、保养等管理工作，参加工装制作检查验收，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造新设备的应用和推广。3) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师监督、检查、指导。4) 负责产品制
26、造计量器具的管理，保证产品制造过程中检验、测量和试验设备的配备率100%，并与要求的测量能力一致。5) 负责建立产品制造用检验、测量、和试验设备、计量器具管理台帐和周期检验计划，做到按规定周期进行检定，并且帐、卡、物一致。 6) 定期对产品制造的设备检验、测量和试验设备、计量器具使用情况进行检查，保证其在有效使用期内合格。b) 权力1) 有权对产品制造过程中设备管理情况进行检查，及时处理设备系统内的技术问题，对违反操作规程人员下达停工指令，限期整改。组织调查处理重大设备事故，并制定预防措施。2) 有权对设备系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩的建议。1.
27、3.11 计量责任工程师a)职责1) 在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家特种设备制造的有关法规、规程、标准和公司起重设备制造质量保证手册等质量体系文件。质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：9/102) 参加起重设备质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3) 负责起重设备制造的负载试验控制工作，参加工装制作检查验收。向总经理和质量保证工程师报告工作。4) 对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求,负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。5) 参加不合格品报废的调查分析。6) 负责计量过程中质量记录的审核和整理分析。7) 严格计量检定(校准
28、)的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。8) 需要时组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作；9) 坚持依法开展计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责。10）配合人力资源部制定设备、计量人员培训计划及组织实施。11）配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，及时纠正工作中的不足。b)权力1)有权对计量有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.4 管理评审 1.4.1总则 正常情况下，公司每年召开一次管理评审会，特殊情况下可以增加，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。管理评审由总经理主持
29、，其他公司领导成员、各部门负责人及总经理认可的有关人员参加。评审的内容包括：质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和质量目标的实现情况。办公室负责管理评审会的准备工作，并保存管理评审的记录。1.4.2评审输入办公室提前两周发放管理评审会议通知，各有关部门或人员准备以下方面的材料： 1) 内、外部审核的结果；2) 顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨；质量手册三丰公司章节号：11管理职责版 次：01页 次：10/103) 过程的业绩和产品的符合性方面的信息；4) 预防和纠正措施的状况；5) 以往管理评审的跟踪措施；6) 可能影响质量管理体系的各种变更。7) 改进的建议。1.4.3评审输出评审输出应包括：1) 质量管理体系及其过程的改进措施；2) 与顾客要求有关的产品的改进措施；3) 资源需求的措施。质量手册三丰公司章节号：22质量保证体系文
