1、上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算第一部分 上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心中心2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区枫泾镇文化体育
2、服务中心概况 一、主要职能负责群众文化、体育、广播、影视等事业的发展，管理和服务工作；开发书报借阅场所，丰富群众业余文化生活等。 二、部门决算单位构成上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心设6个内设机构，包括：办公室、群文组、体育组、综合组、图书馆、毛一昌工作室。第二部分 上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表2017年度部门决算表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入727.43一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入86.60三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出
3、六、其他收入20.58七、文化体育与传媒支出727.15八、社会保障和就业支出58.31九、医疗卫生与计划生育支出13.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计834.61本年支出合计810.50用事业基金弥补收支差额结余分配24.11年初结转和结余年末结转和结余总计834.61总计834.612017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入
4、附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计834.61727.4386.620.58207文化体育与传媒支出751.26644.0886.620.5801文化729.26622.0886.620.5801行政运行352.07322.578.9320.5809群众文化77.9477.9499其他文化支出299.25221.5777.6803体育222208群众体育2222208社会保障和就业支出58.3158.3105行政事业单位离退休47.8247.8202事业单位离退休4.74.705机关事业单位基本养老保险缴费支出31.6231.6206机关事业单位职业年金缴费支出11.5
5、11.508抚恤10.4910.49死亡抚恤10.4910.49210医疗卫生与计划生育支出13.9213.9211行政事业单位医疗13.9213.9202事业单位医疗13.9211.12221住房保障支出11.1211.1202住房改革支出11.1211.1201住房公积金11.1211.122017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计810.50411.31399.19207文化体育与传媒支出727.15327.96399.1901文化705.15327.96377.1901行政运行327.9632
6、7.9609群众文化77.9477.9499其他文化支出299.25299.2503体育22.0022.0008群众体育22.0022.00208社会保障和就业支出58.3158.3105行政事业单位离退休47.8247.8202事业单位离退休4.704.7005机关事业单位基本养老保险缴费支出31.6231.6206机关事业单位职业年金缴费支出11.511.508抚恤10.4910.4901死亡抚恤10.4910.49210医疗卫生与计划生育支出13.9213.9211行政事业单位医疗13.9213.9202事业单位医疗13.9213.92221住房保障支出11.1211.1202住房改革支
7、出11.1211.1201住房公积金11.1211.122017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款727.43一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出644.08644.08八、社会保障和就业支出58.3158.31九、医疗卫生与计划生育支出13.9213.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、
8、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.1211.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计727.43本年支出合计727.43727.43年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计727.43总计727.43727.432017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出644.08322.57321.5101文化622.08322.57299.5101行政运行322.57322.5709群众文化7
9、7.9477.9499其他文化支出221.57221.5703体育22.0022.0008群众体育22.0022.00208社会保障和就业支出58.3158.3105行政事业单位离退休47.8247.8202事业单位离退休4.704.7005机关事业单位基本养老保险缴费支出31.6231.6206机关事业单位职业年金缴费支出 11.5011.5008抚恤10.4910.4901死亡抚恤10.4910.49210医疗卫生与计划生育支出13.9213.9211行政事业单位医疗13.9213.9202事业单位医疗13.9213.92221住房保障支出11.1211.1202住房改革支出11.1211
10、.1201住房公积金11.1211.122017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出331.3433.3430101 基本工资59.2559.2530102 津贴补贴30.9930.9930103 奖金102.39102.3930104 其他社会保障缴费15.1215.1230106 伙食补助费4.274.2730107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费31.6231.6230109职业年金缴费11.5011.5030199 其他工资福利支出76.2076.203
11、02商品和服务支出45.2145.2130201 办公费2.092.0930202 印刷费0.160.1630203 咨询费30204 手续费0.130.1330205 水费0.070.0730206 电费1.071.0730207 邮电费3.133.1330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费2.032.0330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.632.6330214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.300.3030217 公务接待费2.902.9030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费302
12、27 委托业务费30228 工会经费1.661.6630229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.997.9930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出21.3221.32303对个人和家庭的补助26.9026.9030301 离休费30302 退休费4.704.7030303 退职（役）费30304 抚恤金10.4910.4930305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.040.0430311 住房公积金11.1211.1230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.550.55
13、310其他资本性支出2.472.4731002 办公设备购置2.472.4731003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计405.92358.2447.682017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0004.830.000.000.000.000.000.000
14、.000.0004.832017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明1、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入总计为834.61万元、支出总计为834.61万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加105.08万元。主要原因：人员经费增加及专项经费
15、的增加。2、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入合计834.61万元，其中：财政拨款收入727.43万元，占87.16%；上级补助收入86.60万元，占10.38%；其他收入20.58万元，占2.46%。3、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度支出合计810.50万元，其中：基本支出411.31万元，占50.75%；项目支出399.19万元，占49.25%。4、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上
16、海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算727.43万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.72万元，增长26.08%。主要原因：人员经费增加及专项经费的增加。五、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元，占本年支出合计的89.75%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.72万元，增长26.08%。主要原因：人员经费增加及专项经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支
17、出决算结构情况。上海市金山区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出644.08万元，占88.54%，社会保障与就业支出58.31万元，占8.02%，医疗卫生与计划生育支出13.92万元，占1.91%，住房保障支出11.12万元，占1.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.27万元，支出决算为727.43万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费与项目经费的增加，其中：新增了这区文化活动中心兴塔分中心、中
18、国故事基地、镇级文化配送经费等3个大项目。1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）322.57万元。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。年初预算为267.61万元，支出决算为322.57万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）77.94万元。主要用于：镇文化艺术节、文体三年行动计划、镇级配送经费、中国故事基地等经费的支出。年初预算为63.5万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的122.74%。决
19、算数大于预算数的主要原因：文化项目的增加，比如中国故事村和镇级文化配送经费。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）221.57万元。主要用于：社区文化活动中心运行经费、其他文化专项经费的支出。年初预算为103.50万元，支出决算为221.57万元，完成年初预算的214.08%。决算数大于预算数的主要原因：2017年1月社区活动中心兴塔分中心正式开始运行。4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）22.00万元。主要用于举办区市民体育大联赛和区第五届运动会参赛及承办费、镇FBA篮球联赛经费的支出等。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的10
20、0%。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.70万元。主要用于金山区枫泾镇文化体育服务中心的行政离退休经费。年初预算为10.80万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的43.52%。严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.92万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为11.19万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的124.40%。决算数大于预算数的主要原因：年度基数正常调整。7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.12万元
21、。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为9.23万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于预算数的主要原因：年度基数正常调整。六、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.92万元，包括人员经费358.24万元，公用经费47.68万元。基本支出中：1、工资福利支出331.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
22、2、商品和服务支出45.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。3、对个人和家族的补助支出26.9万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出2.47万元，主要用于办公设备购置费。七、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为4.83万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017文化活动增加颇多。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.19万元，减少53.55%，
