1、镇人民政府部门预算信息公开情况说明2模板XX市榆树林子镇人民政府2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则和XX市财政预决算公开实施细则规定，现将XX市榆树林子镇人民政府2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木
2、、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。组织编制本乡中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。（三）、负责本辖域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）、按计划组织本级财政收入和地方财税征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。负责本乡村、组及
3、有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。榆树林子镇人民政府根据工作需要内设6个机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、食品安全监管办公室、城镇规划建设管理办公室。6个事业单位，分别为：卫生和计划生育办公室、社会保障事务站、农村经济服务站、群众工作站、扶贫工作站、社会救助中心。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式榆树林子镇党委行政正科级财政性资金基本保证榆树林子镇政府行政正科级财政性资金基本保证榆树林子镇农林水事业其他财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情
4、况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。XX市榆树林子镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入717.78万元，其中：一般公共预算收入717.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。XX市榆树林子镇人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2019年部门支出预算717.78万元，其中：基本支出646.05万元，包括人员经费583.73万
5、元和日常公用经费62.32万元，项目支出71.73万元，主要是村官工资及保险支出6.73万元，产业结构调整支出15万元，扶贫资金支出28万元，防火经费支出10万元，信访维稳支出12万元。3、比上年增减情况2019年部门预算收支安排717.78万元，较2018年增加108.91万元，其中：基本支出646.05万元，比2018年增长132.55万元，主要是因政策性增资人员经费有所增加；项目支出71.73万元，比2018年下降23.64万元，主要是对村委会和党支部的补助今年未列入到项目预算中。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排62.32万元，主要用于保证机关正常运转。其中
6、：办公及印刷费8.11万元，邮电费9.53万元，差旅费8.48万元，会议费1.01万元，培训费0.12万元，公务接待费2.38万元，福利费4.28 万元，日常维修费1.03 万元，办公用房水电1.99万元，办公用房取暖费1.53万元，委托业务费0.27万元，公务用车运行维护费6.95万元，公务交通补贴12万元，工会经费3.63万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.33万元，比上年减少1.56万元，同比降低14.32%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，比上年减少 1.04万元，同比降低13.01%。
7、公务用车购置支出 0 万元，同比无增减。公务用车运行维护费支出6.95万元，同比降低 13.01%。（二）公务接待费支出2.38万元，比上年减少0.52万元，同比下降17.93%。变动主要原因是：我镇采用接待审批卡，乡镇一把手一支笔制度，杜绝公款大吃大喝、私请公报等情况，但由于扶贫检查验收，需增加招待人数和招待次数，因此，我单位2018年度公务接待费用预算增加。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比无增减。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。五、绩效预算信息总体绩
8、效目标：一是加快发展现代农业。坚持把发展现代农业作为富民强镇的重要举措，深化“一主三辅”产业发展格局，实现了农业质量和效益同步提升。一是设施菜产业。冷暖棚总数已达12000个，户均1.5个，户均面积2亩，提高农民人均可支配收入 4800元。二是经果林产业。全镇在保护好生态林的基础上，大力发展经济林建设。大力推进贫困户“人均百株果”工程，栽植果树210000株，面积累计达到3.25万亩，果品年生产总量达到9000万公斤，经果林产业已成为促进群众增收的新支撑。三是食用菌、畜牧养殖业。食用菌总量240万盘袋，畜牧养殖小区总数达到32个，畜禽存栏总量达到116155头（只），全镇农业产业化工作呈现出良
9、好的发展局面。二是工业项目。2019年，紧紧围绕“三省交界区域最具特色农业乡镇”的目标定位，在加粗延长产业链上做文章，积极争取大项目、好项目落地榆树林子。任辉光伏20兆瓦发电项目总投资1.67亿元；投资1.4亿元的工厂化育苗落地实施，极大地丰富育苗种类并扩大市场占有率。三是民营经济。民营企业35家，个体工商户1015户，从业人员4770人。省级龙头企业榆树林子蔬菜果品批发市场已经成为中国最大的黄瓜交易市场，年交易量突破40万吨，年交易额达到12亿元，产品销售到除云南、贵州、海南、西藏以外的全国所有省、直辖市，并出口俄罗斯等“一带一路”沿线国家。职责分类绩效目标：1. 党政事务完成上传下达，信息
10、上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。完成各季度指标报送。账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。2. 经济发展类事务完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。完成食用菌生产任务。完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。做好相关水利配套建设及抗旱防汛工作。3. 社会保障事务完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。4. 城镇规划建设管理完成全镇危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。5. 信访稳定
11、及综合治理完成民调组织培训工作。完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。完成矛盾纠纷排查6. 食品安全管理完成对本镇食品加工厂及零售商食品检查监督工作。7. 计划生育服务及群众管理完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。完成群众性活动开展8. 农村经济服务完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标823XX市榆树林子镇人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、党政事务6.73主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档
12、案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制预算内外收支管理，对行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。1、党务、政务6.73综合文字、部门协调、会务组织、后勤服务、档案管理、保密工作完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下2、综合统计农业及工业统计完成各季度指标报送。报送比率90%及以上80%-89%70%-7970%以下3、财经统
13、计预算内外收支管理、账户、经费、财务监督管理账目及时入账，完成年末预决算及财务监督管工作。报表报送及时率90%及以上80%-89%70%-7970%以下二、经济发展事务15.00组织编制中长期发展规划和年度计划，指导产业结构调整，优化经济发展环境；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，指导农业生产；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用率；负责辖区安全生产监督指导和环境保护工作。加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。1、农业发展15.00产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实完成产业结构调整工作，加强
14、设施菜生产，落实农业扶贫项目。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下2、食用菌发展食用菌产业谋划、发展完成食用菌生产任务。生产任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下3、林业、水利林业保护与开发及防火、水利设施建设及抗旱防汛工作完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好防火工作。做好相关水利配套建设，及抗旱防汛工作工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下三、社会保障事务28.00主要负责加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；监督管理农村集体财产；负责社会弱势群体的救助工作；负责各类社会保障等方
15、面的工作。贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。积极贯彻落实党和国家关于民政、文化、教育体育、民族宗教、广播电视、卫生等方面的方针政策。全面开展劳动保障、劳动力资源开发、创业政策咨询及指导、新农合、新农保。1、民政28.00基层政权建设，指导村民自治组织工作，坚持村务公开工作；负责优抚、扶贫救灾完成核查低、保五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下2、劳动保障贯彻和执行劳动和社会保障法
16、律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移和社会保障工作；负责提供创业政策咨询及指导工作；负责新型农村合作医疗等相关工作。完成农村劳动力技能培训工作，完成农村养老保险及机关事业养老保险清缴工作。培训任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下四、城镇规划建设管理负责规划建设管理，编制并监管规划实施。加快建设及规划。1、城镇规划危房改造、建房规划完成危房翻修及重建审核、上报工作，完成危房款发放工作。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下五、信访稳定及综合治理22.00加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；办理群众生
17、产生活有关事项；排查化解矛盾纠纷，承办群众信访事宜；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责的普法宣传教育及法律服务；组织协调对矫正对象的教育改造和帮助工作。加强政法维稳、治安管理、司法、信访。1、司法普法宣传及法律服务完成民调组织培训工作，完成刑满释放人员安置帮教工作，完成法律宣传工作。培训次数4次及以上3次2次1次2、综合治理10.00处理突发性、群体性事件，调节处理利益矛盾纠纷，维护农村社会稳定，协调矫正对象的教育改造和帮助工作社会安定解决案件比例90%及以上80%-89%70%-7970%以下3、信访12.00排查化解村民矛盾纠纷，信访事宜完成矛盾纠纷排查排查率90%及以上80%-89
18、%70%-7970%以下六、食品安全管理组织贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，对食品生产经营单位开展监督检查；组织开展食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好食品安全宣传教育培训工作。加强食品安全监管。1、食品安全监管食品安全日常巡查、食品安全宣传教育培训完成对食品加工厂及零售商食品检查监督工作。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下七、计划生育服务及群众文化负责人口和计划生育工作，宣传人口和计
19、划生育政策法规及有关基础知识；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；排查、管理本辖区流动人口计划生育工作；检查指导村级计划生育工作，负责村、组计划生育专、兼职人员的培训工作。负责文化宣传、广播电视、精神文明建设等方面工作。宣传党的路线、方针、政策，开展爱国主义、社会主义、集体主义和民主法制、思想道德教育工作；组织开展群众性文化活动。加强计划生育、药品发放、流动人口管理、育龄妇女检查、计生政策宣传。宣传党的方针政策，开展群众性文化活动。1、计生工作宣传人口和计划生育政策法规及有关基础知识；优生、优育、节育服务；育龄妇女定期检查，必备药品发放；排查、管理本辖区流动人口计
20、划生育；检查指导村级计划生育工作，村、组计划生育专、兼职人员的培训。完成孕前优生检测，完成社会抚养费征收，完成人口信息录入工作。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下2、文化加强村民精神文明建设，宣传党的方针政策，开展群众性文化活动完成群众性活动开展工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下八、农村经济服务负责村、组及有关经济组织的财务管理工作，负责村、组财会人员的业务培训；负责村务公开工作，负责农村土地流转、土地承包合同管理等工作。指导农村土地管理，监督村级财务，落实国家奖补政策。1、农经指导土地依法流转，提高土地利用率；严格把关加强对村级财务的监
21、督与管理；切实落实好一事一议财政奖补政策完成村级财务的监督管理，完成一事一议财政奖补工作。工作任务完成率90%及以上80%-89%70%-7970%以下备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。六、政府采购预算情况 2019年，我部门安排政府采购预算8万元。具体内容见下表。部门政府采购预算823榆树林子镇人民政府单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专
22、户核拨其他来源收入合计8.008.008.00榆树林子镇人民政府小计8.008.008.00扶贫资金4.00复印机A020201台4.0014.004.004.00扶贫资金4.00计算机设备A020101台8.000.54.004.004.00七、国有资产信息榆树林子镇人民政府2018年末固定资产金额为456.318763万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为8万元，主要为计算机、办公家具、印刷设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。榆树林子镇人民政府固定资产占用情况表编制部门：榆树林子镇人民政府截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额456.31
23、87631、房屋（平方米）5022.6350.933463其中：办公用房（平方米）5022.6350.9334632、车辆（台、辆）224.933、单价在20万元以上设备04、其他固定资产80.4553八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24、6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。十、财政批复部门预算文件及日期财政批复部门预算文件为平财预（2019）年1号财政批复部门预算日期为2019年2月12日
