1、6内审末次会议签到表NS2018-067内审不符合项总结NS2018-078内部审核报告NS2018-082018年内部审核年度计划 审核目的： 本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合检验检测机构资质认定评审准则要求。审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本实验室有关的检验检测机构资质认定管理办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据： 检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等；适用的法律、法规；客户的
2、要求、标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年8月 审核组成员：本次评审组共有3人组成。 组长：张诗述组员：蒲春龙 计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）2018年8月各内审组成员内审实施不合格项纠正蒲春龙部门负责人跟踪审核验证编制： 年 月 日审批：内部审核实施计划表 各部门：根据检验检测机构资质认定评审准则和本公司质量体系计划的安排，拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核本公司过去一年
3、的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的公司各部门。检验检测机构资质认定评审准则，质量体系文件【例如：质量手册、程序文件】，相关法律、法规和检测标准等。2018年8月23日至24日审 核 组：组 长：首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。审核日程表：日 程审核部门审核要素审核组审核地点备 注8月23日8：309:00首次会议/全体
4、公司会议室不超过30min9：0011:45公司总经理技术负责人质量负责人综合办公室4.1（4.1.14.1.5）；4.2（4.2.14.2.7）；4.5（4.5.14.5.27）4.614:0017:30检测室4.3（4.3.14.3.4）；4.4（4.4.14.4.6）；（4.5.14.5.27）公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围。8月24日3011:质控室公司会议室、质控室所涉及到的工作范围。包括样品室、档案室等。14：0016:审核小组活动本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等16：末次会议说明 审批：会 议 记 录 会议议题2018年度内审首次会议时 间2018年8月23日 地 点
5、会议室主 持 人记 录 人邬静会议概要：2018年8月23日，按照公司内部管理体系审核的安排，由公司质量负责人张诗述牵头组织召开了内部审核会议：首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。1内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不符合项，不要藏着掖着，同时对发现的不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。2内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。4公布了末次会议的时间和参会人员。 其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源
6、。 最后，质量负责人宣布首次会议结束，各内审员展开审核工作。会 议 记 录 2018年度内审末次会议2018年8月24日 2018年8月24日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人张诗述组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。 首先，由各内审员就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。 最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：“通过本次内审发现，2018年公司的管理体系的运行状态基本符合评审准则的要求。检验检测机构资质认定的准备工作
7、基本完成，人员、设备及检测能力达到了认证的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在在一些细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各部门负责人对本部门的质量管理中的程序控制以及检测技术方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误再次发生。本次内审基本达到了计划的目的，要求各部门根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内给出纠正措施计划，15天内完成纠正措施，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。质量负责人宣布本次内审结束！ 会议时间： 2018 年8 月 23 日参加人员职 务签名总经理/综合办公室主任
8、殷国艳文件管理员曾海令报告编制员何梅梅检测员陈波样品管理员 2018 年8 月 24 日不符合项与检验检测机构资质认定评审准则对应的条款不符合项描述责任部门4.2.1样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件综合办4.2.62018年度人员培训计划中6月培训质量手册、程序文件未实施4.4.4A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但未粘贴停用标签4.5.22查检测报告（弘新（检）字【2018】第099号），锅炉废气排放结果中无燃料名称描述内审报告编号2018001审核日期2018.8.23至2018.8.24编 制 人编制日期2018.8.24审核目的验证本公司2018
9、年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进管理体系提供依据 。审核范围1、公司质量体系覆盖的所有部门及要素。2、检测工作涉及到的所有部门、人员。审核依据检验检测机构资质认定评审准则（以下简称准则）、质量手册、程序文件、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。审核组成员张诗述 内审员：一、管理体系内部审核综述：本次管理体系内部审核是根据2018年度公司管理体系内审计划，由本公司内审组组织的对2018年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。2018年8月23号至8月24号由质量负责人组织成立的内审小组在综合办、检测室、质控室所有员工的配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部
10、门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了综合办、检测室、质控室质量体系各环节。审核中发现的不符合项已向有关部门指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现4项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：2、审核中发现的问题概述： 本次审核共发现4项不符合项，不符合项及整改措施如下：1、 不符合条款：准则4.2.1（1）不符合事实：样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。（2）原因分析：样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。（3）纠正措施：综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检
11、查其它岗位的任命文件是否齐全。2、 不符合条款：准则4.2.62018年度人员培训计划中6月培训质量手册、程序文件未实施。拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。 按培训计划的要求，在2018年9月1日前补培训质量手册、程序文件。指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。3、 不符合条款：准则4.4.4A-011声级计超出检定有效期，经查相关记录未发现超期使用的情况，但未粘贴停用标签。A-011声级计超出检定有效期后，设备管理员只对相关人员宣导不能使用该仪器，但忘记粘贴停用标签。设备管理员对A-011声级计补贴停用标
12、签，并检查所有仪器，如发现超过检定有效期、检定不合格、损坏后不能使用的设备均粘贴停用标签。4、 不符合条款：准则4.5.22查检测报告（弘新（检）字【2018】第099号），锅炉废气排放结果中无燃料名称描述。因锅炉燃料关系到评价标准，报告编制员对此规则不了解，未在报告上体现锅炉燃料名称。要求报告编制员在编制检测报告时，对有燃烧的废气检测结果，注明燃料名称。3、管理体系运行状况综合评价： 通过本次管理体系内部审核发现，今年本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行符合准则的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。三、内审组讨论形成的建议和要求： 1、对审核组审核中发现的不符合项交各部门尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行； 2、加强日常监督，提高工作质量和检测水平； 3、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。 4、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。 编制人：批准人： 日 期： 年 月 日
