1、露天矿山安全生产标准化体系XXXX矿业有限公司xxxxT（露天矿山）安全生产标准化体系一、 安全生产方针与目标1.安全生产方针管理制度2.XXXX矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产方针4.调查问卷及问卷分析5.XXXX矿业有限公司第1号文件6.宣传标语7.安全生产目标管理制度8.安全生产工作措施计划9.安全生产责任状10.安全生产绩效考核方案1 1 .安措经费一览表（ 2012年、2013年）12.年度工作总结（ 2012 年、2013 年）二、 安全生产法律法规与其他要求1.安全生产法律法规与其他要求管理制度2.适用法律、法规、标准清单 - 职业健康安全3.安全生产法律法规培训课件4.安
2、全生产法律法规与其他要求评审表5.主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编6.安全生产法律法规（标准）培训总结 -20137.安全生产法律法规与标准培训提升计划 -20148.安全生产法律法规（标准）知识考试问卷三、 安全生产组织保障（一）安全生产责任制1.安全生产责任制管理制度2.XXXX矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产责任制培训记录资料4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核6.安全生产责任制文件更新记录7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料8.每月检查存在问题原因分析及防范措施（二）
3、 安全机构设置与人员任命1.安全机构设置与人员任命制度2.安全生产委员会章程3.关于调整安全生产委员会成员的通知4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书5.季度安委会会议纪要6.关于聘任 同志为专（兼）职安全员的通知7.安全管理网络图（三） 员工参与1.员工参与安全健康事项管理制度2.员工合理化建议3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全考核方案、事故调查组任命 通知、事故分析等内容4.演讲比赛资料（四）文件与资料控制2.记录控制程序3.事故隐患排查治理制度4.安全教育制度5.重大危险源监控和重大隐患整改制度6.职业危害监测制度7.职业危害防护设施维护检修制度8.特种作业人员
4、管理制度9.生产安全事故（事件）管理制度10.安全生产档案管理制度11.生产安全事故应急救援预案12.员工安全标准化文件培训资料13.安全生产记录得到有效保留的相关材料14.安全生产规章制度（五）外部联系与内部沟通1.信息交流与沟通控制程序2.合理化建议制度3.外部联系一览表4.汇报材料、函件及沟通卡片5.矿、厂、车间级安全例会纪要 ,班前会记录 ,交接班记录6.合理化建议评选资料7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录8.员工学习培训合理化建议制度相关资料9.合理化建议汇总表（六）系统管理评审2.系统管理评审计划的通知 （七）供应商与承包商管理1.外包工程施工企业安全管理制度2.招投标采购工
5、作规范3.相关方行为控制程序4.工程（劳务）分包方业绩评价制度5.合同样本6.标书7.承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等8.检查记录9.座谈会纪要、函件10.临时作业人员安全教育内容11.安全检查记录、事故隐患整改通知单12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查材料、员工学习教育材料、安全教育培训 记录等（八）安全认可与奖励1.安全生产奖惩制度2.安全生产绩效考核方案3.表彰安全先进文件、每月安全标兵4.安全奖励金额发放汇总表5.事故处理通报6.每月安全生产绩效考核结果的通报（九）工余安全管理1.工余安全管理制度3.工余事故、事件登记表（空表）四、风险管理1.危险源
6、辩识、风险评价与控制管理制度2.关键任务识别、分析、观察制度3.强制性授权工作流程识别制度4.人机工效管理制度5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表6.露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表7.重大危险源统计表8.民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）9.危险作业审批单10.事故隐患整改通知单、事故隐患整改反馈单11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析14.矿山安全现状评价报告15.安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告16.2013 年职业危害监测台账17.职业病危害因素检测与评价报告书18.
7、矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录19.矿山应急救援预案20.安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等 证件复印件21.采矿厂班组安全活动记录本22.露采爆破警戒撤离和协调指挥记录23.露天台阶爆破设计说明书24.电工工作票、倒闸操作票25.露采爆破警戒方案26.露天采矿现场交接班记录、值班记录27.2013 年安全生产绩效考核方案28.2013 年上半年安全岗位标兵公示表29.关于表彰 2013 年度安全环保治安消防工作先进集体和先进个人的决定30.关于安全生产活动月安全知识竞赛的表彰通报31.关于表彰第 届技术比武活动获奖集体及个人的决定32.2013
8、年为员工办实事建议表五、安全教育与培训1.安全教育制度2.各种书籍、培训教材、PPT光盘等3.入职三级安全教育人员名单4.各岗位操作规程5.作业指导书6.员工安全培训需求调查表7.员工教育培训年度计划申报表8.集中式安全培训总结报告与效果评价9.受训意见调查表10.培训工作的总结11.安全生产绩效考核方案12.特种作业人员证书六、生产工艺系统安全管理一）设计要求1.项目设计管理制度2.项目初步设计说明书3.项目初步设计安全专篇4.项目初步设计安全专篇专家意见、批复5.项目安全预评价报告、批复6.项目安全验收评价报告、批复7.项目安全现状评价报告8.设计变更通知书9.工程设计外部联络书10.地质
9、地形图11.采剥工程年末图12.关于下达 2013年1-11 月份露天采剥作业计划的通知（二）采矿工艺1.采矿工艺管理制度2.采矿技术人员证件（复印件）3.边坡台阶体稳定性监测设计说明4.2013 年露采最终边坡监测成果表5.露采边坡安全安全检查表6.重点边坡巡查记录表7.采矿许可证8.月采剥计划图9.月露采现状图10.工程公司生产计划安排表（三） 生产保障系统1.运输系统管理制度2.供配电管理制度3.排土场、堆场安全管理规定4.露天采场防排水管理制度5.消防安全管理制度6.排土场稳定性及安全控制技术研究7.2012年度资源储量年报水文地质条件8.高压供电网络图9.气象局文件（矿区气象资料）1
10、0.采矿厂防洪应急方案11.矿区排洪系统简易图12.车辆检测表13.机械车辆安全日检记录表（四） 变化管理1.变化管理制度2.三级安全教育台账3.露采、工程公司安全生产管理组织机构图4.工程公司试用车辆岗前培训、学习会议记录5.安全生产管理协议6.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表7.露天采矿厂安全生产应急救援预案8.露天采矿厂防洪应急演练方案（七） 设备设施安全管理1.设备检修 .保养.操作规程2.设备迁移调拨 . 报废管理制度3.档案管理暂行办法4.月度设备检修计划5.年度设备检修计划6.主要关键设备风险评价表7.设备维修验收记录8.设备检修现场质量跟踪表9. 设备计划检修管理制度1
11、0.设备检修 . 保养. 操作规程17. 设备维护 . 保养. 操作规程18. 设备计划检修管理制度19设备检修 . 保养.操作规程20.设备维护 . 保养.操作规程21.设备文学记录22.设备维修验收记录23.设备检查评比通报24.特种设备操作证八、作业现场安全管理（一）作业环境1.排土场边坡安全管理规定2.露天采场边坡安全管理规定3.安全标识控制程序4.露采边坡安全检查表5.重点边坡巡查记录表6.环境影响后评价7.危险源辨识、风险评价与风险控制措施一览表二）作业过程1.穿孔作业安全管理制度2.爆破器材安全管理制度3.爆破作业安全管理制度4.铲装作业安全管理制度5.运输作业安全管理制度6.边
12、坡安全管理制度7.采矿厂值班记录8.采矿厂交接班安全生产会议记录9.爆破设计说明书10.预裂爆破设计说明书11.露采爆破警戒撤离和协调指挥记录表12.爆破工程技术人员证件复印件13.露采作业指导书14.2013 年露采最终边坡监测成果表（三）劳动防护用品1.劳动防护用品管理规定2.劳动防护用品管理规定3.劳动防护用品发放标准制度4.劳动保护用品发放记录5.生产许可证、产品合格证、安全鉴定证6.三级安全教育台账7.防尘口罩使用效果对照表8.劳动防护用品配备标准9.劳动防护用品监督管理规定（一）健康监护1.职业病防治（职业卫生）管理制度2.建设项目职业卫生“三同时”管理制度3.职业卫生管理人员培训
13、证书4.职业危害防护设备洒水车、防尘口罩、急救箱图片5.2013 年安排接触职业危害岗位人员到有职业健康检查资质的疾控中心体检人员名 单6.上岗前体检表7.岗中体检表8.离岗人员体检表9.职业病危害因素的检测与评价报告10.职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法培训签到表、培训材料、效果评价11.职业危害清单、接触职业危害人员名单12.职业病危害防护设施维护检修制度13.职业危害知识培训签到表、培训材料、效果评价14.安全环保部职责15.作业场所职业危害因素监测分析、 2013 年粉尘噪声监测结果16.作业场所职业危害因素监测分析17.职业健康检查结果评价报告18.个体呼吸性粉尘浓度监测报告
14、19.监测仪器设备图片十、安全投入、安全科技与工伤保险1.安全技术措施经费管理规定2.安全技术措施审批制度3.2012年 1-12 月安全技术措施经费台帐汇总表4.2013年 1-12 月安全技术措施经费台帐汇总表5.2012 年安全生产工作措施计划6. 2013 年安全生产工作措施计划7.安全投入有效性安全科技调查统计及分析8.安全生产科研管理制度9.职工工伤保险管理制度10.工伤保险投保证明、工伤保险发票、意外险减少增加人员补充规定11.参保人员投保资料工伤理赔资料十一、检查1.安全检查制度2.安全管理人员及矿山主要负责人证书（复印件）3.矿山安全检查作业书本4.2013年 1 月11 月
15、份安全环保治安消防大检查通知5.专（兼）职安全员任命文件6.露采班组检查记录7.露采穿爆作业检查记录8.值班记录9.安全员检查记录10.公司级安全大检查记录11.采矿厂安全大检查记录12.工程公司设备检查维护记录13.集团公司安全大检查文件14.汛期安全检查记录15.安监局责令整改资料16.纠正和预防措施控制程序17.公司安全例会会议纪要18.日常隐患整改资料19.“三违”处罚资料20.采矿厂日常隐患整改资料21.采矿厂“三违”处罚资料十二 、应急管理1.应急管理制度2.安全生产综合应急救援预案3.采矿厂安全生产应急救援预案4.2013 年防洪应急救援演练5.采矿厂 2013 年防洪（排土场、
16、边坡）应急救援演练6.消防演练7.2013 年度各类应急预案演练登记表8.2013 年应急预案演练计划表9.关于调整公司应急救援指挥部组成人员的通知10.关于安全生产应急救援预案发布实施的通知11.生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表12.应急预案形式评审表13.综合应急预案要素评审表14.应急人员学习培训记录15.应急物资装备清单 十三、事故、事件报告、调查与分析1. 生产安全事故（事件）管理制度2.生产安全事故（事件）管理制度中的附表3.2013 年生产安全事故（事件）统计汇总表4.事故、事件报告登记表5.露采事故报告培训记录6.关于调整安全生产委员会成员的通知（含员工代表） 及相关事故事件成立事故调 查小组通知7.2012 年工作总结、 2013 年工作总结、环保安全月报8.相关宣传现场照片9.2013 年事故事件报告登记表10.2013 年事故、事件初步调查报告及相关事故处理材料十四、绩效测量与评价1. 安全绩效监测制度2. 安全标准化系统内部评价制度3.露天矿山安全标准化绩效测量与系统评价计划4.露天矿山安全绩效实施监测表5.露天矿山安全生产标准化系统运行评价表6.绩效测量与系统评价人员培训记录表及培训教材
