1、上海松江区环境监察支队上海市松江区环境监察支队2017年度决算目 录第一部分 上海市松江区环境监察支队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区环境监察支队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市松江区环境监察支队2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区环境监察支队概况一、主要职能受本区环保局行政委托，依法对本辖区内的污染单位和
2、个体经营者执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责本辖区内污染单位和个体经营者污水、废气、固体废弃物、噪声等排污费的征收工作，统一解入区财政账户；负责本区域内对生态破坏事件的调查，并参与处理；参与本区域内环境污染事故及其纠纷的调查处理；参与本区域内污染治理项目年度计划执行情况的监督检查；负责本区环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作；承担区环保局和市环境监察总队委托的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区环境监察支队设6个内设机构，包括：办公室、案件审理科、稽查管理科、一中队、二中队、三中队。第二部分 上海市松江区环境监察支队2017年度决算表20
3、17年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,133.07一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2.96五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出74.37九、医疗卫生与计划生育支出32.73十、节能环保支出841.24十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出181.90二十
4、、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,133.07本年支出合计1,133.20用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余45.06年末结转和结余44.93总计1,178.13总计1,178.132017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,133.071,133.07205教育支出2.962.9620508进修及培训2.962.962050803 培训支出2.962.96208社会保障和就业支出74.2774.2720805行政事业单位离退休74.2774.272080502
5、事业单位离退休1.761.762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.4867.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.035.03210医疗卫生与计划生育支出32.7332.7321011行政事业单位医疗32.7332.732101102 事业单位医疗32.7332.73211节能环保支出841.21841.2121101环境保护管理事务1.941.942110104 环境保护宣传1.941.9421111污染减排839.27839.272111102 环境执法监察839.27839.27221住房保障支出181.90181.9022102住房改革支出181.901
6、81.902210201 住房公积金72.6472.642210203 购房补贴109.26109.262017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,133.201,000.45132.75205教育支出2.962.9620508进修及培训2.962.962050803 培训支出2.962.96208社会保障和就业支出74.3774.3720805行政事业单位离退休74.3774.372080502 事业单位离退休1.861.862080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.4867.4820
7、80506 机关事业单位职业年金缴费支出5.035.03210医疗卫生与计划生育支出32.7332.7321011行政事业单位医疗32.7332.732101102 事业单位医疗32.7332.73211节能环保支出841.24711.45129.7921101环境保护管理事务1.941.942110104 环境保护宣传1.941.9421111污染减排839.30711.45127.852111102 环境执法监察839.30711.45127.85221住房保障支出181.90181.9022102住房改革支出181.90181.902210201 住房公积金72.6472.6422102
8、03 购房补贴109.26109.262017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,133.07一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出2.962.96六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出74.3774.37九、医疗卫生与计划生育支出32.7332.73十、节能环保支出841.24841.24十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地
9、区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出181.90181.90二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,133.07本年支出合计1,133.201,133.20年初财政拨款结转和结余45.06年末财政拨款结转和结余44.9344.93 一般公共预算财政拨款45.06 政府性基金预算财政拨款总计1,178.13总计1,178.131,178.132017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出2.962.9620508进修及培训2.962.962050803 培训支出2.962.96208社会保障和就业
10、支出74.3774.3720805行政事业单位离退休74.3774.372080502 事业单位离退休1.861.862080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出67.4867.482080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.035.03210医疗卫生与计划生育支出32.7332.7321011行政事业单位医疗32.7332.732101102 事业单位医疗32.7332.73211节能环保支出841.24711.45129.7921101环境保护管理事务1.941.942110104 环境保护宣传1.941.9421111污染减排839.30711.45127.852111102 环
11、境执法监察839.30711.45127.85221住房保障支出181.90181.9022102住房改革支出181.90181.902210201 住房公积金72.6472.642210203 购房补贴109.26109.26合计1,133.201,000.45132.752017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出738.82738.8230101 基本工资130.64130.6430102 津贴补贴323.51323.5130103 奖金107.80107.8030104 其他社会保障缴费43.7843.
12、7830106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费67.4867.4830109职业年金缴费5.035.0330199 其他工资福利支出60.5860.58302商品和服务支出74.4374.4330201 办公费7.487.4830202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费1.441.4430208 取暖费30209 物业管理费1.441.4430211 差旅费2.042.0430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.730.7330214 租赁费30215 会议费30216 培训费
13、0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.387.3830229 福利费40.5540.5530231 公务用车运行维护费13.3413.3430239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助184.22184.2230301 离休费30302 退休费1.861.8630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金72.6472
14、.6430312 提租补贴30313 购房补贴109.26109.2630399 其他对个人和家庭的补助支出0.460.46310其他资本性支出2.982.9831002 办公设备购置2.982.9831003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,000.45923.0477.412017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数
15、预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数77.4122.0013.3420.0013.3420.0013.342.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市松江区环境监察支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区环境监察支队2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区环境监察支队2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区环境监察支队2017年度收入总
16、计为1,133.07万元、支出总计为1,133.20万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加112.19万元、87.34万元。主要原因：人员及项目增加。二、关于上海市松江区环境监察支队2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,133.07万元，其中：财政拨款收入1,133.07万元，占100%。三、关于上海市松江区环境监察支队2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,133.20万元，其中：基本支出1,000.45万元，占88.29%；项目支出132.75万元，占11.71%。四、关于上海市松江区环境监察支队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区环境监察支队2017年度
17、财政拨款收入总决算1,133.07万元, 支出总决算1,133.20万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.19、87.34万元，各增长10.99%、8.35%。主要原因：人员及项目增加。五、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,133.20万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.34万元，增长8.35%。主要原因：人员及项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区环境
18、监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1,133.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.96万元，占0.26%;社会保障和就业支出(类) 74.37万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.73万元，占2.89%；节能环保支出（类）841.24万元，占74.24%；住房保障支出（类）181.90万元，占16.05%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,136.98万元，支出决算为1,133.20万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数大致相当。其中：1、
19、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：全区排污申报、环境监察培训。年初预算为3万元，支出决算为2.96万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数大致相当，项目据实结算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为4.43万元，支出决算为1.86万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员实际发生支出减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。年初预算为66.60万元，支出决算为67.48万元。决
20、算数大于预算数的主要原因：政策性因素，基本养老保险缴纳基数增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，机关养老保险改革要求缴纳当年度2名退休人员职业年金。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为33.30万元，支出决算为32.73万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费率调整。6、节能环保节出（类）环境保护管理事务（款）环
21、境保护宣传（项）。主要用于：环境保护宣传事务。年初预算为2万元，支出决算为1.94万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数大致相当，项目据实结算。7、节能环保节出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置和环境执法监察方面项目支出。年初预算为853.94万元，支出决算为839.30万元。决算数小于预算数的主要原因：公用支出减少、项目据实结算。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为57.19万元，支出决算为72.64万元。决算数大于预算数的主要原
22、因：政策性因素，住房公积金基数调整。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位在职人员购房补贴。年初预算为116.52万元，支出决算为109.26万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休2人，购房补贴支出减少。六、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000.45万元，包括人员经费923.04万元，公用经费77.41万元。基本支出中：1、工资福利支出738.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出74.43万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助支出184.22万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出2.98万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区环境监察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区环境监察支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.00万元，
