1、负责对产品研发设计图纸和相关文件的批准。3.3技术管理主管：负责对技术文件资料的发放、更改的过程控制、标准化审查及新产品的图样编号。3.4研发工程师：负责工程图样等相关技术文件的设计或编制。研发工程师对编制的设计文件相互校对，以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行标准，各类数据、尺寸应准确无误。3.5工艺工程师：负责产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性。3.6资料管理员：对技术文件进行收发管理和文件的归档管理。3.7标准化员：按照现行标准对技术图样及相关文件进行标准化审查，对工程技术人员是否正确贯彻标准，负有严格监督、提
2、出意见、要求修改的责任。3.8检验员：对检验规程进行会签，以确定检验操作的可行性。3.9生产部技术组: 负责各车间工艺文件会签和协调；负责对在生产过程中反馈的技术问题的验证确认工作.4.流程运作活动编号活动名称输入执行角色活动内容输出依据的文件/标准01申请图纸编号开发项目责任书 图纸工艺编号办法要求研发工程师技术管理主管为了不与现有的产品图纸图号冲突，研发工程师在设计新产品/工装图纸前，需编写新产品图样编号申请单至技术管理主管批准，由技术管理主管按照图样和技术文件编写作业文件的要求给予相应的新产品开发图号。图号一经确定后，在使用过程中任何单位不得擅自更改。新产品图样编号申请单图样和技术文件编
3、写作业文件02设计图纸和编制工艺文件技术文件、标准、顾客要求工艺工程师研发工程师根据顾客要求、相关标准等文件，编制产品工程图样及相关研发阶段所需的技术资料。工艺工程师根据产品图样及相关技术文件编制产品过程开发阶段所需的工艺文件等相关资料。产品图纸、工艺文件等03文件校对编制的产品图纸、工艺文件等研发工程师负责对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书要求；工艺工程师负责对产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性；且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。04文件审核和外来文件评审校对后产品图纸、工艺文件等技术管理主管、产品工程
4、部经理技术管理主管负责对研发工程师设计的产品图纸等技术文件进行审核，审阅技术设计方案选择是否合理，能否满足设计要求；负责对工艺工程师编制的工艺文件、工装图样进行审核，审阅工艺或工装设计图案选择是否合理，能否满足产品性能要求，且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。外来文件由产品工程部经理进行评审,文件评审必须在接收文件的一个工作周内完成,并由资料管理员建立外来文件登记表，适用的外来文件应纳入文件控制范围，当外来文件在本厂部分引用时，应给予文件号，并说明引用的范围，由技术副厂长批准后执行。工程规范由产品工程部经理组织研发工程师、工艺工程师在两个工作周内对顾客工程标准/规范进行评审，当顾客工程
5、标准/规范在设计记录中引用，或如果影响到生产件批准过程文件时，必须更新PPAP的记录。当顾客需要时，更改后的控制计划、FMEA等必须提交顾客重新评审与批准，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。产品图纸、工艺文件、外来文件登记表，等05文件工艺会签技术文件审核会签要求工艺工程师、生产部技术组、检验员工艺工程师负责对研发工程师设计的产品图纸进行会签。生产部技术组负责对工艺工程师编制的工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其加工的可能性、实现的经济性。并对会签文件的可操作性，可加工性负连带责任。检验员负责对检验规程进行会签；负责会签的人员，对在会签过程中存在问题/需要更改的反馈至编写文件的
6、人员，即返回至002节拍。06文件标准化审查标准化要求标准化员标准化员按照图样和技术文件编写作业文件的要求进行标准化审查，对经审查后的技术文件是否符合技术标准负连带责任。图样和技术文件编写作业文件07文件批准文件批准职责要求技术副厂长、工程部经理由本节拍角色执行人员按照技术文件管理作业文件的要求对相关的技术文件进行批准认可。技术文件管理作业文件08归档资料登记技术资料清单资料管理员资料管理员将批准后的技术文件，按照技术文件管理作业文件的要求进行登记。文件资料登记台账09技术文件发放技术文件发放清单文件控制要求资料管理员按照技术文件管理作业文件的要求和技术文件发放清单将需要发放的技术文件发放到使
7、用单位，各使用单位签字/接收相关技术文件，并按其内容执行。文件资料发放登记表10工艺纪律检查工艺纪律检查规定技术文件要求技术管理主管负责组织相关人员按照工艺纪律检查考核办法作业文件对各车间进行工艺纪律检查，当发现工艺文件不适用时由工艺工程师出具更改通知单至技术管理主管；当使用单位在生产过程中发现使用的技术文件不适用时,由使用单位出具技术文件更改申请单至技术管理主管；工艺纪律检查记录、更改通知单、技术文件更改申请单工艺纪律检查考核办法作业文件、设计和过程更改流程11过程更改更改通知单、技术文件更改申请单工程部经理/技术管理主管通知相关研发工程师或工艺工程师进行过程更改，将信息返回至002节拍。更
8、改评审记录12作废文件销毁文件保存期限和存档要求产品工程部经理资料管理员根据文件资料发放登记表所列项目，按照技术文件管理作业文件的文件保存期限和存档要求编制文件销毁申请单至产品工程部经理批准后，对作废文件进行销毁。文件销毁申请单13归档资料保存管理资料管理员根据技术资料清单所列项目，按文件类别分别存放并依据质量记录控制流程进行归档管理。技术档案登记薄质量记录控制流程5、相关文件5.1技术文件管理作业文件5.2图样和技术文件编写作业文件5.3质量记录控制流程6、相关表格6.1新产品图样编号申请单6.2文件资料登记台账6.3文件资料发放登记表6.4技术文件更改申请单6.5文件销毁申请单6.6技术档案登记薄6.7技术文件发放清单6.8外来文件登记表98
