1、对拟定的本部门相关规定、办法修订草案进行审查。是否在规定时间内、按相关规定审查1.1.4 会签对拟定的本部门相关规定、办法修订草案进行其它部门主管的会签作业。是否在规定时间内、按相关规定会签1.1.5 审批对拟定的本部门相关规定、办法修订草案进行审批作业。是否在规定时间内、按相关规定审批1.1.6 公告实施对核准的修订本部门相关规定、办法的条文进行公告说明会及公告作业。公告是否及时、公告内容是否与实际情况相符1.1.7 稽核对核准的修订本部门相关规定、办法进行是否有违反本部门相关规定、办法的稽核作业，并记录、上报。稽核相关规定、办法，记录、上报1.1.8 修定依据1.11.8的作业模式进行本部
2、门相关规定、办法的修订作业。修订是否及时、吻合 Q1.2 接待管理办法1.2.1 收集信息1.2.2 草案拟定1.2.3 草案审查1.2.4 会签1.2.5 审批1.2.6 公告实施1.2.7 稽核1.2.8 修定1.3 文化活动组织管理办法1.3.1 收集信息1.3.2 草案拟定1.3.3 草案审查1.3.4 会签1.3.5 审批1.3.6 公告实施1.3.7 稽核1.3.8 修定1.4 印信管理办法1.4.1 收集信息1.4.2 草案拟定1.4.3 草案审查1.4.4 会签1.4.5 审批1.4.6 公告实施1.4.7 稽核1.4.8 修定1.5 档案管理办法1.5.1 收集信息1.5.2
3、 草案拟定1.5.3 草案审查1.5.4 会签1.5.5 审批1.5.6 公告实施1.5.7 稽核1.5.8 修定1.6 工作服管理办法1.6.1 收集信息1.6.2 草案拟定1.6.3 草案审查1.6.4 会签1.6.5 审批1.6.6 公告实施1.6.7 稽核1.6.8 修定1.7 宣传册/宣传图片的印刷管理办法1.7.1 收集信息1.7.2 草案拟定1.7.3 草案审查1.7.4 会签1.7.5 审批1.7.6 公告实施1.7.7 稽核1.7.8 修定2 日常行政事务处理2.1 行政文书的处理2.1.1 公务文件处理2.1.1.1 外来文件2.1.1.1.1 登记将外来文件在登记表中登记
4、是否有登记2.1.1.1.2 复制将外来文件及时复制，根据实际情况，部分文件需要复制复制是否及时2.1.1.1.3 发放将外来文件按部门及时发放发放是否及时2.1.1.1.4 保存（正本）将外来文件（正本）妥善保存是否分类保存、是否遗失Q、罗梦、Q2.1.1.1.5 作废根据档案管理规定的期限，将外来文件（正本）作废处理是否及时作废2.1.1.2 内部文件2.1.1.2.1 其它部门的内部文件（一般文件）2.1.1.2.1.1 登记将文件在登记薄上登记是否在登记薄上登记Q、Q2.1.1.2.1.2 复制根据实际情况，将文件内容进行复制是否根据实际情况、文件内容是否复制2.1.1.2.1.3 发
5、放将文件按部门及时发放2.1.1.2.1.4 回收新编制的文件出台发放的同时，要将相应的老文件及时回收是否及时回收2.1.1.2.1.5 保存将文件及时放置文件柜中统一妥善保存保存是否及时、是否妥善2.1.1.2.1.6 作废根据档案管理规定的期限，将文件进行作废处理是否根据实际情况、是否进行作废处理2.1.1.2.2 行政管理部内部文件（一般文件）一般文件，指从文件名上反映其发文部门、利用、保存价值，属于通用常规型，易于理解、操作实施，且与公司经营战略、体系、知名度等不产生任何影响，从而判断其重要性不大。2.1.1.2.2.1 编制根据管理需要编制相关文件编制是否及时2.1.1.2.2.2
6、审核对编制的相关文件进行审核作业。是否在规定时间内、按相关规定审核2.1.1.2.2.3 审批对编制的相关文件进行审批作业。2.1.1.2.2.4 发放2.1.1.2.2.5 更改根据实际情况，将文件内容进行适当更改是否根据实际情况、更改后是否可行2.1.1.2.2.6 回收2.1.1.2.2.7 保存2.1.1.2.2.8 作废2.1.1.2.3 公司的重要文件处理重要文件，指从文件名上反映其发文部门、利用、保存价值，直接与公司经营战略、体系、知名度等有关，从而判断其有一定的重要性。如公司的红头文件。2.1.1.2.3.1 编制2.1.1.2.3.2 审核2.1.1.2.3.3 审批2.1.
7、1.2.3.4 发放2.1.1.2.3.5 更改2.1.1.2.3.6 回收2.1.1.2.3.7 保存2.1.1.2.3.8 作废2.1.2 私人文件处理2.1.2.1 登记对外来私人文件进行登记是否登记2.1.2.2 通知及时通知收件人前来领取是否及时通知收件人2.1.2.3 签字确认要求收件人签字确认收件人是否签字确认2.1.2.4 移交将文件移交给收件人文件是否移交给收件人2.1.2.5 存档将文件登记表妥善保存文件登记表是否妥善保存2.2 报刊的收受、分发2.2.1 登记对所收到的报刊进行登记是否进行登记Q、A2.2.2 分类对所收到的报刊进行分类是否进行分类2.2.3 发放对所收到的报刊及时发放2.3 信件的收受、分发2.3.1 登记对所收到的信件进行登记2.3.2 分类对所收到的信件进行分类2.3.3 发放
