1、天然气管道工程HSE监理细则XXXXX管道天然气供气工程（一期）HSE监理方案编 制: 批 准: XXXXXX有限公司XX工程项目监理部 二一六年三月 5.2环境因素评价 56风险管理 6 6.1危险/风险评估 6 6.2危险检测和识别 6 6.3危险控制 71总 则 施工安全、环境与健康（HSE）监理细则是施工监理规划的支持文件，是施工监理规划的一部分。 本细则依据： 巴中市恩阳新城区天然气供气工程(一期)监理规划 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS0001.1-2001 施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范 Q/SHS0001.5-2001 环境管理体
2、系要求及使用指南 GB/T24001-2004 职业健康安全管理体系规范 GB/T28001-20011 阐述了监理部的HSE方针和目标，明确了各岗位的职责，对HSE体系的运行起指导性作用，是监理部实施HSE管理体系的证实性文件，是监理部全体人员必须遵守的法则。本细则有助于业主对巴中市恩阳新城区天然气供气工程(一期) (以下简称“本工程”)建设监理工作的检查，并有助于各承包商遵守本工程HSE的要求和规定。2参考文件 2.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS0001.1 2.2中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理规范 Q/SHS0001.2 2.3中
3、国石油化工集团公司环境保护管理实施细则 中石化1999安字758号 2.4中国石油化工集团公司环境监测工作条例 中石化1999安环字8号 2.5中国石油化工集团公司环境保护工作条例 中石化1999安字756号 2.6职业安全卫生管理制度 中石化1999安字467号 2.7管理职能部门HSE实施计划编制指南 Q/SHS0010.1 2.8中华人民共和国安全生产法 颁布日期：2002.06.29 2.9中国石油化工集团公司中国石油化工股份有限公司安全生产禁令（试行）3承诺、方针目标和责任为了保证新大线至德阳经济技术开发区输气管道工程施工顺利进行，杜绝各种意外事故的发生，减少职业伤害、财产损失和环境
4、污染，并能够保质、保量、保工期、保安全的完成监理工作，结合本工程HSE的相关要求及监理部所辖标段工程的各种因素，特制定此程序文件。3.1承诺3.1.1遵守国家和所在地方的法律法规及项目部的规定；3.1.2保障员工的健康和安全，承担起应负的环境社会责任；3.1.3全面提高员工队伍素质，不断改善监理工作条件，提高事故预防能力，走HSE一体化和可持续发展道路；3.1.4提供必要的人、财、物的资源支持，为监理部安全、环境与健康工作提供强有力的保证；3.1.5以人为本，不断提高员工安全、环境与健康信念和水平，通过全员参与和强化体系运行，使监理部的安全、环境与健康水平持续提高。3.2 HSE管理方针和目标
5、3.2.1遵循本工程“ 安全第一、预防为主；全员参与，遵纪守法；保护环境、保障健康；以人为本、持续改进”的方针；3.2.2所有的监理活动将完全遵守国家和地方政府的法律法规及其它有关方面的要求；3.2.3安全生产，预防为主，将风险管理融入到施工监理活动各个方面，最大限度地防止火灾、爆炸、触电、机械切伤、化学中毒、交通事故等事故、事件的发生；3.2.4在施工监理过程中要推行环境保护，努力协助承包商改善施工地段周边环境质量；3.2.5改善劳动条件，为员工提供必要的劳动防护用品和卫生保健措施，确保员工的身心健康，预防职业病的发生；3.2.6风险管理从策划抓起，事先做好风险评估工作；3.2.7努力创造崇
6、尚健康、安全、环保的企业文化，注重员工的HSE培训，努力提高员工的HSE意识和能力，把员工的HSE表现作为考核和激励员工的重要依据；3.2.8规范承包商的管理，加强与承包商的沟通，确保其服务满足业主及HSE管理手册的要求；3.2.9定期公布我们的HSE业绩，主动征求项目部、承包商、周边社区等相关方的意见，尽可能地满足公众的合理要求。3.2.10 HSE目标：死亡事故为零，重伤事故为零，追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。3.3责任监理部总监是监理部HSE管理工作的第一责任人，各级管理者是HSE管理体系有效运行的关键因素，通过建立明确的HSE目标，配置相应的资源，严格履行HSE
7、职责及考核制度，规范HSE行为表现，带动和影响全体员工，不断完善HSE管理体系，创造出良好的HSE业绩。4HSE组织机构及职责4.1组织机构监理部在业主项目部的监督指导下，成立项目HSE管理领导小组，由监理部总监对HSE工作全面负责，HSE工程师和监督员在监理部总监的领导下，开展HSE管理工作。HSE管理机构HSE组长：总监HSE副组长：总代、专业HSE工程师专业监理组专业监理组专业监理组4.2 HSE责任制4.2.1 HSE管理小组组长职责 （1）是监理部HSE管理工作的全面领导者和组织者，对HSE管理负全面责任。 （2）认真贯彻执行国家、地方政府的各项HSE法律、法规、标准，贯彻执行项目部
8、及本公司的各项HSE规章制度。 （3）负责组织项目安全、健康、环境管理体系的建立及实施工作，合理组织资源配置，并保证资源的合理分配和有效利用。 （4）组织有关监理人员进行风险评估，制定风险消减和应急方案，落实项目部提出的有关HSE管理的各项措施。 （5）项目开工前，负责组织将项目中的风险消减措施向员工交底，教育员工遵守HSE管理标准，按照HSE作业指导书实施监理工作。 （6）主持召开HSE 例会，总结风险消减措施的落实情况，鼓励员工查找隐患，协调工作关系，及时解决重大安全、健康、环境问题，对下步施工提出HSE管理要求。 （7）改善野外劳动生活卫生条件，落实保障员工健康的具体措施。 （8）组织重
9、大事故的调查、分析和处理，并及时上报。 （9）组织起草和修订项目HSE制度及管理文件并督促落实。 （10）定期与现场监理沟通情况。4.2.2 HSE小组副组长职责 （1）HSE副组长由总监代表、HSE专业工程师担任，协助总监全面负责监理部的HSE 管理工作，对监理部的HSE 管理工作负责。 （2）按照国家、地方政府、项目部及本公司有关规定，组织制定本工程HSE 管理规定、HSE技术措施及HSE工作计划，并组织实施。 （3）组织员工的HSE 培训与教育，定期进行HSE考核。 （4）制定HSE工作程序，并组织落实。 （5）定期组织HSE 检查，及时进行隐患治理，不断改善员工的工作条件。 （6）负责
10、组织重大危险性项目或作业的危害识别与风险评价，并督促控制和削减措施的实施。 （7）组织并参与各类事故的调查、分析和处理，并及时上报。4.2.3 专业监理组HSE监督员职责 （1）对监理组的HSE管理负全面的直接责任。 （2）负责现场的HSE管理，纠正违章行为，整改隐患，并做好记录。 （3）负责组织好每周一次的安全教育活动，教育员工遵章守纪。 （4）搞好班组安全自查，及时整改不符合项目。 （5）对仪器设备进行安全维护保养，设备安全防护、保险装置齐全，完好率为100%。 （6）结合监理任务，坚持每天的班前安全讲话制度。4.2.4 员工职责 （1）贯彻执行国家、地方政府、项目部及本公司有关HSE管理
11、的方针、政策、法律、法规和标准； （2）严格遵守自己的HSE承诺，严格遵守HSE 管理制度，对本岗位的HSE 工作负直接责任； （3）自觉接受HSE 教育培训，增强HSE 意识及防护能力； （4）上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材； （5）不具备HSE规定的作业条件，有权拒绝接受任务；有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止。 （6）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态； （7）发生事故，要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。5风险评价和隐患治理5.1风险评价5.1.1 按照危害识别与风险评价管理程序，识别和确定与本工程监理活动
12、有关的，可能产生影响的危害和隐患，并对它们进行评价分析，制定年度风险评价报告，为建立HSE目标、指标，实施运行控制和改善HSE业绩提供依据。5.1.2 明确评价范围和对象，组织评价小组。 （1）首先识别出监理活动范围，在确定评估范围后，确定评估对象，组织识别小组，识别小组成员经过专门培训，并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评估。 （2）选择合适的风险评价方法 （3）根据所确定的评估对象的监理活动性质，选择一种或结合多种评估方法，首先制定安全检查表（SCL），对作业环境、设备、设施进行危害识别；对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、要害
13、部位，特别是以前经常发生问题的或其他不易控制的工序，易造成火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，采用失效模式与影响分析（FMEA）方法，进行危害分析；对新项目及变更方案制定过程，采用预危险分析法（PHA）进行危害分析。5.1.3评价风险 （1）决定所识别的危害及影响发生后果的严重性(S) （2）评价发生危害事故事件的可能性(L) （3）结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，评价风险的大小：风险可能性（L）严重性(S) （4）编制重大风险的危害及控制措施清单 （5）根据风险评价结果，对所识别的不可容忍的风险及重大风险进行汇总，形成重大风险的危害及控制措施清单，针对生产经营活动、产品运输及售
14、后服务条件的变化，及时更新重大风险的危害及控制措施清单。5.1.4风险控制实施根据风险评价结果，编写风险评价报告，并采取针对性的风险控制措施，消除、减少、控制危害，包括工程控制（改扩建等隐患治理项目）、行政控制（制定完善管理程序和操作规程）及人员控制（员工培训及个人防护等），防止潜在事故的发生。5.2 环境因素评价5.2.1 通过环境因素评价，识别出对环境具有重大影响的重要环境因素。为制定环境目标提供依据。5.2.2 环境因素识别与评价组织识别小组识别生产活动、产品或服务中能够或可能产生环境影响的环境因素，识别小组成员须经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别和评价。5.2.3环境因素识别方
15、法 （1）采用作业流程分析法，结合环境因素检查表，识别相应的环境因素。 （2）编写重大影响的环境因素及控制改进措施清单5.2.4对识别的环境因素进行汇总，确定重大环境因素，填写重大影响的环境因素及控制改进措施清单，逐级上报批准。5.2.5根据环境因素评价结果，制定相应的控制措施。5.3隐患治理5.3.1加强本工程施工现场事故隐患治理工作的管理，提高监理部HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故、自然灾害和减少监理风险的能力。5.3.2根据风险评价结果、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题，确定隐患治理项目，建立隐患治理项目的申报、评估、审批，落实整改资金，实施隐患整改，建立严格的验收、考
16、核等管理制度。5.3.3隐患治理项目的考核验收隐患治理结束后，按隐患项目管理权限由HSE管理小组组织有关人员进行验收，并编写隐患治理项目验收报告；6风险管理（危险识别和控制）6.1危险风险评估6.1.1 确定危险。6.1.2 评估可能存在危险的严重程度和复杂程度。6.1.3 确定风险管理措施，以消除或减少危险。6.2危险检查和识别6.2.1 承包商应培训员工如何发现和报告险情。6.2.2 承包商应检查工作现场、设备、车辆、工作方法并制定与作业相关的危险评估检查目录单。6.3危险控制6.3.1 当明显有对员工存在致命、致伤或致病危险的不安全操作出现时，承包商应立即停止该项作业。6.3.2控制管理
17、措施，如规定/规范或安全许可证，来降低危险性。6.3.3承包商应使用信号、旗号、灯光、警报、路障、篱笆、标志、布告和其他材料标明危险，告知员工危险的种类和位置。6.3.4确保接触危险的工人有合适的个人防护装备；6.4防火无论火灾发生在工地、营地、设备还是车辆上，承包商都应提供充足的灭火器材，以处理现场可能出现的火情。6.4.1员工应当知道如何使用这些器材和设备，包括水车、移动水泵、化学灭火器、手动灭火工具等。6.4.2 承包商在做火灾应急反应计划时，尽量考虑在不依靠当地消防部门的情况下能控制火情。虽然出现紧急情况时可以寻求消防部门的帮助，但承包商必须保证他们有足够的受过培训的人员和灭火设备，能
18、够控制可能出现的火情，以免对失火区域造成危险。6.5紧急情况的处理6.5.1人员撤离事故现场。6.5.2隔离事故现场。6.5.3 如果是易燃材料，关闭火源和热源。6.6高压电危险和减少感应电压影响平行、穿越输电线路或在输电线路500m范围内的管线应考虑到危险的静电或电磁场的感应电压。6.6.3具备下述条件中的一个或更多时，将停止工作：（1） 当地出现雷电交加的暴风雨天气时；（2）大风、湿雪或冻雨期间；6.7有限空间的控制 在进入有限空间时，承包商应完全遵守与通风设备、大气监测、个人防护设备及紧急救护设备有关的国家法律。7承包商管理按照业主的相关要求，监理部对所管理的承包商进行开工前的Q/HSE
19、审查，施工组织设计的审批，进场人员及设备情况审查，承包商HSE日常表现审查，确保其符合HSE管理规定和要求。7.1承包商的HSE管理和规划必须达到下列最基本的要求：7.1.1根据工作内容，指明所有不同级别人员的HSE职责。7.1.2 配备专门负责监督HSE工作活动的人员。 7.1.3提供足够的人力、物力和财力资源，来保证遵守HSE管理体系正常运作并达到HSE的目标。7.1.4定期对HSE管理人员和一般工作人员进行能力评估。 7.1.5为了有利于HSE的良好执行，所有施工人员必须了解在施工过程中会遇到的HSE问题和整改程序。7.1.6在到达施工现场前，所有被派往现场从事相关施工作业的人员必须参加
20、由承包商组织的HSE注意事项培训。 7.1.7对参观人员的HSE培训应当包括：工地的一般注意事项、对穿戴个人防护装备的要求以及安全程序的大体信息，如路障、标识、吸烟规定、应急反应等（参观人员只有接受了HSE指导并穿戴了适当的个人防护装备，才能进入施工现场）。7.1.8风险管理：施工前和施工中，承包商应当通过书面的风险管理程序，辨别并评估施工的危险及其后果。7.1.9应急方案和程序：具体的应急方案和程序应提供重要人员和紧急服务提供者的联系方式和电话号码以及紧急情况下要采取的措施。应急方案必须张贴在承包商和监理人员醒目的地方，以便在紧急情况下做出正确的召集和通知。7.1.10检查和审核：对HSE体
21、系或组织结构的检查和审核程序由可靠人员负责，由其报告施工的状况和危险。7.1.11事故/事件的通知：在人员受伤、财物/设备受损、液体或材料外溢并且需要围堵、消防、人员疏散的情况下所采取的程序和措施。7.1.12事故/事件的调查：事故/事件调查的程序、报告顺序、责任人以及在调查结论的基础上修改和检查现有程序的行动方案。调查的目的是防止今后类似事故/事件的再次发生。7.1.13 HSE会议：保存HSE例会和正式会议的文件记录。会议讨论的问题应当包括：工作危险、个人防护装备要求、保证工作区域安全所需要的条件，本区域的危险，如电线、铁路、河流、公路、交叉路口、爆破现场等。7.2定期检查承包商的培训情况
22、，检查的内容包括：7.2.1承包商应定期对工作人员就管道施工的HSE规范和要求进行培训，以便提高他们的意识、知识和技能。 培训内容应包括与管道施工有关的每一项作业具体的HSE指导。 7.2.2人员培训还应包括考试，以便了解培训效果。7.2.3对于新员工、无经验者及变换工种任务的人员，应对他们进行特定重点的培训。7.2.4如果在施工中，他们没有遵守HSE工作方法，应对他们进行再次培训。7.2.5培训记录：承包商应当保存所有培训和安全教育的记录，包括参加者名单和考试情况。7.2.6安全教育：任何参观者、维护人员和新雇员进入施工现场前都必须接受现场HSE安全教育。安全教育至少应包括以下内容：a 危险
23、区域；b 许可要求；c 限制区域；d 工地对健康、安全和环境的特殊要求。8施工作业的HSE管理按照业主在Q/HSE管理方面的相关要求，对项目施工HSE管理活动全过程实施监督和控制，明确项目施工过程中应执行的有关规定，以确保项目施工满足HSE管理要求。8.1职责8.1.1项目监理部和现场监理的管理职责 （1）明确监理、无损检测单位以及施工单位各级人员的HSE职责。 （2）监督所有人员的HSE工作情况。 （3）HSE要求： A 向业主汇报HSE执行情况。 B 采取必要的措施，防止出现施工人员、公众的伤亡和财产损失，并保护环境。 C 确保所有人员都理解所进行工作的HSE规定和工作程序。 （4）监理人
24、员应对承包商进行监督，以确保所有人员参加HSE安全教育、安全培训。同时确保所有人员都使用安全的方法和程序进行施工，并采取合理的预防措施保护环境、保护他们及同事的安全。 （5）鼓励施工人员汇报和纠正任何不安全的行为或情况。8.1.2无损检测公司的职责 （1）保证完成以上提及的所有工作，包括对无损检测的特定要求。 （2）保证施工承包商了解无损检测单位对HSE的特殊要求，并在执行过程中与其他施工单位密切配合。8.1.3施工承包商的职责 （1）保证所有的施工人员在开工以前都接受了HSE方面的指导.（2）向所有施工人员发放个人防护装备、劳保用品。 （3）任何时候都保证施工现场，包括储料区域、建筑物、设备
25、和材料的安全，防止丢失、损坏和干扰。8.2施工作业的HSE管理8.2.1作业前准备 （1）施工准备阶段，施工单位组织进行进入现场前的HSE教育情况，并在风险评价的基础上，制定风险控制措施，必要时编制应急预案。 （2）作业前，施工单位必须熟悉施工方案，并在风险评价的基础上，确认风险控制措施。8.2.2作业过程管理 A 作业过程中施工单位应严格监督执行其有关的安全操作规程和管理制度。 B 所有暴露在焊接和燃烧作业危险中的工人应使用防护头盔、护目镜或其他装置。所有手持式砂轮机的操作员应佩戴面罩和安全眼镜。 C 压缩气瓶正常情况下应保持直立。并固定以防止在储藏、运输和使用时倒落。满的和空的气瓶应分开存
26、放，并加以区别。8.2.3射线源辐射A 施工组织设计应包括放射源的处理和储藏、个人防护装备要求、加工胶片的化学品的处理以及环境保护相关问题。B 无损检测技术员应在限制人员进入的控制区域周围张贴放射警告标志并设立障碍物或拉上警告标志带。C 承包商应确保所有人员了解辐射的危险性。8.3变更管理和应急管理8.3.1变更管理 （1）变更管理范围按照变更管理程序，对技术、仪器、设备、人员及管理等所做的永久性或暂时性的变化有计划的控制，确保HSE管理体系的有效运行。 （2）变更申请和审批变更申请按统一的要求填写变更申请表，并进行风险评价，由专人进行管理。逐级上报主管部门审批。 （3）变更实施和验收A 变更
27、申请批准后，根据变更类型，由变更项目主管部门负责组织实施。B 变更实施结束后，由变更主管部门对变更的实施情况进行验收并作出评估，验收的内容包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响，及时将变更结果通知相关部门和有关人员。8.3.2应急管理 （1）本公司建立应急管理程序，依据风险评价及环境影响评价、HSE检查结果以及法律法规的要求，识别可能发生的突发事件和紧急情况，建立预案，并做出响应，以便预防和减少可能引发的人员伤害、财产损失和环境破坏。 （2）应急管理实行分级管理，各级组织建立相应的应急指挥系统。 （3）应急预案的审批和评审。 A 应急预案制定后，由相应主管部门审核批准后，报
28、各级应急指挥中心备案。 B 应急管理部门对应急预案进行定期的评审，尤其在事件或紧急情况发生后。 （4）应急物资、资料准备及检查 A 根据应急预案要求，准备需要的应急物资、资料，包括通信设施器材、安全检测仪器、消防设施、抢险救灾物资、现场示意图、生产操作人员和检维修人员名单、抢险救灾人员地址及联系方法、消防医疗服务机构地址及联络方法。 B 应急管理部门及基层单位应定期对应急物资和资料进行检查，确保通信指挥系统正常、救援物资齐全充足、救援设施完好、资料完成并及时更新。 （5） 应急预案的演练、修订应急管理部门定期组织应急预案的演练，找出存在的不足并进行修改。修改后的应急预案应及时通知相关部门和有关
29、人员。9.检查和监督9.1监理的检查职责9.1.1应保证将检查中发现的所有不能接受的和不符合的项目都记录在案。9.1.2每天检查工地并确定工作条件或工作方法中存在的危险，有助于监控安全程序和规划的执行情况。应能够发现细小问题，以避免问题扩大。9.1.3检查发现的问题应立即引起机组检查人员的注意，并找到解决这些问题的实际方法。9.1.4记录减轻环境影响的成功经验或失败教训。9.1.5有权决定施工作业或材料、设备是不合格的，并立即停工，以防止不合格工作的蔓延。停工命令需要向项目监理部及时口头报告。 9.2 HSE检查的目的9.2.1项目监理部的检查主要针对各施工单位，检查并评估项目各单位施工项目的
30、HSE活动是否已经得到实施。9.2.2 项目监理部的检查主要针对现场监理，检查并评估现场监理管理施工项目的HSE活动是否已经得到实施。9.2.3 现场监理的检查主要针对施工承包商，检查并评估施工承包商管理施工项目的HSE活动是否已经得到实施。9.3检查的范围和内容9.3.1 施工生产现场HSE管理情况的检查、监督；9.3.2 HSE管理制度和规定的有效执行情况；9.3.3目标、指标的完成情况；9.3.4法律法规的遵循程度；9.3.5 HSE设施的完整性与有效运行情况；9.3.6员工个人防护用品的配备情况及维护保养状况；9.3.7员工的HSE培训、意识和能力状况；9.3.8内部信息交流机制的运行
31、情况；9.3.9各类HSE记录的完整性和有效性；9.3.10有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；9.3.11外排污染物的控制管理情况和实测情况；9.3.12工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；9.3.13隐患治理项目的整改治理情况；9.3.14供应商的HSE表现情况；9.3.15监测和测量仪器的校准情况。9.4检查和监督的依据9.4.1国家、地方政府的HSE法律、法规要求；9.4.2上级部门或业主的检查和监督指令；9.4.3施工作业的安全技术交底要求等。10事故处理与预防管理10.1 事故分类事故按照造成的后果大小分为一般事故、重大事故和特大事故三个级别。10.1.1一般事故(下列之一)： （1）一次重伤1至2人（含2人）； （2）一次轻伤1至10人（含10人）； （3）一次直接经
