1、第九章 投资估算和资金筹措 错 误！9.1投资估算 错 误！9.2流动资金估算 错 误！9.3资金筹措计划 错误！第十章 项目利润估算及风险评估 错 误！10.1经济效益分析 错 误！10.2项目可能面临的风险 错 误！10.3防范风险的措施 错 误！第十一章 综合评价结论及建议 错 误！11.1可行性研究结论 错 误！11.2 未定义书签。建议 错 误！第一章 项目概况1.1项目名称XX西环城路（XX大桥至XX国道XX段）景观整治提升项目1.2项目建设地点项目区北起XX大桥至324国道XX段长约4.3公里。其中西侧临 水仙花基地划设 30 米过渡绿带控制线，东部临城市发展用地绿带划 定 60
2、 米城市带状公园控制线。项目地理位置见附图一：项目地理位 置图。1.3建设规模和内容项目区北起XX大桥至324国道XX段长约4.3公里，总用地面积 约 38.7 公顷。建设内容主要包括沿途民房修整及外立面改造、 店招改装、 苗圃 门面、围墙改造、节点公园（四处）建设、中分带和边分带植物景观 改造提升、公交亭和慢行系统 （主要包括 30米宽景观绿化带和 60 米 宽景观绿化带）建设，以及建设其他相应的配套设施工程。1.4总投资与资金来源项目总投资 19731.71 万元，项目业主自筹 9731.71 万元，申请 银行贷款 10000 万元。1.5建设期限项目建设工期 24个月，即 2012年8月
3、至 2014年 7月。1.6 项目承办单位XX市圆山新城开发建设指挥部第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中提出“要 加快XX行政区划调整，实施市区中心东移、跨江南扩、面海拓展 发展战略；并加快厦漳同城一体，以及与周边城市构成大都市区” 。 根据第十次党代会提出 “要以推进厦漳泉大都市同城化， 创新城市发 展理念，高起点高水平推进城市规划建设， 充分彰显现代化气息和个 性化特色，努力把XX建成更加宜居宜业、更具魅力活力的田园都 市、生态之城”的要求，XX市委市政府提出彰显XX “以水为脉、以 绿为韵、以文为魂”特色的纵贯南北、
4、跨越三区县、总长约 23 公里 的城市绿色通廊规划，并将其中XX生态绿廊（XX大桥至324国道XX 段）定为重点景观提升段。项目沿线道路两侧场地较为复杂，既有农田、苗圃、村落、工厂 也有山地。现有田园风光不精致，植被种类较单一。沿途村落零散分 布，建筑风格迥异，并存在未粉刷墙体，和违章搭盖。 324线两侧花 卉市场及苗圃大棚、展示各自为政、高低错落，沿街招牌杂乱。为了 更好服务厦漳泉同城化，加快 XX城市基础配套设施建设步伐，完善 XX 城市绿地系统，造就九龙江南岸圆山新城优美的城市风貌，改善 城市生态环境、为百姓提供更多生态休闲场所，根据福建省人民政 府关于开展城乡环境综合整治“点线面”攻坚
5、计划的指导意见中，“抓好自行车和步行道系统的建设，打造人居环境走廊”的要求， XX 市圆山新城开发建设指挥部提出了 XX西环城路（XX大桥至XX国道XX段）景观整治提升项目的建设。2.2项目建设的必要性（1） 项目建设是社会进步、民生改善的选择 随着经济社会的发展，人们的生活需求更加丰富，追求多元化、立体性的生活方式，以减轻工作压力，调节生活平衡的愿望与日俱增。 公园绿地在现代城市中承担着减轻污染、 改善环境质量的作用， 但更 有满足市民日常的散步休闲、锻炼游憩、舒缓压力的精神要求。项目 建设在为市区创造良好的生态， 满足人们对优美环境的追求， 同时也 为人们工作闲余提供了丰富的活动场所。（2
6、） 项目的建设是推进 XX 市九龙江南岸圆山新城开发建设步 伐，带动区域发展的需要圆山新城是XX市市委、市政府贯彻落实科学发展观，加快实施市区“中心东移、跨江南扩、面海拓展”发展战略，做大做强中心城 市的重大举措，也是加快建设“田园都市、生态之城”的现实需要。圆山新城的规划控制区，涉及龙海颜厝、XX程溪3镇，及芗城桥南 片区西桥办事处，还有漳浦花博园区域，总共 400 平方公里。其中， 新城核心区范围为：北至九龙江、南至龙厦高速铁路线、东至西溪桥 闸、西至圆山西侧，即现在的颜厝、 XX大部分区域以及芗城桥南片 区用地，面积约 58 平方公里。根据规划，确定圆山新城建设的主要 任务，就是三年打基
7、础，五年见成效，十年成规模。项目的建设，将 有效整合土地利用率， 促使九龙江南岸圆山新城区域基础配套设施的 不断完善，提升周边区域土地价值，从而促进周边区域商圈的形成，推动九龙江南岸圆山新城开发建设步伐（3）项目建设是XX优化城乡环境，提升城市品位，打造厦漳 泉大都市圈生态型宜居城市的需要生态城市具有和谐性、高效性、持续性、整体系统性等特征，要 改善城市的生态环境，最有效的办法就是努力提高城市绿地的数量。 项目的建设将使原有的农田、苗圃、村落、工厂及山地整合为水仙花 种植基地、 荔枝海两个大型郊野公园的连接和铺垫， 有效改善城乡环 境，提升 XX 市城市品味，加快 XX 市建设国家生态园林城市
8、步伐， 促进地区旅游业发展。第三章 项目建设规划3.1规划原则在厦漳泉大都市同城化背景下， XX 市委市政府提出建设“田园 都市、生态之城”的愿景目标，以田园、果林、山体等自然开放空间 为背景，充分利用相互辉映的广袤田园、秀丽山景，构筑层次丰富、 独具 XX 特色、彰显“田园都市、生态之城”风貌的自然生态绿廊。XX西环城路（XX大桥至XX国道XX段）4.3公里景观整治提升项目 的规划原则是：突出重点、打造精品；规划先行、科学整治；快速推 进、逐步优化。3.2总体规划XX西环城路（XX大桥至XX国道XX段）景观整治提升项目区北 起XX大桥至324国道XX段长约4.3公里，规划总用地面积约为38.
9、7 公顷。拟规划建设内容：（ 1）十字路口大榕树区域，拟规划为休闲公园。景观改造包括： 休闲木平台、雕塑小品、闽式门、特色种植池、特色铺装、休闲广场 等。（ 2）佛主庵及周边古厝村落，拟规划闽南古韵公园。景观改造 包括：凉亭、入口小广场、休闲广场、艺术种植池、雕塑小品、休闲 健身区等。（ 3）庵兜村护坡中间区域，拟规划健身休闲公园。景观改造包 括：艺术种植池、 香樟树池、 木栈道、 艺术膜结构、 景石、 阳光草坪、紫藤树丛、休闲广场、凉亭等（4）XX国道转角处，拟规划为游园。艺术种植 池、香樟树阵、香樟树池、装景平台、运动游乐、装景树池、休闲广 场、凉亭、阳光草坪等。（ 5）建筑改造内容：包括
10、沿途民房修整及外立面改造。（ 6）沿途苗圃栅栏、种植展示带及招牌改造。（ 7）沿线环境景观改造包括绿化补强、景观节点改造、景观小 品的设置等。（8）30 米宽田园观光带景观拟规划大面积的特色花卉种植园并 结合水仙花生产基地， 使其在作为一个产业的同时也具有景观观赏效 果，设置观光栈道结合以水仙为主题的休息与互动节点， 丰富田园观 光带的实用性和可参与性。在大力发展传统水仙花生产产业的同时， 引入更多的人文元素， 增加其文化内涵的同时更能有效的推广这一产 业的进一步发展。（9）60 米宽城市带状公园景观拟规划以闽南之韵为主题，结合 XX 悠久的历史与文化，在保证绿化带防护功能的前提下，丰富带状
11、绿地的使用功能，提升周边地块的附加值。拟规划可游览，可休憩； 有私密，又有开放的带状公园，满足人们的休闲与健身，成为未来城 市发展的一条绿色走道。 脉络式的道路贯穿闽南之韵题材下的节点与 小品，让公园在带给人们健康的同时又具有科普教育的意义。（10）城市慢行系统拟规划将慢行系统引入到田园观光带和城市 带状公园中， 将健康文化与绿色出行文化有机结合， 提升新城生活和 居住品质。为城市品质的可持续性发展指出一个方向和搭建一个平 台。3.3规划目标紧密契合 XX “田园都市、生态之城”的战略规划， 以“大手笔、 大色块、大自然”为手段；以建设“虽由人造，宛若天开”的大地景 观为目标， 通过沿途水仙花
12、种植基地、 荔枝海两个大型郊野公园壮阔 场景的铺垫、 对 324 线两侧苗圃及民房的修整及外立面改造、 九龙岭 山体植被彩化美化提升、 沿线夜景低碳亮化工程及城郊互通慢行系统 的布设等具体步骤实施，由点带面、由表及里，使这条纵贯南北的多 彩生态绿廊自然地融入到城市大生态背景中 。第四章 建设条件4.1 项目建设地点项目区位于 XX 市区南部，北起 XX 大桥至 324 国道 XX 段，规 划区域涵盖水仙花种植基地及荔枝海视域可见部分， 其中西侧临水仙 花基地划设 30 米过渡绿带控制线，东部临城市发展用地绿带划定 60 米城市带状公园控制线。项目地理位置图。4.2项目用地现状情况项目用地面积约
13、为 38.7 公顷，合约 580.5亩。项目沿线道路两侧 场地较为复杂，分别为农田、苗圃、村落、工厂及山地。现有植被绿 量大，沿途遍布多处绝佳、 开阔的自然田园风光。 沿途村落零散分布， 建设风格迥异，临街尚存在大量未粉刷墙体及部分需拆除的违章搭 盖，还有沿街的杂乱招牌与苗圃栅栏及各自为政的小型种植展示区。4.3 自然条件XX年平均温度21 C,属于亚热带季风性湿润气候。 最高日气温 363C，最低-4.7C。无霜期达330天以上，年日照2000-2300小时； 年积温77015C。年降雨量1000-1700毫米，雨季集中在三至六月。 年平均风力二级。 XX 每年六至九月常有台风袭来，最大风力
14、达 12 级，台风常来暴雨或大暴雨，造成洪涝灾害，但在高温季节，台风也有助于降低气温和解除旱象。4.4 社会经济条件2011 年全市地区生产总值 1768.2 亿元，增长 14.7%；财政总收 入 174.5 亿元，增长 25.2%，其中地方级财政收入 112.1 亿元，增长 26.6%；全社会固定资产投资 1115.7亿元，增长 38.4%；农业总产值 519.9亿元，增长 4.6%；规模工业增加值 737 亿元，增长 22%，规模 工业总产值 2617.3 亿元，增长 21.1%；外贸出口 64.9 亿美元，增长 28%；实际利用外资 8.9 亿美元，增长 26.6%；社会消费品零售总额
15、529.4 亿元，增长 19.2%；居民消费价格总水平上涨 5%；城镇居民人 均可支配收入 21137元，增长 14.4%；农民人均纯收入 9128 元，增 长16.1%;城镇登记失业率2.02%;人口自然增长率6.22%;单位生 产总值能耗下降 3.3%，顺利完成省下达的节能减排任务。规模工业 总产值和规模工业增加值均是 2006年的 3.4倍，三次产业比例从 2006 年的21.6 : 41.8 : 36.6调整为16.7 : 49.2 : 34.1;节能减排指标全面 完成，市区、县城污水处理率分别达到 88%和 79.9%、垃圾处理率分 别达到 99.3%和 99.4%。森林覆盖率保持全
16、省前列，通过“国家园林 城市”复核验收。发展后劲显著增强。古雷石化、旗滨玻璃等一批重 大工业项目相继投建投产， 基础设施全面改善， 厦漳跨海大桥进展顺 利，新建高速铁路里程 226公里、高速公路里程 289公里，新增农村 水泥路 2860 公里、港口吞吐能力 2000 万吨。2011 年全社会固定资 产投资是 2006年的 4.6倍。4.5 外部条件（1）交通：项目位于 XX 市区南部，分布于 324 国道 XX 段， 交通便利。（ 2）给排水：项目给水从市政给水管网引接，排水采用雨污分 流制。（ 3）供电：项目区电源可取自市政供电管网。（4）通信： XX 通讯发达，有线通讯和移动通讯均能覆盖
17、项目 区。第五章 建设方案5.1 建设规模和内容5.2 征地1、 节点公园（四处）。总用地面积约 17332.1 平方米（折 26 亩）， 征地费用按每亩 8 万元计约需 208万元。其中：（1） 省道 207与西环城路十字路口大榕树区域， 面积约 1539 平方 米，征地费用 18.47 万元；（2） 佛主庵及周边古厝村落， 面积约 2910 平方米，征地费用 34.92 万元；（3） 庵兜村护坡中间区域，面积约 3748 平方米，征地费用 44.98 万元；（4）西环路与XX国道叉口转角处，面积约9136平方米，征地费 用 109.63 万元。2、 慢行系统用地。 总用地面积约 38700
18、0平方米（折 580.5 亩）， 征地费用按每亩 8 万元计约需 4644 万元。 30 米景观绿化带 129000平方米，征地费用 1548万元；60 米景观绿化带 258000平方 米，征地费用 3096 万元。3、项目征地费用合计： 4852 万元。5.3土方工程项目主要土方为区域内场地平整及地形塑造， 主为节点公园 （四 处）和 30米景观绿化带、 60 米景观绿化带的场地平整及地形塑造， 土方挖填平衡采用土方就近平衡。 初步估算挖方约 9 万立方米， 填方 约 6 万立方米，需投入土方工程费用 258 万元。5.4主体工程1、建筑外立面改装。 通过对闽南建筑的提炼，对沿街建筑立面 进
19、行针对性整改， 配合架空线入地， 展现具有强烈闽南特色的新农村 风貌。沿途第一层面较近距离约 200 幢楼房需要改装， 建筑立面改造 面积约 6.5 万平方米，按每平方米投入 100 元计，共需投入 650 万元； 建筑屋顶改造形式采用屋顶线条加元素节点处理，改造面积约 1.72 万平方米，按每平方米 380 元计，需投入 654 万元。2、店招改装。 改装面积约 1795平方米，按每平方米 1300元计， 需投入 233.35 万元。3、苗圃门面、围墙改造。 苗圃栅栏、种植展示带改造：包括沿 途苗圃立面形象统一改造，沿途约 56 家花木场，总长度约 3746米， 按每家 2.7 万元计，需投
20、入 151.2 万元。4、节点公园（四处）。总用地面积约 17332.1 平方米（折 26 亩）， 建设费用按每平方米 300 元计，需投入 521.61 万元。（1）省道 207 与西环城路十字路口大榕树区域， 用地面积约 1539 平方米。拟建设为休闲公园。 建设内容包括： 休闲木平台、雕塑小品、 闽式门、特色种植池、特色铺装休闲广场等。建设投资费用 47.79 万 元；（2）佛主庵及周边古厝村落，用地面积约 2910 平方米。拟建设 闽南古韵公园。建设内容包括：入口小广场、休闲广场、凉亭、艺术 种植池、雕塑小品、休闲健身区等。建设投资费用 87.3 万元；（3）庵兜村护坡中间区域，用地面
21、积约 3748 平方米。拟建设健 身休闲公园。艺术种植池、香樟树池、木栈道、艺术 膜结构、景石、阳光草坪、紫藤树丛、休闲广场、凉亭等。建设投资 费用 112.44 万元；（4）西环路与XX国道叉口转角处，用地面积约 9136平方米。拟 建设为游园。艺术种植池、香樟树阵、香樟树池、装 景平台、运动游乐区、装景树池、休闲广场、凉亭、阳光草坪等。建 设投资费用 274.08 万元。5、中分带和边分带植物景观提升。 包括XX大桥桥面及道路中分 带绿化在绿量及彩化上的改造提升。 XX大桥增设种植箱，道路中分 带在原有基础上进行种植补强， 加大绿化及彩化力度。 提升改造面积 12900平方米，按每平方米
22、120 元计，需投入 154.8 万元。6、 公交亭。 公交站台建筑风格提炼闽南元素并采用仿木结构建 设，按照规范要求 500600米设置一个，结合现状路段需设置 14座， 每座费用按 5 万元计，共需投入 70 万元。7、 慢行系统。 30 米宽景观绿化带 129000 平方米，建设费用按 每平方米 220 元计，需投入 2838万元。 30 米宽景观绿化带位于 XX 路西侧，紧邻水仙花种植基地，局部向种植基地延伸，拟在绿带上通 过木栈道的架设将游人带入水仙种植基地， 并在绿带中建设闽南风貌 服务设施、水仙花特色休息亭廊、雕刻小品以及其他特色景观等。60 米宽景观绿化带 258000平方米，
23、建设费用按每平方 220元计，需投入5676万元。60米宽景观绿化带位于 XX路东侧，该地块为城 市规划建设用地。 拟在保证绿化带防护功能的前提下， 丰富带状绿地 的使用功能，绿带中拟建设慢跑道、自行车道及部分休憩场所等。慢行系统建设费用共需投入 8514 万元。5.5其他配套设施工程 项目其他配套设施工程包括给水、排水、景观绿化喷灌系统、电 力电讯工程、景观照明、无障碍设施以及环保设施工程。项目节点公园建设四处， 用地面积约 17332.1 平方米， 配套设施 工程费用按用地面积每平方米投入 80 元计，则四处节点公园配套设 施工程需投入 138.67 万元。30 米宽景观绿化带 12900
24、0平方米，配套设施工程费用按用地面 积每平方米投入 30 元计，则 30 米宽景观绿化带配套设施工程需投入 387 万元。60 米宽景观绿化带 258000平方米，配套设施工程费用按用地面 积每平方米投入 20 元计，则 60 米宽景观绿化带配套设施工程需投入 516 万元。项目其他配套设施工程费需投入 1041.67 万元。5.6主要工程量及投资构成项目主要工程量及投资构成详见表 5-1。项目工程量汇总表表5-1序号项目名称数量单位单价（元）投资额（万元）备注1土方工程2581.1挖方90000m3201801.2填方6000013782建筑外立面改装1303.62.1建筑立面改65000m
25、21006502.2建筑屋顶改造17200380653.63店招改装17951300233.354苗圃门面、围墙改造56户27000151.25节点公园（四处）521.615.1省道207与西环城路 十字路口大榕树区域159330047.795.2佛主庵及周边古厝村 落291087.35.3庵兜村护坡中间区域3748112.445.4西环路与XX国道叉 口转角处9136274.086中分带和边分带植物 景观提升12900120154.87公交亭14座50000708慢行系统85148.130米宽景观绿化带12900022028388.260米宽景观绿化带25800056769其他配套设施工程1
26、041.669.1节点公园配套设施工 程17332.180138.669.2配套设施工程303879.360米宽景观绿化带 配套设施工程51610合计12248.22第六章 实施进度安排和管理6.1项目实施进度计划根据该项目前期工作开展情况、项目的建设方案、建设规模及外 部协作条件，同时结合项目的特点，安排项目实施进度计划。项目建 设工期24个月，即2012年8月至2014年7月。建设进度计划详见 表 6-1。项目实施进度计划表6-1项目201220132014前期工作（含规划、 可研、勘察、设计等）主体工程配套工程竣工验收投入使用6.2 项目实施管理项目主办单位在前期筹备工作时应协调有关部门， 严格按规范程 序，抓好各项前期工作的落实，使前期工作顺利进行，避免影响建设 进度，以确保项目的如期进行和交付使用；在项目实施过程中，主办 单位应根据有关规定聘请有资质的监理机构对工程建设进行监理， 抓好工程建设的质量监督工作，以保证工程质量。在保证质量的前提下，开源节流，减少浪
