1、新建林木育苗基地800亩l.主要分两大区:苗木繁育区700亩(杨树类100亩柳树类100亩槐树类100亩松树类100亩灌木类100亩经济林类100亩)苗木移植区200亩(阔叶大苗100亩针叶大苗100亩)新建育花卉育苗基地50亩l.其中:新建苗木花卉展示大棚一座新建花卉生产大棚20座 新建灌溉管道4000米购置园林机械10台(套)、灌溉设备20台(套)及其他设备零部件及其安装l. 新建办公室400平方米苗木检验室100平方米仓库200平方米等办公及公用设施道路6000米等辅助工程及设施 新增土地平整200亩土壤改良800亩l. 7、总投资及资金来源:项目建设总投资1232万元全部由公司自筹l.
2、 8、项目建设期:本项目建设预期为一年半即:从2014年4月至2015年底结束l. 9、项目预期效益:年销售约收入为:380万元年纯利润约为:256万元投资利润率约为:20l.8% 二、项目建设背景及必要性 1、项目建设背景花木产业作为农业产业结构调整的新兴产业在由国务院批准公布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标中花卉苗木良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业l.苗木产业发展是加快城乡园林绿化和市域生态建设的基础和保障, 也是调整产业结构推动经济、社会和生态环境协调发展的措施之一l.xxx委、市政府提出“一年快起步三年翻一翻五年大变样”“创自治区文明城市建和谐秀美新博乐”xxx
3、乃至全州城市建设步伐不断加快对优质园林绿化林木花卉需求激增l.2、项目提出的必要性(1)项目建设是保护环境与发展经济的需要l.保护环境与发展经济已成为当今国际社会普遍关注的重大问题l.传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁l.同时城市化伴随着诸多的心理和生理疾病保护和改善生态环境让森林进城、园林下乡创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识l.因此加快城乡绿化一体化进程意义十分重大l.(2)项目建设是促进城市可持续发展的需要l.xxx近年大力发展的旅游业但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有相当大的差距l.因此建立大型花
4、卉基地培育大量花卉苗木美化、绿化景点提升城市品位已成当务之急l.而该项目的建设也正是加快建设“秀美博乐”改善生态环境、提升城市品位促进xxx旅游业及城市可持续发展的需要l. (3)项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要l.随着现代人生活节奏的加快建立一个环境优美的生活和工作环境对人们的身心健康十分重要l.同时发展花卉苗木基地对促进当地产业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义l. 三、市场预测城市化进程不断加快城市绿化苗木花卉需求稳步增加l.根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知到2010年全国城市规划建成区绿地率达到35以上
5、绿化覆盖率达到40以上人均公共绿地面积达到10平方米以上l.除公共绿地稳步增长外各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也快速发展公共绿地和其它绿地在整个城市绿化中所占的比重因各地经济、社会发展情况不同和不同年份有所差异由此可以看出在今后-个时期我国城市的非公共绿地的发展要远远高于公共绿地的增长城市绿地总量将迅速扩大l.随着人们生活水平的提高居住条件的改善园林城市建设的加快生态环境意识的增强绿化苗木花卉种植将是未来的热门产业l.目前xxx周边城市绿化林木及花卉大都由外地购入特别是部分优质苗木花卉还在依靠从内地引进本项目所种植苗木花卉均属于优质园林绿化品种不仅能满足xxx城市绿化建设的需求还能销往北
6、疆其他城市所以市场预期较好l.本项目培育的各类绿化苗木能满足市场的不同需求杨树、柳树、槐树是目前通道绿化的主要树种松树类、灌木类是目前荒山造林的主要树种经济林类苗木符合当前农村发展的需要针阔叶大苗主要用于城市园林绿化这些苗木当前市场需求量大本项目培育的优质苗木将很受市场欢迎市场竞争力很强l. 四、项目实施计划 本项目建设期为:2014年4月-2015年12月共计18个月l. 五、劳动组合、管理与运行维护 1、劳力定员、人员素质、人员培训基地劳力定员为40人在上岗前给予员工相应的知识技能培训提高专业素养和劳动生产率l. 2、组织管理 基地设置管理办公室聘用一名为基地办主任下设:技术研发、市场开拓
7、、行政管理部门基地办主任由公司总经理统一管理l. 六、投资估算及资金筹措 1、投资估算本项目总投资1232万元其中:工程建设投资442万元占总投资35l.88%设备购置及安装100万元占总投资的8l.12%建设其它费用530万元占总投资的43l.01%预备费100万元占总投资8l.12%运营资金60万元占总投资的4l.87%l.详细见下表:序号项目单位数量单价(元)金额(万元)一工程建设4421办公室平方米4001200482检验室200243展示大棚座10000001004花卉种植大棚20100000仓库立方米1000道路600030二设备及安装灌溉管道米400040灌溉设备台(套)10园林
8、机械动力电线路5其它相关设备、零件6安装三建设其它费用530土壤改良亩/年800*5土地平整亩购苗其他费用四预备费五运营资金60 合计: 1232 项目建设投资估算表 2、资金筹措 项目总投资1232万元全部由公司自筹l.七、效益分析 1、经济效益 (1)销售收入估算 项目设计建成后第3年产品销售即2018年度出售l.据此估算销售约收入为:380万元l. (2)成本费用估算 生产成本:以销售收入的8%计算24万元 管理费、销售成本按1%计算30万元 人员工资:每年按40人每人每年平均支付工资2l.4万元共计96万元 折旧费用:约为40万元 其它费用摊销:13万元l. (3)项目盈利能力20l.
9、8%l. 2、社会效益 (1)为社会提供就业岗位可解决40名当地富余劳动力的就业问题为xxx地区城市绿化建设提供苗木花卉并且通过苗木花卉交流带来大量信息流带动消费促进第三产业的发展l. (2)项目的建设对加快城市绿化减少粉尘污染净化城市空气提高城市环境质量l. 3、生态效益 项目的建设不仅可有效地减少水土流失和风沙危害改善当地生态环境而且通过生态环境的改善xxx投资环境实现生态效益和经济效益的有机结合形成工农业生产与生态环境保护的良性循环l. 八、项目管理及保障措施 1、项目管理 在相关政府部门的支持和协助下项目应成立项目管理小组l.公司总经理为组长负责全盘协调资金落实、合同签署工作l.在由公
10、司的3人组成小组成员分别负责基础工程建设、苗木基地建设、后勤工作l.做到分工到人、职责明确l.协调好进度、质量、资金等问题l. 2、保障措施 (1)确保可行性l.在项目可行性研究阶段要请专家给予实地调查研究综合评审确保项目可行l. (2)项目建设要规范化l.项目实施阶段要有总体详细的实施方案严格按照实施方案执行l.(3)聘请专家作为项目顾问负责项目总体的指导和指引l. 九、初步结论和建议 项目设计规划合理、资金投资回报率高l.在经济效益分析上苗木销售价格做了保守的估算实际上还有较大余地所以项目建设风险较小l.项目建成后将取得较好的经济效益、社会效益和生态效益是一个确实可行的好项目l. 建议相关政府部门给予批准立项并给以大力支持l.