1、一次性验收合格7、建设单位：8、勘察单位：9、设计单位：10、施工单位：11、监理单位：三、项目质量目标：1、工期控制目标2015年11月24日开工，2016年12月竣工验收。2、质量控制目标 单位工程合格率100%，工程试运投产一次成功。3、投资控制目标 总投资控制在概算范围内，力争有所结余。4 、安全控制目标 努力实现“三个为零、一个减少”，即人身伤亡事故为零，设备、交通事故为零，火灾爆炸事故为零，减少一般事故；使全体参建人员的健康得到充分保障；最大限度的保护生态环境。四、项目监理过程流程：五、项目组织机构及职能分配：1、项目组织机构图2、职能分配表劳动人事部总经理办公室经营业务发展部建设
2、监理管理部项目监理部IS9001:2008章节号过程和要素总监理工程师范广鑫专业监理工程师张继平张家明监理员兼信息员唐操文件控制4.1总要求4.2.34.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品监理服务实现7.1监理服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.3与顾客的沟通7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监控和
3、测量装置的控制测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格项控制8.4数据分析8.5改进 注： 负责 配合 打横线部份项目组不需分解说明：1、4.1 5.1 5.6 6.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8个过程项目组无需进行分解六、工作岗位职责：1、 项目总监理工程师基本职责是：1）与建设单位保持密切联系，弄清其建设意图和对监理的要求，对工程重要决策，在调研基础上及时做出反映，提出意见。2）负责项目监理实施过程中有关方面的综合协调工作，与建设方联系创造一个良好工作环境，配合公司组织各种活动形成积极、健康的工作
4、气氛。3）根据项目的“监理大纲”与本公司有关部门领导协商及时建立监理机构，明确分工及人员岗位职责，在监理过程中配合公司对人员培训，按公司人事部要求定期考核。4）定期（每月一次）对项目组内部的工作进行检查，包括内业资料的签认、标识、可追溯性及外业现场管理工作的检查，对发现的不合格项做出处置，并制定改进措施。5）组织编制监理规划、质量计划报监管部审批，组织制定审批监理实施细则，并对“规划”“细则”负责组织实施和监控。6）审查分包单位资质，并提出审查意见。7）审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计（或技术方案），进度计划，签发项目机构文件和指令，重要文件报公司监管部审批后签发。8）审核签署承包单位
5、的申请，支付证明书和竣工结算。9）审查和处理工程变更。10）组织分部工程及主要环节的负责组织，对各种数据进行审核、分析、统计。11）主持或参与工程中发生的质量事故调查。协调处理合同履行中出现的重大争议与纠纷，处理索赔，审批工程延期。12）负责组织项目监理实施过程中安全文明生产监理工作的审查，检查、督促落实工作。13）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告并报公司监管部审批备案，并定期主持召开监理例会。14）主持审核施工单位的项目竣工验收资料及竣工申请，编写质量评估报告。参与建设单位组织的单位工程，或整体项目的竣工验收。15）组织编制项目监理工作总结报告，报公司监管部总工程师审定后打
6、印成文由公司报送建设单位。16）主持项目监理档案整理归档，移交工作（具体收集、管理工作可指定专人负责）。17）依据上述职责，同时行使相应权限，在处理内外各种矛盾关系中，做到“守法、诚信、公正、科学”在维护社会效益的同时，不得从事有损公司名誉、形象、侵害公司利益的活动。18）完成总经理安排的其它工作。2、专业监理工程师基本职责是：1）负责编制本专业的监理实施细则，报项目总监审核，并负责本专业监理工作的具体实施。2）审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向项目总监理工程师提出报告。3）协助项目总监理工程师协调与建设单位、施工单位之间的工作。对重大问题及时向项目总监汇报请示。4）参
7、与工程例会，发表本专业的监理意见。5）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证，并报项目总监审查后签署意见，并负责管理项目监视和测量装置，审核施工方监理、测量装置检验、校正。6）负责本专业的分项（部）工程，及主要环节的隐蔽工程的检验及施工工序间的交接检查，并签署意见。负责监督施工方对产品防护，负责监理资料防护。7）负责本专业工程进度的监督检查，协助项目总监理工程师组织工程各类事故的调查处理工作。8）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记，负责其职责范围内的质量记录，并编制清单，定期向项目总监理工程师提交反映本专业工程动态的有关报告。9）负责本专业监理资料收集，汇总及整理参与监控数
8、据收集、统计、分析；参与编写监理月报。10）核查进场材料、设备，构配件的证明文件及质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。11）参与编写项目质量评估报告监理工作总结，并向总监理工程师提交本专业的相关报告。12）协助项目总监理工程师做好监理档案编制工作。13）专业监理工程师行使与其职责相应权限。14）完成总监理工程师安排的其它工作，由项目总监指定专人管理好建设方提供办公用具、档案资料。3、造价监理工程师职责1）在项目总监理工程师领导下，具体负责项目有关投资与造价控制的工作。2）根据施工合同及工程预算，对项目投资控制进行切块分解。3）协助业主进行市场
9、价格调查分析。4）配合项目总监理工程师分阶段进行投资动态分析，必要时提出投资动态分析报告。5）协助项目监理人员对工程付款报表进行审核，对项目总监理工程师提出支付工程款意见。6）配合项目监理人员及时对工程变更进行审核，提出审核意见。7）负责建立项目造价控制工作台帐，造价资控制月报。8）参与项目工程预算及决算审查工作，提出“审查意见分析报告”，供决策参考。9）负责对项目监理总结报告中，提出项目造价控制成效意见。4、信息资料员（兼职）职责1） 负责项目组在监理过程中的资料整理分类归档。2） 其余同监理员职责。3） 负责编制受控文件清单及质量记录总清单。七、过程的控制分工：1、（4.2.3）文件控制唐
10、操负责编制项目文件清单，同时负责项目组文件的收集、整理、编码、建档及发放工作，总监负责文件的沟通、传递，同时对文件的审批、变更、修订、标识收发进行监控，文件控制应符合文件控制程序的要求。2、（4.2.4）质量记录各专业工程师负责形成其职责范围内的质量记录并负责编制质量记录清单，唐操对质量记录进行收集整理、建档，总监负责检查形成的质量记录是否符合质量记录控制程序的要求。3、（5.2）以顾客为关注焦点在整个监理过程中，对于顾客的合理要求由朱冰负责及时处理或传递到有关部门处理，张继平、张家明在监理过程中对其专业范围内发现的问题和预见性的问题应即时通过会议、交谈等与顾客进行沟通交流，必要时提出书面建议
11、，供顾客决策参考。在符合国家法律、法规和行业的规程、规范、标准的前提下满足顾客的要求，增加顾客满意度。4、（5.3 5.4）质量方针、质量目标总监领导项目部全体人员贯彻执行公司质量方针，依据公司质量目标，结合项目特点、确定本项目的质量目标，本项目的质量目标详见本计划， 范广鑫应采取措施、团结努力共同完成项目质量目标。5、（5.5）职责、权限和沟通总监负责分配确定本项目人员岗位的职责和权限，并在项目开工前通过会议、传阅等方式对各自职责和权限进行沟通，达到每位员工熟悉、理解本岗位的职责，并能正确行使用权限。各岗位详细职责详见本质量计划及建设监理部工作规程。项目部（组）应建立适当的渠道定期或不定期保
12、持同级、上下级之间的内部交流和沟通，以达到资源共享、上下一致、提高满足内部管理和顾客要求的意识的目的。6、（6.2）人力资源范广鑫依据工程进展情况、监理难易程度在项目开工一月内向公司劳动人事部提出用人计划和培训需求，配合公司对岗位人员进行专业技能、质量意识、业务常识等方面的培训工作。依据公司岗位人员任职条件、实施考核办法，确定、衡量评价岗位人员能否胜任。7、（6.3）基础设施总监依据投标承诺、监理合同，结合工程特点在“监理规划”中确定现场监理所需的监理设施，包含办公设施、监理设备、软件、交通、通讯等、向公司总经理办公室提出申请，由公司统一配置。唐操负责管理并建立台帐记录。8、（6.4）工作环境
13、范广鑫负责创造良好的、文明的办公环境并配合公司开展各种活动，努力创造一种积极、健康、安全的工作气氛，保证监理工作的正常、高效运作。9、（7.1）监理服务实现的策划范广鑫负责从公司经营部、建设监理管理部获取工程项目的相关信息，依据监理投标书、工程资料、监理合同、公司质量文件等，对项目进行质量策划，确定本项目质量目标，依据相关合同、监理大纲、图纸等主持编写监理规划质量计划,规定必要的质量控制方法，所需资源和将要开展的监理实施重点、难点采取的措施和监理将达到的目标。 10、（7.2.3）与顾客的沟通总监负责在监理全过程中随时与顾客保持联络，及时传递公司信息，并了解顾客信息，就顾客的要求、抱怨投拆等方
14、面的信息进行及时沟通，积极处理，负责将信息及时传递到公司。配合公司与顾客的沟通，回访工作。本项目将采取以下沟通方式：每月监理月报、每周工程例会、书面洽商、专题报告、11、（7.5.1）监理服务提供的控制项目部通过以下过程对监理服务的提供进行控制：（1）总监从公司经营部、建设监理管理部获取监理合同、监理大纲、中标文件、质量体系文件；从顾客处获取工程施工合同、招投标文件、图纸等工程信息资料。（2）总监负责向总经理办公室索取相应的测量工具、书籍、办公、生活设施，并进行妥善的保管，保证正常使用。（3专业监理工程师张家明负责编写土建专业实施细则、张继平负责编写安装专业实施细则，总监负责明确各阶段、各专业
15、监理工作要求及检查验收标准，并审批各专业监理实施细则。（4）张继平、张家明负责按有关规定、规范、标准、监理合同、监理规划、监理实施细则的要求对工程的质量、进度、投资、安全进行监控。总监负责对监理工作的质量进行监控。（5）总监负责定期主持召开与工程质量、进度、投资、安全等相关内容的工程监理例会，并形成会议纪要发送相关各方。 （6 ）总监负责配合公司定时对顾客进行回访，并对回访提出的问题进行处理。12、（7.5.2）监理服务提供过程的确认当承建商服务提供过程的输出不能由后续的测量或监视加以验证时，这些过程的缺陷，合格与否只有在建筑产品的使用或监理服务已交付之后才显现出来，对这样的过程要实施确认。总
16、监负责确定需重点监控的关键过程和重要过程。并对这样的过程采取措施、确保符合法规、技术和使用要求。本项目的这样的过程有：如：关键节点、关键工序的旁站监理；隐蔽工程的验收；原材料的见证取样送检一、施 工 过 程 关 键 工 序 质 量 控 制 表序号项目名称关键控制工序控制手段1 工艺设备及管道安装设备、材料的检验设备及管道安装焊接质量检验防腐质量检查辅助阴极保护绝缘法兰及绝缘接头安装系统吹扫及试压地下管道下沟回填现场检查、审核合格报告现场检查2 土建工程总图及构筑物土石方工程基础工程现浇钢筋混凝土工程砖石砌筑工程室内初装修工程门窗工程屋面防水工程室内给排水管道安装工程通风空调系统安装工程室内电气
17、线路安装工程电信工程二、涉及建设工程结构工程和设备安装工程的安全和使用功能的关键部位和工序，均应实行旁站监理及实施过程的巡视检查。其监理的主要范围是：（1） 测量埋桩；（2） 管道焊接；（3） 管道防腐补口、补伤；（4） 阴极保护埋设；（5） 通球、测径、清管；（6） 管道强度试验、严密性试验；（7） 土建结构砼浇筑；（8）工艺设备、阀门安装调试；（9）绝缘、接地电阻测试；（10）仪表调校、测试；（11） 试运投产。对于这些过程我项目部将采取以下措施：（1）张继平、张家明在监理规划中明确本项目需重点监控的关键过程。（2）张继平、张家明对本专业职责内的重要过程实施重点监控，对专业职责内的关键节点
18、、关键工序实施旁站监理。监控严格执行符相关合法规和公司作业指导书的要求。（3）这些过程的确认、监控应予以记录并保存。13、（7.5.3）标识和可追溯性（1）范广鑫负责向公司索取项目监理部所使用的仪器、工具的年检合格证，并标识检测状态，同时从公司人事部获取成员上岗证复印保存于项目监理部，监理部各成员均应佩证上岗。（2）各专业监理工程师负责对其专业职责内监理服务活动产生的各种记录表、报告和其它表格进行填写、收集、保管，并做到填写内容详细、准确、完整，具有可追溯性。总监负责督促、检查各专业监理工程师记录的填写、收集、保管工作。包括：对承建商提交的各类申报表签署意见,监理单位发出的审批表、监理通知、监
19、理月报、监理日志、监理工作阶段报告、专题报告。（3）范广鑫负责每月对监理工作状态进行检查，填写检查记录，并按合格、不合格、待评三种状态评定监理工作。监理工作状态包括：办公室布置、检测工具状态、监理人员出勤状态、监理人员工作能力状态、监理资料状态、质量控制状态、进度、控制状态、投资控制状态、相关单位协调状态。（4）范广鑫负责本项目组内各专业工程师所做资料标识与可追溯性工作的监控。14、（7.5.4）顾客财产唐操监督承建单位对本工程的顾客财产进行防护维护，负责业主单位所提供监理使用财产的管理，使用和移交。本项目顾客提供使用的财产有：图纸 设计文件目录图名图号张数1设计文件目录燃-151098/目2
20、顶管穿越新昆石高速公路燃-151098-1/目83顶管穿越黄马高速公路燃-151098-2/目4黄马高速公路立交区段（里程0+0.01+500.0）燃-151098-3/目125顶进箱涵穿越沪昆高速铁路燃-151098-4/目6顶管穿越呈黄公路燃-151098-5/目7开挖穿越果林水库前滩地燃-151098-6/目顶管穿越林溪路燃-151098-7/目9定向钻穿越东绕城匝道及拓翔路燃-151098-8/目10开挖穿越神龙肉业段燃-151098-9/目11开挖加套管穿越东绕城高速公路燃-151098-10/目燃-151098-11/目13东绕城至东绕城高中压调压站段燃-151098-12/目14
21、一般线路施工图燃-151098-13/目2915线路通用图燃-151098-14/目16阴极保护护-151098/目15、（7.5.5）产品防护张继平、张家明负责监督承建单位对本工程的顾客产品进行防护，负责对本专业职责内监理资料、公司资料的防护，防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。总监负责对其进行监控。16、（7.6）监视和测量装置的控制唐操负责对本项目使用的测量装置进行管理；对施工方所用测量装置的有效性进行监控，并配合公司总经理办公室对本公司提供的装置进行核准、检定工作。仪器设备名称规格型号单位数量备 注电火花检漏仪LCD-1型台涂层测厚仪AD3253红外线测温仪OPTEXPT3L焊接检验
22、尺HJC40型塞尺JZC 1型游标卡尺水准仪DS3.DZ混凝土回弹仪天建仪HT20检测工具包套17、（8.2）监视和测量（1）范广鑫负责本项目人员的监理服务管理工作，采取一切措施、调动大家的工作热情，严格执行公司质量管理规定，保持与顾客（建设方）的及时沟通，保证顾客的合理要求及时得到满足，确保顾客得到满意的服务。（2）范广鑫组织内部自查，接受公司每年的内部审核工作。 （3）过程的监视和测量项目总监负责对各专业监理工程师的监理服务过程实施监控，且每月对监理服务过程进行检查考核总结。处理检查督促发现的问题，确保监理服务能够满足法规及质量管理体系的要求。（4）产品的监视和测量总监负责组织编写监理月报
23、、监理工作总结，并报请公司监管部进行审核，并负责主持整理项目的监理资料及审核签字。18、（8.3）不合格品控制（1）各专业监理工程师负责监督施工方对监理过程中提出的质量问题进行处理，总监负责对监理工程师的工作进行检查。（2）项目总监负责对监理服务过程中发现的不合格项目填写不合格报告单，并负责对不合格项进行标识和处置，处置执行不合格项控制程序。确保顾客得到持续满意的监理服务。19、（8.4）数据分析范广鑫负责组织对服务过程产生的信息及顾客满意度调查情况进行整理分析、统计，并将结果传递到公司相关部门，供完善及改进措施决策参考。20、（8.5）改进项目总监负责依据顾客反馈、项目部自查、公司内审等相关数据分析结果，对本项目发现和存在的问题采取措施进行纠正和预防。同时把信息传递到公司，配合公司采取的改进措施。八、项目监理使用规范、检测工具1、规范埋地钢质管道阴极保护技术规范GB/T21448-2008阴极保护管道的绝缘标准SY/T0086-2012城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制
