1、新建建建设地点：某村建设规模与内容：项目在公司所属某村实施。1）土建内容为建标准化棚圈1000平方米，运动场2500平方米，青贮窖600立米，干草棚500平方米，建化粪池2个。2）新购高产奶牛：100头。1.1.3主要建设方案本项目建设期一年，即2010年9月开工建设，2011年8月完工交付使用。本小区项目由公司指定高级技术人员制定饲养技术规程，由专门人员负责饲养管理。本项目产品鲜牛奶由公司奶站按合同向蒙牛乳业公司交售，优质幼母牛以优惠价向周边养殖农户辐射。1.1.4投资估算及资金来源本项目建设总投资234.5万元，计划申请财政扶贫资金生产发展资金100万元，用于50户入小区养殖户购100头高
2、产奶牛补贴，养殖户自筹20万元（即每头高产奶牛自筹2000元），公司自筹114.5万元，用于小区基础设施建设。1.1.5主要技术经济指标项目建成达到稳定后，新增奶牛年产鲜奶600吨，出售优质幼母牛48头，淘汰幼公牛48头，鲜奶按牧场现行价格4.0元/公斤计算，优质幼母牛按1500元/头计算，淘汰幼公牛按500元/头计算，本项目可实现年销售收入249.6万元。其中50户奶牛养殖户每吨按3500元结算实现年销售收入219.6万元，小区管理每吨按500元计算实现年管理收入30万元。（本项目小区鲜牛奶可按沙洲牧场奶价4.0元/公斤结算，提高了养殖户的收入水平，加上养殖户出售幼牛，公司管理费可按500元
3、/吨计算）。项目稳定后，综合投资利润率为21.7，项目全部投资内部收益率28%，财务净现值334.9万元（i=8%），静态投资回收期4.8年。奶牛养殖户年均利润43万元，投资利润率35.8%。项目稳定后，年均利润7.8万元，小区投资利润率6.8。小区投资财务内部收益率16，财务净现值（I8）50.13万元，公司净态投资回收期6.2年。1.2、可行性研究报告编制的依据 1.2.1、内扶贫发201064号内蒙古自治区扶贫开发办公室、内蒙古自治区财政厅关于申报2010年牧区产业化扶贫项目的通知1.2.2、X县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.2.3、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告
4、编写大纲1.2.4、奶牛市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据1.2.5、国家现行财会、税收制度1.2.6、内蒙古自治区农牧业“种子工程”发展规划（2001年）1.2.7、内蒙古自治区科技发展规划（2001年）1.2.8、项目单位提供的有关资料1.3、综合评价 建立奶牛高产奶牛养殖小区，大力发展奶牛业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要和有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章 背景及必要性
5、2.1项目建设背景内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨，鲜奶产量达到1500万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到 80%。稳定发展牧区畜牧业，严格实行草畜平衡制度，保护基本草牧场，全面推行休牧、禁牧和轮牧。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产出。XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出，依托伊利、蒙牛、草原牛妈妈等龙头企业，大力发
6、展乳产业。奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点，继续扩大饲养规模，加大冷配和胚胎移植的力度，突出发展优质高产奶牛。形成前旗、X各8万头以上，丰镇、兴和、中旗、后旗、卓资、商都各5万头左右，集宁、四子王、化德各2万头以上的养殖基地。全市优质奶牛存栏达到50万头，年产鲜奶150万吨。农牧业产业化经营进一步完善农牧业服务体系，促进产业优化升级。全力搞好种养业良种繁育、农牧业科技创新与应用、动植物保护、农畜产品安全、农牧业信息和农畜产品市场、农牧业资源与生态环境保护、农牧业社会化服务与管理七大体系建设。三鹿事件过后，奶业经历了超常规快速发展，“疯狂的奶牛”终于放缓了步伐，再次寻找前进
7、的方向。方向在哪里？我国牛奶行业整体进行了冷静的思考，走出泥潭、爬出陷阱之后，必须更加坚定地走一条坚实而平稳的道路。饲养向专业化集中。万丈高楼平地起。各类新产品、新概念堆砌起来的奶制品消费大厦是否牢固，终于回到最基础的环节奶源。奶源质量取决于饲养方式。十几年前，奶业大发展初期，奶源紧张，乳品企业想方设法上项目、抢奶源。结果，各地政府纷纷抓奶牛，企业养，大户养，一家一户养，懂技术的、有设施条件的养，不懂技术的、没条件的也跟着养。牛奶的质量怎么保障？一些企业为了快速扩张，揣着明白装糊涂，还不顾质量标准一个劲儿地收奶。最后，企业不是毁约，就是毁信，招来养殖户和消费者两头责备，自己也收不了场。回过头来
8、看，无论是企业自建养殖基地，还是组织农民发展养殖小区、走规模化的路子，都必须向专业户集中，只有专业才能集中精力，养殖才能上水平，奶源才能有保障。服务向区域化集中。牛奶对加工、运输环节要求很高，尤其是鲜牛奶，不仅要全程在冷链中运行，销售半径也是有限的。一定养殖的奶牛规模，满足一定区域的牛奶供应，质量上才可靠，经济上才划算。在奶业发达的国家，也都是一定的牧场供应一定区域的消费。不会像矿泉水那样，一地罐装，销售全国。因此，奶业发展振兴中，奶源基地、工厂的区域布局和配套网络建设，应当更加科学合理。为了有效应对“三鹿奶粉”事件的负面影响，解决部分奶农售奶困难等问题，X县2010政府年工作报告提出，要继续
9、发展高效畜牧业，加快养殖园区建设，提高畜牧业集约化、规模化水平。某镇位于X滩区，是水源富集区，也是玉米的主要种植区，因此，建设本项目对农业增效、农民增收是非常可行的。此外，沙洲农牧业发展有限公司奶牛养殖场自2004年建成以来，吸纳了某村50多名农民工参与到牧场的经营管理，这些农民工在经营管理中掌握了一定的奶牛养殖技术、疫病防疫技术和经营管理技术，但是仅仅依靠在公司打工很难达到快速致富。为了回报当地农民工多年来为企业经营发展所做出的贡献，让这些农民工安心于企业经营管理，并尽快走上致富之路，XX*农牧业发展有限公司提出：由公司出资建设奶牛养殖小区的标准化棚圈、运动场、青贮窖、储草棚、化粪池等基础设
10、施，并积极申请财政扶贫资金，补贴50户当地农民工购置100头高产奶牛进入本项目小区进行高效饲养管理，达到公司牧场做大做强，当地农民工安心于企业经营管理并尽快实现致富的双赢目的。2.2项目建设的必要性2.2.1建立高产奶牛养殖小区，大力发展奶牛业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要。奶牛业是节粮型畜牧业。我国人口众多，人均可利用耕地面积少，并且耕地面积在逐年减少，粮食资源将相对匮乏。因此，大力发展节粮型畜牧业，是减少粮食消耗，降低饲养成本，增加经济收入的重要途径。奶牛业是高效益的畜牧业。据计算种植0.3公顷的饲草或玉米青贮，可以饲养一头年产600
11、0公斤牛奶的奶牛，除去成本可以获纯利润20003000元，而0.3公顷的玉米收粮食时除去成本仅能获利润1000元。同时奶牛对蛋白质和能量的转化率分别为15%-26%和15%-20%，居猪、羊、鸡和兔之首。奶牛的投入产出比为1：5，而猪为1：1.5，鸡为1：2。因此，在当前畜牧业生产结构调整中，我国各级政府都十分重视奶牛业的发展。为了改变我国奶牛业发展滞后的状况，提高人均牛奶的消费水平和城乡人民的身体素质，2000年农业部在“关于加快调整畜牧业生产结构的意见”中强调突出发展奶牛生产，提高整体产奶水平。牛奶及其制品的营养价值早为欧美人所认识，从营养价值分析，鲜牛奶及其奶制品，富含维生素，高蛋白低胆
12、固醇，营养丰富全面，尤其富含人体可吸收的钙。日本曾提出一杯牛奶强壮一个民族的口号，印度在五、六十年也掀起了“白色风暴”运动，开展了国民喝牛奶运动。党中央、国务院主要领导也高度关注居民的乳品消费，2006年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”这将促进我国乳制品消费的进一步增长。2.2.2建立高产奶牛养殖小区，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。近几年，我国政府开始加强相关生物技术在畜牧业生产中的推广和应用，先后出台了一系列政策，并设专门项目加快相关技术的运用。但在一些奶牛项目的实施过
13、程中，许多研究成功的生物工程技术并没有得到开发利用，科研成果的转化较慢。即使在有限的几项开始得到应用的技术实施过程中，由于我国奶牛养殖的主流模式是农户散养，平均饲养规模为7头，奶牛饲养管理方式严重滞后，加之相关技术人员的缺乏，一定程度上影响了这些项目的实施效果。X县是乳都呼和浩特市的近郊，依托伊利、蒙牛两大乳业集团发展奶牛业有独特的区位优势，近年来奶牛业已成为本县农业结构调整的支柱产业。建设高产奶牛养殖小区，既是当前调动农民养殖奶牛积极性，促进农业增效，农民增收的需求，又是本地区农牧业产业化发展的需要。为此通过利用国家和企业两方面的投资，迅速建立高产奶牛养殖小区，引入现代企业模式进行经营管理，
14、为迅速转化现代生物高技术研究成果做出应有贡献。这一问题的解决必将对促进本地区奶牛业健康发展，提高产品的市场竞争力，提高企业效益，更好地服务“三农”、服务社会和推动相关生物技术的产业化进程起到积极的作用。另一方面，项目所在地某村因人均耕地少，土地质量差，人们生活水平还普遍偏低。因此依托当地龙头企业的市场优势、技术优势建设高产奶牛养殖小区项目对实现农牧民尽快脱贫致富是非常必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1、地理位置及区域范围项目区X县地处东径1120211302，北纬40104050，位于自治区中南边缘，XX市前山地区，全县东西长约82公里，南北宽73公里，总面积3451.2平方公
15、里。3.1.2、自然资源状况项目区X县属中温带半干旱大陆性季风气候，其特征是冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1，无霜期109125天，初霜9月14日20日，终霜5月17日27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量1918mm，为降水量的4.5倍。全县四面环山，中怀X，素有“七山一水二分田”之称，X位于X县中部，属自治区第三大内陆淡水湖泊，湖水面积15万亩，四周有较大河流22条注入X，据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米，其中地上水1.24亿立米，地下水0.46亿立米，目前的利用率不足32%。X县位于全球
16、奶牛养殖带上，因此建设该项目，自然资源条件十分优越。3.1.3、社会经济状况X县辖有7个乡镇，165个行政村，979个自然村，总人口23.8万人，有农户5.8万户，农业人口19.4万人，农业劳力11万个，全县总耕地面积95万亩，其中水地25万亩，林地146万亩，草场140万亩，林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施，全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主，农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。2009年，全县地区生产总值完成66亿元，同比增长14.5%；财政收入完成3.79亿元，同比下降31.4%；全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元，增长22.6%。固定资产投资完成2
17、4亿元，同比增长9%；全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩，粮食总产达3.8亿斤。大力发展高效畜牧业，新建规模以上奶牛养殖小区10处、肉羊养殖小区7处。六月末奶牛存栏6.96万头，肉羊存栏54万只。城镇居民人均可支配收入达到14068元，同比增长18.8%;农民人均纯收入达到5904元，同比增长16%。粮食总产量达3.8亿斤。发展奶牛养殖饲草料充足。项目建设地点某村南侧有岱虎二级公路穿过，东侧有凉左二级公路穿过。项目区地势平坦，交通便利，水、电、通讯等建设条件好，对项目建设非常有利。3.1.4、项目关联产业的发展现状XX*农牧业发展有限公司某村奶牛养殖场位于X县
18、X滩川区，该区域是我县主要产粮区。近几年，县委、政府确立了以玉米、马铃薯产业立县的方针，种植业结构发生了很大的改变。另外随着国家“退耕还林还草”政策的实施，山区乡村林草产业也得到了大力的发展，也为奶牛养殖业发展提供了大量的优质牧草。县畜牧局配合我县养殖业发展现状，强化了自身技术水平的提高，在县内建成高标准冷配站，并定期对县改良站人员和乡配种员进行技术培训，组织专门的下乡服务队伍，加强了疫病防治体系建设，为奶牛产业化发展提供了强有力的技术保证队伍。3.1.5、项目建设地点该项目在XX*农牧业发展有限公司所属地某村实施，以标准化奶牛养殖场为龙头，带动全县奶牛规模化发展和不断提高科学养殖水平和养殖效
19、益。3.2项目建设条件优势劣势分析3.2.1、政策环境X县2010政府年工作报告中也提出，要继续发展高效畜牧业，加快养殖园区建设，提高畜牧业集约化、规模化水平。这些政策环境为发展标准化奶牛养殖小区建设提供了强有力的保障。 “三聚氰胺”事件之后，消费者高度关注奶源，把奶源看成选择乳制品的第一要素；政府高度重视奶源，把奶源作为保障乳品安全的基础工程；所有乳品企业都醍醐灌顶般意识到了奶源的重要性，并迅速采取行动。自治区政府提出从2009年到2012年，通过4年努力，全区100头以上标准化规模养殖小区（场）饲养奶牛的比例要达到存栏奶牛总数的60%。在健全乳企与奶农利益联结机制上，政府大力推进合同收奶，
20、促进奶业一体化经营；鼓励发展奶农合作社、奶联社、奶牛协会等专业组织，提高奶农的组织化程度，发挥其在产销对接、技术服务以及协调利益分配等方面的作用；鼓励乳品企业通过自建、收购、租赁、控股和托管等多种形式，将奶源基地变为第一车间。蒙牛集团表示，今后将把更多的资源用于加快奶源基地建设上。现在已经合作、参股建成包括澳亚牧场在内的9个万头奶牛牧场，今后将再与社会力量合作建设20多个大型牧场。蒙牛在大力推进牧场建设的同时，还着力推进奶牛小区、托牛所等养殖模式，经常组织专家对奶农进行培训。3.2.2、资源优势X县丘陵山区，土地多，人口少，人均占有耕地6亩以上，除天然草场外，近两年人均退耕还林草面积4亩多，另
21、由于种植结构的调整，玉米、土豆、甜菜面积逐年扩大，饲草料、秸杆产量逐年提高。3.2.3、市场优势项目所在地X县不仅有全国乳品著名企业 “蒙牛”公司设定的多处奶站，区域内鲜奶主要由蒙牛公司按合同收购，因此市场较有保证。3.2.4、科技开发能力XX*农牧业有限公司在奶牛饲养上有5人组成的专门技术服务队伍，其中被评为XX市良种牛冷冻精液配种技术推广科技进步二等奖、市青年科技创新奖、市跨世纪青年优秀科技工作者的高级畜牧师刘元渊为公司技术总监。因此，公司在良种奶牛养殖和繁育上有很强的技术引进和消化创新能力。公司技术主要依托单位是X县畜牧局，主要由X县家畜改良站、兽医站、草原站直接参与有关技术工作。X县家
22、畜改良站有技术人员24人，其中高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等。3.2.5、基础设施条件项目区内基础设施条件较好，交通便利，丰准铁路横穿境内，等级油路有X右玉、丰镇X、呼市X、和林X、集宁X、X左云、X卓资等干线，公路四通八达，纵横交错。且X电厂接梅力盖图110高速公路一幅一级路、X电厂至杀虎口二级水泥路等都已建成通车。这些为饲草料和产品的销售和运输提供了有力的交通保证。电力设施配套齐全，县内电网交错运行数百公里，县内麦胡图镇现有30KVA变电站一处，县城有11万伏变电站一处，22万伏变电站一处，
23、永兴镇有35KVA变电站一处，因此电力可完全保证项目建设需求。公司所在地某村奶牛养殖场水电及通讯设施齐备，这些都为项目的实施提供了非常有利的条件。第四章 项目单位基本情况4.1概况XX*农牧业发展有限公司建于2004年，公司占地面积1030亩，其中草场面积1000亩，牛场30亩。公司先后引进澳大利亚奶牛200头，现达到400头，均系澳大利亚奶牛及其后裔。公司现有职工66人。公司实行现代企业制度，实行总经理负责制。4.2财务状况公司2009年末资产总额1149.29万元，其中：固定资产178.8万元，流动资产779.06万元，所有者权益753.32万元，负债395.97万元，资产负债率34.45
24、%。年收入400.11万元，净支出306.37万元，其中主营业务成本232.76万元，管理费用58.97万元，财务费用14.64万元，实现净利润93.74万元。4.3法人代表基本情况法人代表X*，男，汉族47岁，大专学历，农业经济师职称。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状改革开放以来是我国牛奶生产和消费增长较快的时期。自1987年以来的十多年里，奶牛饲养量从216.4万头增加到近500万头，增长13%；牛奶产量从289.9吨增加到1997年的667.4万吨，增长130.2%。据统计，2004年，全国奶牛存栏1100多万头，比1998年增长了149，年均增长1
25、6.4，其中母牛存栏600多万头，奶类总产量2368万吨，比1998增长了217，年均增长21.2。2004年全国液态奶产量807万吨，比1998年增长了5倍，年销售收入500万元以上规模乳制品加工企业销售额620亿元，比1998年增长了4.3倍，奶牛饲养成为畜牧业中发展最快的产业，乳品加工成为食品工业中发展最快的行业。就全球范围而言，我国受人口总数影响，2004年我国人均奶类占有量仅为18.4公斤，处在世界平均水平的/，亚洲平均水平的/，奶类占有量在世界上排名百名以后，远远落后于世界平均水平。可见，无论是从生产还是人均占有量，我国都处于很低的水平。从2006年奶类生产情况看，上半年我国奶业生
26、产形势良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，增幅与上年相比有所下降。据全国畜牧总站监测点的监测，6月末全国奶牛存栏1418万头，同比增长13.7%；奶类产量1527万吨，同比增长18.8%，其中牛奶产量为1459万吨，同比增长18.3%。从乳品消费情况看，2006年上半年，城镇居民乳品消费止住下滑趋势，有小幅回升。根据国家统计局的统计，2006年15月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.14公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算），比去年同期增长了3.5%。三聚氰胺事件一周年之后，中国乳业的元气在慢慢恢复，有数据表明，乳业市场销售量已恢复90%以上。大企业在迅速
27、增加其市场份额，在液态奶及中低端奶粉市场上，大型企业依然占据绝对份额，另外，在中高端液态奶市场上有了长足进步，整个企业迅速扭亏为盈，特别是中高端液态奶，获利颇丰。三元并购三鹿后，迅速占据其传统市场份额，使得经营业绩大幅翻番，仅上半年纯利同比增长138%；蒙牛、伊利、光明等企业在稳住中低端液态奶市场后，在中高端市场大打品牌牌，使得中高端液态奶获利丰厚。伊利集团2009年第一季度季报显示：主营业务收入同比增长8.25%，达到50.99亿元；净利润同比大增103.59%，达到1.13亿元。伊利各大产品的销售增幅均高于行业平均水平：其中，高端奶销量增速快于行业10.4%，功能纯牛奶销量增速快于行业25.8%，婴幼儿奶粉同比增长高达113%。伊利集团认为：一季度销量回升和利润增长的主要原因是新产品陆续投入市场和高端乳品的竞争力日益增强。自2007年起，伊利就进行产品结构的战略升级，高附加值、高科技含量的产品目前已占伊利销售总额的40%以上，趋近发达国家乳业巨头的业务结构，成为乳品销售新的增长点。2009年蒙牛集团一季度产销量与去年同期相比，已恢复90%以上，原奶收购量每月都不断增长，目前已恢复90%以上，呈现出良好的复苏态势。据蒙牛集团介绍，蒙牛斥资12亿元建成的高科技乳品研究院已成为蒙牛快速、持续成长的重要推动力。蒙牛注重走产品差异化道路、注重提升产品的附加值。目前，蒙牛的产品包括
