1、8.5消防措施 56第九章 环境保护与节能措施9.1环境现状调查 589.2主要污染物和污染源 589.3综合利用和治理方案 599.4绿化 619.5环境监测 629.6环境影响评价 629.7节能措施 62第十章 组织机构定员及劳动安全1 0.1组织机构 6410.2项目实施机制 65第十一章 建设进度与项目招标1 1.1建设进度安排 6911.2项目招标 70第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算的方式和依据 7312.2投资估算 7412.3资金筹措方式 74第十三章 经济评价13.1财务评价说明 7613.2基础数据 7613.3财务盈利性分析 7913.4风险性分析 80第十
2、四章 综合评价及建议14.1综合评价 8314.2社会评价结论 8414.2建议 85附件：1、湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司企业法人营业执照2、湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司组织机构代码证3、湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司税务登记证4、中华人民共和国农村土地承包经营权证5、中华人民共和国林权证6、合作开发核桃种植基地协议书附图：房屋分层分户平面图1.1项目名称10万优质核桃生态经济林及核桃加工厂建设项目1.2承担单位湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司1.3建设地点衡南县车江镇白水村1.4建设性质新建1.5建设内容及规模该基地分为育苗基地、种植基地、加工基地三大功能于一体，
3、主要繁育“8518”核桃树种。项目建成后，将进一步为全省核桃产业发展提供高品质的核桃树种。育苗基地建设规模为300亩，种植基地建设规模为50000亩（一期工程），加工基地建设规模为100亩。合计建设规模为50400亩。本项目核桃育苗基地总建筑面积582m2；核桃加工厂总建筑面积22524.8m2，其中新建核桃油车间4000m2、核桃粉车间4000m2、核桃仁车间4000m2、核桃包装车间4000m2、原材料仓库3000m2、成品仓库2000m2、办公楼728m2、宿舍楼388.8m2、餐厅168m2、其他辅助用房240m2。项目建成后，拟生产能力达到年产核桃苗23 1万株、年产核桃油4800吨
4、加工生产线、年产核桃原果25000吨加工生产线、年产核桃壳2000吨加工生产线、年产核桃饼2000吨加工生产线、年产皂脚200吨加工生产线。1.6建设期限2010年1月2012年12月1.7总投资及资金筹措项目总投资26736万元，其中：工程费用7230万元，工程建设其他费用1612万元，预备费用530万元，专项费用17364万元。资金筹措方式为：企业自筹2000万元，融资19136万元，申请银行贷款5600万元。1.8项目效益该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，发展湖南核桃主产区，充分利用项目所在地衡南县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合全国市场对核桃产品
5、巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领核桃高端市场。该项目的实施，对于落实科学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为78.07，具有一定的抗风险能力。1.9主要技术指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总占地面积亩50700其中育苗基地600种植基地50000加工基地1002总建筑面积M223106.8核桃育苗基地建筑582
6、核桃油车间4000核桃粉车间核桃仁车间核桃包装车间原料仓库3000成品仓库2000办公楼728宿舍楼388.8餐厅168其他辅助用房2403总投资267364投资利润率万元28.075投资利税率%46.616内部收益率36.99所得税前财务净现值28100投资回收期4.897年29.28196795.598借款偿还期9盈亏平衡点78.072.1项目由来湖南是一个农业大省，农业生产总值在全省国内生产总值中比重很大，农、林、渔业国内生产总值约占全省国内生产总值的18。尤其是近年来，农业经济作物高速发展。湖南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要提出：“大力发展农产品深加工工业，认真抓好一批农产品
7、深加工项目，加快农产品基地建设，培育和壮大龙头企业。这是贴近我省农业发展实际，推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。农副产品加工业是联接初级农副产品与最终消费的中间环节，它的蓬勃发展，不仅关系到最终消费需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对缓解农产品“卖难”，带动农业产业结构和农村经济结构调整，加快农业和农村经济发展，促进传统农业向现代农业转变，都具有十分重要的意义。从全世界来看，健康长寿是人们追求的目标，对营养、卫生的绿色食品需求日趋增长。因此，具有战略眼光的企业家纷纷将资金投向农副产品加工业。这也是我国农村摆脱长期贫困落后，走向集约化、规模化、现代化的必由之路。农村种植结构调整后，经济作物
8、面临三大缺陷：一是附加值较低；二是储存期较短；三是市场量较少。因此，在这方面要增加科技含量和商品化成份，向深加工工业发展，弥补种植业自身的缺陷。核桃富含人体必须的多种有益成分，是备受国内外消费者青睐的果晶。核桃树是经济价值很高的树种，我国的核桃种植有着悠久的历史，它生命力强，用途广泛，可用做食用、榨油、药材、然料，木材等，尤其是核桃含有一种有利于人体心脏血液循环的成份，具有医疗保健功能。近年来，世界各国对核桃药用价值越来越重视，种植核桃具有很好的经济前景。核桃产品历来是我国传统的出口商品之一。在国际市场上，核桃同扁桃腰果、棒子一起并称为“四大干果”，世界上有三十多个国家发展核桃生产。随着社会经
9、济的发展，人类物质生活水平的不断提高，人们对核桃营养及医疗价值认识的深化，对核桃需求量及品质的需求也越来越高。我国四大干果业由于受人均种植面积小，农业现代化水平低等诸多因素的影响，缺乏出口的优势，且面临进口果品的冲击。衡阳市核桃种植资源丰富，现有可使用的核桃树栽培面积300万亩以上。有政府大力支持农业产业的发展，就能使农业产业在斜平地，地面有水塘水库，可以满足本项目的需要。2.2项目建设的必要性 （1）本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要 大力推进核桃产业化开发是我国农业发展的重点之一，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平底的现状，提升核桃生产全
10、过程的科技贡献率和核桃产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施；实施该项目是农业增收、农民增收和农业可持续发展的必由之路，粮油经济作物，尤其是近几年核桃产业，一直是项目区主要的经济作物产业，具有极大的社会效益和经济效益。 （2）本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要湖南是全国生态农业大省，近几年核桃产业无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国前茅。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，核桃林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的核桃是一种有机绿色食品，发展核桃产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必
11、然选择。同时，核桃产业与湖南省的旅游业相互渗透，核桃可丰富我省的旅游食品市场，在核桃花盛开或者盛产之时的美景能吸引大量游人驻足观光。 （3）本项目实施是应对市场挑战，参与农业国际化竞争的必然选择随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。核桃产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现核桃产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的核桃产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的
12、必然选择。2.3项目建设的可行性2.3.1编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：1、2.1亩优质核桃生态经济林及核桃加工厂建设项目可行性研究报告的编制调查报告；2、湖南省国民经济和社会发展“十一五”计划及2010年远景目标纲要；3、衡阳市国民经济和社会发展第十一个五年计划；4、湖南省人民政府关于湖南省农业结构调整意见；5、衡阳市农业自然资源及社会发展有关基础数据和资料；6、衡阳地区核桃业发展的资料和数据；7、报告编制人员调查的有关数据和资料。2.3.2编制范围 （1）确定产品方案、生产规模及配套工程； （2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择； （3）提供原材料、动力等供需数据；
13、（4）项目环保、安全卫生、消防措施； （5）项目投资估算及用款计划； （6）提出项目实施进度建议； （7）测算项目的投资效益； （8）提出可行性研究结论。2.3.3项目建设基本条件 （1）政策条件国家去年9月国务院出台关于促进油料生产发展的意见，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，湖南省衡南县抓住这些机遇，加快了油料产业的发展步伐。 （2）核桃资源世界上核栽培面积最大的是中国，约为1000万亩，超过世界其它国家栽培面积的总和，居世界之首，其次是美国，栽培而积120万亩；土耳其有核桃树400万株；法国有200万株；月牙利有600万株；波兰有40万株；西班牙503万株。目前，
14、世界核桃总产量90万吨年，主产国为美国、中国和土耳其。具体如下：世界主要核桃生产国常年产量情况表单位：万吨世界核桃总产量90美国中国土耳其201513我国核桃选育工作在各级领导的重视下，科学研究取得了一定成果，选育出一批优良的单株，通过有性和无性测定，区域化试验等，培育出一批优良品种在全国各地推广，取得了一定的经济效益和社会效益。同时还建立了优质高产核桃园，促进了生产的发展。河北、山东、新疆、云南、陕西等省区，选育出不少的优良品种，不仅促进了地方核桃生产的发展，而且还推广到全国各地，加快了全国核桃生产的发展。云南省是全国核桃主产区之一。核桃产量居全国之首，占全国核桃总产量的25左右。我国常年核
15、桃产销售情况表万吨、株栽培省区数核桃树数量常年产量常年收购量常年出口量24257833.5 （3）基础条件衡阳县各区域供电条件较好，基本实现了村村通电，农业生产用电有保障。本项目的育苗基地和核桃加工厂在施工和运营阶段，可根据用电需要，向当地供电部门提出申请，就近在高压线接变压器或农电直供。（4）交通条件衡阳县的交通四通八达，东承江西、西接广西、北临湖北，南达广州深圳。京广铁路，湘桂铁路和107、322、316国道以及京珠、衡昆高速公路贯穿全境。区域内基本实现了村村通公路。2.3.4 项目区基本情况 （1）衡南县概况衡南县自1952年设县以后，县党政机关，企事业单位一直设在衡阳市内，因有县无城，
16、严重带约了全县经济的发展，从1952年到1980年的30年间，衡南县党政领导先后三次筹备搬迁县城，但终因各种客观原因未能实现。1995年秋，中共衡南县委、县人民政府将全县人民盼挈已久的第四次搬迁县城工作列入议事日程，成立了由县委书记任常务指挥长的县城建设指挥部，并从县直机关单位抽调40余名干部充实到县城建设指挥部各个部门，邀请湖南省城市规划设计院五位专家对县城选址进行实地考察，经省、市、县有关部门多方论证，全县各界人士反复评议，确定位于全县中心的云集镇作为新县城。随后委托核工业三O一地质勘察勘测，湖南省城市规划研究设计院进行总体规划设计，1996年2月衡南县人大十二届21次会议审议通过，报湖南
17、省民政厅，衡阳市人民政府批准，1997年1月21日正式奠基动工。衡南县总面积2709平方公里（折合约460万亩），辖26个乡（镇），748个村，总人口102万人，其中农业人口70万人，非农业人口32万人。县城总控制规划面积70平方公里，其中2005年以前开发4.8平方公里，人口规模8万人；2015年以前开发12平方公里，人口规模15万人。修筑湘江公路大桥，沟通京珠、衡昆高速公路和107、322国道及1807省道，使县城东西两片融为一体，在严格规划和精心设计的基础上，建设行政管理区、商业区、工业区、居民住宅区、文化娱乐区、高新科技园和别墅区，形成一楼一景，一区一苑的特色，拉出高规格的城市骨架，留
18、足绿化区域，经过10-15年的努力，我们将把新县城建设成一流的现代化县城。届时，作为衡南县政治、经济、文化、科技中心将发展成为以集约型产业为主的环境优美现代化园林城市，也将成为衡阳市最具生命力和发展前途的卫星城。 （2）综合经济据市统计局初步核算，2008年衡南县实现国内生产总值（GDP）117.18亿元，比上年增长11.9。其中，第一产业实现增加值40.23亿元，增长5.2；第二产业实现增加值42.02亿元，增长19.4；第三产业实现增加值34.93亿元，增长8.4。三次产业结构比为34.3：35.9：29.8，人均GDP达到12352元，增长17.58。（3）农业全县实现农业总产值66.6
19、0亿元，较上年增长5.59，实现增加值40.23亿元，增长5.22。全县耕地面积56.09千公顷，其中水田面积52.52千公顷。全年粮食种植面积104.87千公顷，比上年增加2.2l千公顷。其中：优质稻种植面积38.56千公顷，比上年增加0.97千公顷；棉花种植面积2.8千公顷，增加0.03千公顷；油料种植面积37.91千公顷，增加2，61千公顷；糖料幂中植面积0.06千公顷，增加0.01千公顷，烤烟种植面积2.73千公顷，比上年增加0.24千公顷。全年粮食产量64.22万吨，比上年增加2.18万吨，增产3.51。早稻产量275745吨，增加11487吨，增产1.52；中稻总产量43710吨，
20、减少2695吨，减产5.81；晚稻总产量308340吨，增加10377吨，增产4.57。全年棉花产量3887吨，比上年增产3.92。油料产量36852吨，增产8。40。糖料产量2951吨，增产18,69。烤烟产量5856吨，增产9.87。茶叶产量389吨，减产O.77。全年肉类总产量143271吨，比上年增长10.07，其中，猪肉增长9.2；牛羊肉分别增长8.7和12.9。全年水产品产量46361吨，增长8.4。出栏牲猪157.06万头，增长11.2，存栏牲猪96.12万头，增长20.4，其中能繁母猪9.87万头，增长18.3。出笼家禽1338.81万羽，增长9.3。 （4）人口和人民生活。年
21、末全县总人口102.35万人，其中：男性54.06万人，女性48.29万人，城镇人口29.74万人，乡村人口72.61万人，常住人口为94.88万人，人，口密度为391人平方公里，城市化率为29.06。人口出生率为9.6，比上年提高0.23；死亡率为4.93，提高O.1 5；人口自然增长率为5.16。年末全县从业人员51.64万人，比上年增加1.91万人，增长3.83。居民收入增长较快。全县城镇居民人均可支配收入11150元，增长18.4，人均生活消费支出6968.98元，增长14.75，城镇居民恩格尔系数为4l；全县在岗职工平均工资18714元，比上年增长18.77。农民人均可支配收入536
22、1元，增长14.15，农民人均纯收入5446元，增长12.5，农民人均生活消费支出4312元，增长16.38，农村居民恩格尔系数为59。居民的住房条件继续改善。城镇居民人均居住面积39.38平方米，农村居民人均住房面积44平方米，分别增加30.27和2.23。居民的家庭设施、卫生条件、居住环境都有明显进步和改善。2.3.5可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。本项目承办单位湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司，是与济南高新苗木研究所合作组建的有限公司。衡阳市可发展山地岗地有300万亩之多，地理位置优越，交通便利，土地资源、劳动力资源充足。济南高新苗木研究所拥有自主开发的“8518”优质核桃新
23、品种和一百多种名优果木品种。湖南省衡阳市联创核桃种植发展有限公司以开发“8518”核桃新品种为主营业务。4.1市场现有主要产品简介核桃是我国的传统土特产品，也是一种很好的油料，营养丰富。核桃由皮壳、隔膜和核桃仁等组成。各组成部分都有重要的用途，对核桃进行综合加工，可生产出核桃油、核桃粉、核桃壳等广品（核桃醌、活性炭）。尤其是核桃仁有极重要的营养保健及药理作用，它含有丰富的营养成分，食用能起到滋养血脉、增进食欲、乌黑须发、减缓神经衰弱、记忆力减退等保健作用。随着科技的发展，对核桃进行全面开发，充分利用我国的核桃资源，将有着非常广阔的前景。核桃仁含油量很高，一般是40至65，有的高达80，核桃油味
24、美清香，是一种珍贵的营养保健油。该油保持了核桃仁的营养保健及药理功效，必将成为待开发的营养保健专用油脂。核桃油除主要作营养保健油直接食用外，还可在制作糕点和营养食品中作添加剂用。在工业方面，它是一种干性油，干燥成膜后颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。核桃粉以核桃仁为主要原料，配以大豆、芝麻、牛乳等辅料，采用现代先进细磨工艺精制而成。产品为粉末状，具有速调性好，口感柔滑，一味芳香纯正等特点，尤适宜于幼儿和成年人食用。产品富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、膳食纤维等多种营养素，是一种纯天然、高营养的滋补保健食品。 42市场供应状况 核桃是经济价值很高的树种，产品历来是我国传统的出口商品之一。
25、在国际市场上，核桃同扁桃、腰果、捧子一起并称为“四大干果”世界上有三十多个国家发展核桃生产。目前栽培较集中的国家有美国、土耳其、中国、意大利、俄罗斯、南斯拉夫、法国等二十多个国家。核桃在油脂类干果中产量最高，全世界常年产量达90万吨，居第一位，其中美国年产量最高约20万吨，其次是中国和土耳其，三个国家占核桃总产量的50以上。核桃的年国际贸易量约40万吨，目前市场价格每吨2000美元以上，为世界畅销货。世界主要核桃生产国产量比例情况美国是引进核桃树种栽培历史最短的国家，只有一百多年时间，但生产发展快、效益高。经过30年的努力，美国培育出了适合本国发展的优良品种、建立了品种园、采摘园、优良品种繁育
26、园等等，并在全美范围内推广优良品种的种植，形成良种化栽培，采取嫁接繁育、区域化发展和机械化生严，产量猛增，一龋成为世界核桃生产大国。七十年代，美国从核桃进口国变为出口大国，占领世界市场夺走了中国长期占领国际市场的席位。美国南钻石公司生产的“钻石核桃就是国际市场走俏的商品核桃，以其味美、核桃外观好、颗粒灭少规范化而受到消费者的欢迎。我国核桃栽培历史悠久，早在两千多年前就有种值。建国后发展很快，栽培区域扩大至24个省区，以河北、山东、山西、陕西、甘肃、云南、贵州和新疆南部为主产区。其中以云南、山西、陕西、北等省核桃分布最广，产量最多。云南省的漾濞、陕西省的的商洛、河北省的陇沙、贵州省的毕节、威宁，
27、山东省的历城，新疆的和田、喀什、阿克苏等地是我国核桃的著名产区。现在我国有核桃树25亿株，年产量15万吨，居世界第2位。常年收购量78万吨，出口量335万吨。在历史上，我国核桃出口量居世界首位，是传统出口大国，出口量约占世界核桃贸易量的40一50，在国际上享有盛誉。产品主要销往日本、美国、菲律宾、德国、东南亚等国家和地区。七年年代后，由于我国核桃生产方式落后，产量低、品种杂乱，造成核桃质量下降，失去了国际竞争力，而这个时期美国核桃产量和质量发展很快，国际市场被美国核桃占领，我国核桃出口受到冲击，出口量下降，一度退居第三位。此后，甸 核桃选育工作在各级领导的重视下，科学研究取得了一定成果，选育出
28、一批优良的单株，通过有性和无性测定，区域化试验等，培育出一批优良品种在全国各地推广，取得了一定的经济效益和社会效益。同时还建立了优持高产核桃园，促进了生产的发展。河北、山东、新疆、云南、陕西等省区，选育出不少的优良品种，不仅促进了地方核桃生产的发展，而且还推广一到全国各地，加快了全国核桃生产的发展。我国核桃资源丰富，但尚未综合开发利用。目前核桃油的开发还处于起步阶段，其开发前景广阔。43市场需求状况 （1、）核桃的市场需求情况 核桃是一种高级绿色食品。自古以米，核桃的保健功能就为人们所认识和推崇，被誉为“万岁子”、“长寿果”。本草纲目还认定它能补气养血。随着社会经济的发展，人类物质生活水平的不断提高，人们对核桃营养及医疗价值认识的深化，对核桃需求量及品质的需求也越来越高，使目前价格上升幅度较大，从七十年代的每公斤06元，上升现在在78元人民币，增加lO倍以上。从国际市场贸易量来看，增加也快，从七十年代的5万吨，上升到现在的12万吨，中国年均出口量为335万吨，约占总量的20。从人均占有核桃量来看，世界上先进国家，如美国，人均占有为055公斤，而我国人均占有仅有012公斤，与发达国家相比，差距很大。所以必须大力发展核桃生产，扩大资源面积，使产量进一步增加。我国
