1、生产技术部工作计划目标策划流程图生产技术部工作计划、目标策划流程图计划、目标的提出编制依据编制项目年度总目标 经济考核指标的分解 考核及改进实施办法 工作计划修改 初审复审批准运行调整运行版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件编号：QMS F16批准页码：332生产技术部工作计划、目标策划1中长期发展规划1.1拟稿人1.1.1中长期目标拟定前，由生产技术部部长负责提出煤炭生产发展规划的总体思路和要求，应全面阐述煤矿产量、成本、利润、安全、质量、销售、企业文化、基础设施建设、矿井技术改造、设备管理等内容。1.1.2一名副部长牵头，技术科技术人员协助，技术科长负责各种资料的收集、整理和
2、草案拟定。1.2制定依据1.2.1公司的中长期发展规划。1.2.2公司煤炭资源状况。1.2.3近年来公司煤炭生产、销售情况。1.2.4经营部对未来几年的煤炭市场，特别是地销市场的预测分析。1.2.5目前开采方式、生产技术水平。1.2.6各煤矿煤层赋存条件、路况、运距等客观因素。1.2.7自然灾害等人力不可抗因素。1.2.8国家和地方有关政策法规及行业标准。1.3制定的内容 1.3.1煤矿数量及资源接替规划。 版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第4页32生产技术部工作计划、目标策划1.3.2煤炭产销量规划。1.3.3利润目标规划。1.3.4采煤技术的完善、提高资源回
3、采率目标规划。1.3.5技术改造规划方案。1.3.6各项指标分解方案。1.4制定过程1.4.1初稿完成后，由生产技术部部长办公会议进行初审，提出修改意见，生技科负责进行修订。1.4.2经初次修订后的草案，在生产技术部工作会议上进行集中讨论评审，并由生产技术科重新修订。1.4.3修改后的方案分别报公司企管部和分管副总审核，并进行相关内容的完善。1.4.4生产技术部将审核完善后的方案，提交公司经理办公会议批准。1.5实施 经批准后的生产技术部中长期发展规划，由生产技术部付诸实施。1.6目标的调整1.6.1因不可预见因素而导致中长期目标无法实现或提前实现时，由生产技术部部长或企管部以书面形式提出调整
4、申请，经分管副总审核版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第5页32生产技术部工作计划、目标策划同意后，提交经理办公会议审批。1.6.2中长期规划的调整审批程序执行本章1.51.6条之规定。2年度工作计划2.1拟稿人2.1.1生产技术部长根据公司年初的各项经济指标，提出生产技术部年度确保指标和奋斗目标，将工作计划的总体思路和要求层层分解和进一步落实。2.1.2年度工作的策划应由一名副部长牵头，技术科负责调研，技术科长拟定草案。2.2制定原则 本部门制定的目标任务要高于公司下达的目标要求。2.3依据2.3.1公司下达的年度生产、销售总目标。2.3.2公司下达的各项经济、
5、质量、安全考核指标。2.3.3各煤矿上年度各项经济指标的完成情况。2.3.4本年度市场销售情况预测。2.3.5其它。2.4内容2.4.1制定生产技术部年度总目标及各煤矿年度工作目标。版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第6页32生产技术部工作计划、目标策划2.4.2制定生产技术部年度生产计划、销售计划。2.4.3制定生产技术部年度生产物资采购和机电设备维修计划。2.4.4制定生产技术部年度技改计划。2.4.5制定生产技术部年度经济、质量、安全考核指标的分解方案。2.4.6制定生产技术部各项技术经济指标的考核标准及实施办法。2.4.7其它。2.5评审2.5.1草案先在
6、部内进行讨论完善；经部长审核后，拿到各基层单位讨论，各基层单位将讨论意见以书面形式报生产技术部，生产技术部根据讨论意见完善年度目标方案。2.5.2完善后的年度目标方案经生产技术部办公会议讨论，经生产技术部部长批准后，报企管部、分管副总经理审核。2.5.3企管部应将审核意见以书面形式反馈到生产技术部，生产技术部根据分管副总、企管部的审核意见进一步完善年度目标方案。2.6批准完善后的年度目标方案由生产技术部部长提交公司经理办公会议批准实施。2.7调整2.7.1遇到特殊情况，各项年度目标提前实现或由于人力不可抗拒难版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第7页32生产技术部工
7、作计划、目标策划以实现时，可对年度目标进行调整。2.7.2年度目标调整可由企管部提出，也可由生产技术部提出。2.7.3年度目标的具体调整方案由提出部门制定，技术人员草拟。2.7.4年度目标调整方案的审批参照2.52.6条款之程序。3月度工作计划3.1制定人和制定依据技术科根据生产技术部的年度工作目标和上月目标的完成情况，制定本月的工作计划。3.2制定内容3.2.1各煤矿采煤计划。3.2.2各煤矿掘进计划。3.2.3各煤矿采掘工程交换图。3.2.4各煤矿销售计划。3.2.5其它。3.3审批、落实月度工作计划经生产技术部组织的生产例会讨论通过，经生技部部长签字批准后，下发各基层单位执行。3.4监督
8、、考评一名副部长具体负责，技术科对各基层单位的执行情况进行监督版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第8页32生产技术部工作计划、目标策划考核。生产技术部工作流程图（一）生产技术工作流程图： 市场分析预测制定年度工作计划 制定考核标准及实施办法生产调度例会 会议纪要 公司生产调度例会 制定月度工作计划 运行 监督、检查 抽查、测量、上图 生产技术检查记录 调整生产技术部部长 考核 改进 数据收集编制煤矿旬（月度）产量报表 总调室 信息传递生产技术部工作流程图（二）销售工作流程图：市场预测分析制定地销计划 编制票证使用计划 填制票证使用记录 生产技术部生产调度例会公司生
9、产调度例会审批运行监督、检查 销售工作记录每旬部长工作例会生产技术部部长调整考核 改进统计 总调室信息传递生产技术部工作流程图（三）其他管理工作流程图：基础设施、机电设备管理 生产成本管理 安全管理 机关事务管理检查 统计分析 检查 考勤设施、设备管理与使用记录 报各部长、总调室 安全检查记录 会议落实 记录管理制度与考核办法 收发文 归档考核 改进统计信息传递版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件编号：QMS F16批准：页码：1232生产技术部工作流程1生产技术工作1.1生技部部长每月月底组织召开各煤矿矿长参加的生产调度会，总结各煤矿本月生产、安全、技术、销售情况，布置下月各项
10、生产任务。1.2生技部部长在生产调度例会上向生产技术科安排下月工作任务，总结本月工作。1.3技术科组织采煤技术员对各煤矿各井口生产技术工作进行检查、监督。制定、补充、健全各煤矿安全作业规程和生产技术管理制度，精确绘制各种技术图纸。1.4技术科组织测量技术员对所属各矿井井下目前采掘方位进行抽查测量、记录、计算。对煤矿提供的井上下对照图和采掘工程平面图按月进行核实和校正。1.5技术科对于检查中发现的问题，要及时与煤矿协商解决，不能及时解决的，要立即上报副部长、部长。1.6生技部正、副部长经常到矿检查指导煤矿生产技术工作，及时解决煤矿和技术科上报的各种生产技术难题，不能解决的，向分管经理或地方政府部
11、门寻求帮助。1.7技术科采煤、测量技术员按周填制生产技术检查记录，并上报各科长、部长。1.8生技部统计员每天收集、整理各煤矿产煤量，编制煤矿产量日版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第13页32生产技术部工作流程报表上报各部长及公司总调室。1.9统计员按日、月、年分别编制各煤矿日（月、年）产量报表上报各部长及公司总调室。1.10生技部部长、副部长根据技术科上报的记录与统计数字，每周召开工作例会，总结一周的工作，讨论并制定相应策略，同时责成专人负责落实。1.11分管生产的副部长负责各煤矿煤矿生产技术管理办法及考核标准的落实，并组织技术人员按月对煤矿进行考核。1.12生
12、技部部长每月参加公司组织的生产调度例会，汇报生技部本月生产技术工作进展情况，向各煤矿传达会议有关精神。1.13对于技改矿井，由一名副部长牵头，技术科负责收集整理矿井各种图纸资料，向公司提交矿井技术改造方案。2销售管理2.1生技部部长每月月底向煤矿传达并落实公司经营部下发的下月度销售计划(包括地销计划)。2.2生技部票证管理人员根据销售计划，为各煤矿办理下月度票证使用计划，上报票证科批准发放。并每周填制票证使用记录上报各部长。2.3统计员每天收集、整理各煤矿各品种煤销售数量，统计后上报各版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第14页32生产技术部工作流程部长、公司总调室
13、。2.4部长、分管经营副部长，经常到各煤矿实地查看销售过程中存在的实际问题，副部长每周填制各煤矿销售工作记录。2.5生技部各部长在每周的工作例会上，针对各煤矿营销中存在问题提出解决办法和策略。2.6分管经营副部长负责各煤矿销售工作管理办法及考核标准的落实，并组织技术人员按月对煤矿进行考核。2.7生技部部长每月向公司生产调度例会汇报各煤矿上月销售计划执行情况。向经营部提出下月度销售计划的初步意见。3基础设施、机电设备管理3.1生技部技术科科长或副科长组织机电技术员对各煤矿设施设备使用保养情况进行定期检查(每周一次)，由机电技术员每周填制各煤矿设施、设备管理与使用记录，并上报各部长。3.2生技部责
14、成一名副部长向各煤矿落实煤矿设施设备管理制度及其考核办法，并按月组织技术科人员对各煤矿进行考核。3.3各部长在每周的工作例会上对各煤矿存在的有关设施、设备管理方面的问题进行研究，制定解决办法。4生产成本管理版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第15页32生产技术部工作流程4.1每月月底前，各煤矿将财务报表报生产技术部统计员，统计员复印后送各部长、总调室。4.2各部长在每月召开的工作例会上，对各煤矿财务收支状况进行分析、研究，帮助煤矿拿出改进措施或办法。4.3生产部技术科负责实施各煤矿生产成本管理办法及其考核办法，按月对各煤矿生产成本管理工作进行监督与考核，并上报各部
15、长。4.4组织各煤矿负责人参加的每月的生产调度会上，各煤矿间相互交流生产成本管理经验，取长补短。现场公开宣布考核结果，并提出落实改进意见。5安全管理5.1分管安全生产副部长组织生技部技术人员每周对各煤矿进行安全检查，并由技术人员填制安全检查记录，上报生技部、安监部各部长。5.2分管安全生产副部长、部长每周同安监部部长定期交流，研究近期安全管理措施，配合安监部予以落实，生技科负责做好记录。5.3安全事故发生后，要协同安监部做好抢险、抢救工作，做好事故的善后处理工作，每次事故处理后，要编写事故处理分析报告。6机关业务管理版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第16页32生
16、产技术部工作流程6.1分管机关工作的副部长做好技术部人员的考勤管理和日常培训、学习工作。由技术科科长及时填制机关工作人员考勤记录、机关工作人员学习记录并妥善保存。6.2对生技部各煤矿技术资料及公司各种文件资料，要由档案管理员分类归档，予以妥善保管，并及时填制文件收发登记记录和按月填制档案保管记录上报各科长。6.3要有一名副部长分管生技部党建工作和精神文明建设工作，并填制党员活动记录、精神文明建设及社会治安综合治理工作记录，予以保存。6.4生技部按月对本部门机关内各岗位人员进行工作小结和工作考评，并对下月工作作出安排。6.5生技部组织和参加各种会议或活动，要由技术科一名科长做好会议记录，并保管备
17、查。6.6生产技术部文秘收集、接收、整理各类信息资料，及时将相关信息传递各部门和所属煤矿。煤矿地面作业流程图： 需求盘运工（职责）对不合格进行处置 安全检查 筛分 加工 进入原煤堆设备定期检查维修 检验 对不合格 进行处置检验 归垛 拣杂质管部进行定期考核 标识办票（提煤单）对车况、提煤单时效进行检查 装车顾客 过磅 集装站统计版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件编号：QMS F16批准：页码：1832煤矿地面作业流程1准备工作1.1煤场工作人员交接班时要执行交接班制度，并分别填写交接班记录。煤场管理员要查验上一班次生产存煤数量、归垛状况和地面装载机车况；刮板机工（破碎工、皮带机
18、工）要查验设备完好状况；质检员要查验上一班次生产存煤质量状况；开票人员要查验上一班次票据使用情况。1.2起动刮板机（破碎机），供煤需量大，产量要求高时，可起动备用小皮带机。2生产2.1刮板机工和破碎工清理运煤路面，平整混煤站台卸煤场地，清理粉煤加工煤台卸煤点。2.2井下出车由煤场管理员和地面质检员初检验收，由煤场管理员指定卸车地点。2.3刮板机工（破碎工）指挥翻斗汽车（三四轮）倒车、 卸 车并给翻斗汽车（三四轮车）计数发牌，做为其工资结算依据。2.4混煤站台卸煤后，由站台人员及时平整卸煤场地，以备下一车辆驶停、卸车。 2.5混煤堆底部，由拣矸拣杂人员对其拣除矸石、杂质，同时由装车人员对混煤中大
19、块炭进行手工筛拣、分类。版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第19页32煤矿地面作业流程2.6装载机司机对筛拣出的大块炭进行倒堆存放，以备地销。2.7刮板机工（破碎工）操作刮板机和粉煤机正常运转，保证粉煤、选块及大块炭按指定位置堆存。2.8刮板机或粉煤机、滑筛等出现故障时，操作工应及时检修，不能检修的，要立即上报井口主任和维修工，由机电技术员指导维修工、电工对其进行抢修，并按周填写机电、检测、计量设备维护保养记录，抢修期间，卸煤可按井口主任和煤场管理员安排，使用备用小皮带机及混煤站台。3安全3.1煤场工作人员交接班时要执行交接班制度，同时清点人数，并为下一班工作人员
20、交代好设备的使用情况以及在安全生产上特别需要注意的地方。3.2煤场工作人员佩戴安全帽、防尘口罩上岗。3.3启动破碎机、刮板机和皮带时，应确定待启动设备上无人员停留，然后检查设备的完好情况，确保可以安全运转时，才可以给信号运转。3.4煤场站场人员在翻斗车（三、四轮）倒原煤时，必须现场指挥，杜绝一切无人指挥下的乱倒，避免发生车辆滚落煤堆而造成人、车伤亡事故。3.5煤场站场人员在指挥装运车装煤时，必须维持好秩序，不准插队、版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第20页32煤矿地面作业流程拉关系，否则不予装煤，以确保装运过程的安全、有序。3.6煤场管理人员对装大块煤的煤车装车
21、时，严禁码边人员无序一拥而上，必须和当地村部达成协议，由村部统一管理（但不许老人、妇女和未成年人码边），分组轮流作业，每组不能超过4人。并严格执行“装车时，车上无人；码边时，不许装车”的原则。3.7煤场如果有高温煤或着火煤时，煤场管理员必须立标志牌警示行人以防止发生烧伤事故。3.8在煤场管理员的指挥下，装载机司机应保持煤场的干净，以防止机具轮胎将小煤块碾压飞出发生事故。3.9在有高位煤台的煤场，管理员要禁止非工作人员进入，并在防护栏上标示警告牌，防止发生坠人事故。3.10 煤场管理员要注意煤场的湿度，保持煤场煤尘不飞扬，以提高装车和运输的安全系数。3.11煤场管理员在煤场出、入口处挂上减速慢行
22、、注意安全等内容的警示牌，避免超车引起的安全事故。4归垛、倒堆4.1生产前，井口办要根据煤台、煤场大小及形状，合理布置刮板机、粉煤机安放地点及朝向。4.2当班存煤过多，已影响到运煤车卸煤时，煤场管理员根据实际需版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第21页32煤矿地面作业流程要，划分新的各品种煤存放场地，并指挥装载机司机对存煤进行倒堆和二次归垛。装载机司机必须无条件服从。4.3煤场管理员协同井口主任，对装载机倒装煤数量共同计数，按实际装车数计发工资。5标识5.1煤矿井口主任组织站场质监员和站场管理员对站场存煤进行标识，站场质监员填写标识记录。5.2标识的种类5.2.1
23、产品标识。应标明煤种、粒级、标识时间。5.2.2状态标识。应标明已检验合格、已检验不合格、待检验及标识时间。5.3标识的方式 主要采取立牌或挂牌的方式，牌的规格：70cm50cm；材质：铁质；字体：黑体；颜色：白底红字。5.4标识的时间5.4.1产品标识应根据煤种或粒级的变化，随时进行标识。5.4.2状态标识应每月标识一次。5.5标识的字迹应保持整洁、清晰，若出现字迹不清或模糊时，站场质监员检验确认后，重新进行标识。版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第22页32煤矿地面作业流程5.6标识的检查煤矿矿长或副矿长组织技术科每月不少于一次对标识进行检查，技术科长填写标识
24、检查记录。6场存煤管理6.1井口主任组织采煤技术员每周不少于二次对煤场存煤进行检查，采煤技术员填写煤场存煤检查记录。煤场质检员对地面生产全过程进行质量监督。发现有不合格品立即处置，填写不合格品评价处置记录报井口主任和副主任。不能立即处置的，要迅速上报井口办。6.2公司质管部每月不少于一次对各煤矿井口煤场存煤进行抽检，对不合格品，要另行存放，只作为地销之用。同时对煤矿井下及地面生产下达整改通知，并到期验收。6.3装煤顺序要由煤场管理员根据库存煤的场存时间早晚而定，要保证煤场“装旧存新”。6.4出货验证人员要把好煤场存煤数量关。要同煤场管理员共同配合，维护煤场秩序，禁止无票车辆进入煤场，并每日填写
25、井口出货验证记录报井口办。6.5因煤炭滞销而场存时间超过2个月时，质检员要上报井口办，井口办对场存煤进行降温处理，由煤场管理员指挥装载机司机对煤堆进行倒堆，并向煤堆适当注水。版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第23页32煤矿地面作业流程6.6存煤场存时间超过3个月时，质检员要再次上报井口办、煤矿。煤矿向公司生技部提出降价销售意见，经生技部讨论通过，并获分管经理签字后，付诸实施。7装运7.1合同煤车或现金煤车在磅房空车过磅，交款（交票），开具三联提煤单到指定井口排队。7.2煤场管理员、出货验证员、装载机司机分别收到三联提煤单时，准予装煤。煤场管理员填写井口装车登记记
26、录并报井口办。7.3装载机司机根据提煤单品种和数量要求，及时并保质保量给车辆装煤。7.4拉煤车辆在煤场质检员监督下装车并加盖蓬布，经验货人员查验后放行。7.5煤车从煤场到磅房过磅时，若煤种数量符合煤矿、用户及公路通行要求，开票员则给司机开票予以放行。若不符合规定，则不予放行。8统计8.1井口运煤车计数人员每日将当天生产煤数量整理上报井口统计员，井口统计员经与井下装、运司机核对后，整理井口生产报表，上报井口办及煤矿安技科；煤矿统计员核对整理后，填写煤矿生产报表报各矿长及公司生技部技术科统计；生技部统计将所属各矿生版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第24页32煤矿地面
27、作业流程产数字汇总后填写生产技术部生产报表报总调室。8.2煤场管理员、出货验证员、装载机司机三方核对提煤单后，将煤场当日发运量报井口办统计；井口统计员核对后填写井口销售报表报煤矿统计员；煤矿统计员对各井口数字进行核对整理后制表煤矿销售报表报公司生技部统计员；生技部统计汇总各煤矿销售量后，制表生产技术部销售报表上报总调室。8.3开票人员将每日销售量统计上报煤矿财务部门和煤矿统计员，煤矿财务部门将各井口销售数量核实后入帐，填写财务报表上报各矿长及公司财务部。9地面工作检查9.1煤矿各矿长对各井口地面生产系统进行不定期检查，对于发现的问题要进行现场处置，并由办公室填写现场处置记录，安检员填写安全检查
28、记录并保存备查。对问题严重的井口，要下达井口整改通知单，并到期验收。9.2煤矿安监科每天对各井口地面生产系统进行检查，发现问题和井口主任协商处理，并由技术员填写不合格品控制检查记录、安技科值班记录，保管备查。9.3煤矿机电科每天对各井口地面设备、设施运行使用情况进行检查，由机电科技术员按周填写机电、检测、计量设备维护、保养记录版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMS F16页码：第25页32煤矿地面作业流程以及报废记录、试用记录并保管备查。9.4井口主任、副主任每天对地面生产作业情况进行跟班指导检查、监督，由副主任填写检查记录并保管备查。9.5井口安全员对井口地面生产状况进行跟班检查
29、，发现问题及时处理，不能及时处理的，要立即上报井口办，并填写安全检查记录报井口办。井下生产过程流程图： 策划 需求 分析改进 资源 安检 打眼放炮 不合格 安检、质检 职责 合格 拣矸 标识检测 装 运 测 量版 次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件编号：QMS F16批准：张东海 2003年03月页码：2732井下生产作业流程1准备过程1.1班前会议：班前会议上安检员、炮工班组长向井口主任汇报头天的安全生产情况及存在问题，井口主任或副主任对炮工和其他工种人员进行安全教育，解决有关问题，并布置当日生产任务，由安检员、调度员分配任务。由采煤技术员或会议主持人填写会议记录并予以保管备查。1.2施工前的安全检查：炮工下井前，由安检员下井检查，对存在安全隐患，安检员能处理的即时处理，无法处置的则设立安全
