1、其中固定资产投资23910.25万元，包括：土建工程费用15433.59万元，设备及安装工程费用2330.00万元，其他费用3575.52万元,预备费用1707.13万元，建设期贷款利息864万元，铺底流动资金823.41万元。资金来源：本项目估算总投资24733.75万元，其中：建设投资贷款14000万元，剩余10733.75万元由建设单位自筹。九、项目建设单位概况长沙市雨花区湘茂食品厂成立于2007年，是一家专业生产经营脱水蔬菜、酒店特色菜、净菜及各种果蔬食品的民营企业。公司占地面100多亩，拥有员工200余人。至2009年底，公司拥有固定资产1371.8万元，流动资金893.6万元，20
2、09年实现收入14018.6万元，利润346.7万元，上交税收289.65万元。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，从田园到餐桌实行无缝隙监管的质量监控体系，严格按客户要求加工，以优良的品质和良好的信誉深受国外客户好评。坚持贯彻国家标准，不断开拓创新，实现现有资源的合理配置，形成更宽领域、更高层次的合作，不断实现新的农业增效、农民增收，推进农业产业化经营。科学合理的现代化厂房、强大的研发队伍、数年的农产品精深加工技术及全体员工的精诚合作，年生产各类脱水蔬菜1500多吨，产品现已销往全球多个国家和地区，并得到客商的赞誉及消费者的厚爱，精湛的生产工艺，精选的蔬菜原料，精心的产品制造，精良的工
3、作追求，凝聚着公司对美好生活的向往，对事业的执着、对专业纯朴的演绎。第二节 可行性研究报告编制依据l、中华人民共和国农业法；2、中华人民共和国农产品质量安全法；3、中华人民共和国食品安全法；4、农业部农业和农村发展“十一五”规划；5、国家农业部农产品加工业“十一五”发展规划；6、国家发展改革委员会、建设部：建设项目经济发展规划；7、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目摘要的通知；8、国家和江西省“十一五”计划；9、江西省人民政府关于加快发展农业产业化龙头企业的决定；10、*市“十一五”规划；11、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法；12、项目单位提供的其他有关项
4、目的基础资料、技术资料等；13、项目单位与本公司编制本项目可行性研究报告协议书。第三节 可行性研究报告编制范围经过调查研究项目所在区域的社会、经济、蔬菜现状及通过市场分析预测，研究该项目建设规模和内容以及设计方案，提出了组织管理与实施计划，开展了投资估算分析，对项目招标方案进行了制订，并对项目投资效益进行分析和评价，提出了项目实施的建议。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标备注1项目总投资万元24733.75其中：固定资产23910.25流动资金823.512年销售收入21000达产年3总成本16099.95固定成本2449.95可变成本13650.004年经营成
5、本14783.525年销售税金及附加165.416利润总额4734.647财务内部收益率%税前：18.67税后：14.058财务净现值22029.9411377.08Ic=8%9投资利润率17.7610投资利税率18.3811资本金内部收益率32.5712投资回收期年5.225.86含建设期13盈亏平衡点30.91第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目背景当今世界发达国家的农业发展呈现三大趋势：一是不断发展农业高新技术，向农业的内涵挖潜，使农业向优质、高产、高效的方向发展；二是大力发展生态农业，通过与第三产业的渗透融合，向农业的外延发展，以实现经济、社会、生态效益的统一；三是农业标准化，
6、农业生产监测、农产品卫生家全已经被提到了前所未有的高度。蔬菜是人们必不可少的生活必需品，随着人们生活水平质量的不断提高，人们的安全、营养、保健意识显著增强，安全卫生质量成为人们选择消费的第一要素，绿色消费正在成为时尚，无公害蔬菜是今后世界蔬菜的发展的主要方向。脱水蔬菜是利用科学的方法和选进的生产设备将蔬菜里的大部分水分脱去的同时，又能保持原有的风味和色泽及各种营养元素，是纯绿色食品。能够调剂蔬菜淡旺季资源、易于储存、保管和运输，具有良好的市场前景，无论市场的广度和深度都具有优良的前瞻性。2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定进一步指出：要发展现
7、代农业，必须推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。采取有力措施支持发展油料生产，提高食用植物油自给水平。鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业和乡村旅游业。国务院总理温家宝在作政府工作报告时强调，建设社会主义新农村，首先要发展现代农业，增加农业投入，提高农民收入。然而农村剩余劳动力众多，已成为制约农村经济发展和农民增收的突出问
8、题，发展具有比较优势的劳动密集型产业，是加快转移农村剩余劳动力的重大战略选择。蔬菜产业属劳动密集型产业，发展蔬菜产业，既是增加农民就业，就地转移农村剩余劳动力的有效渠道，更是发展农村经济，增加农民收入的主要途径。且中央一号文件提出，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业。近年来各种“富贵病”的出现，使人们对蔬菜质量要求越来越高，以安全、卫生、营养为特征的绿色蔬菜，市场供不应求，每年以15%的速度增长，市场前景巨大。近年来，我国农业得到长足发展。但是，农产品结构不够合理，一般性品种多，优质、专用、无污染的农产品比重较低。特别是由于农业大量施用化肥、农药，导致农产品及水体中硝酸盐的积累，导致对人体健
9、康的损害。随着社会的发展和人们生活水平的提高，人们对农产品质量、商品性和安全性的要求越来越高，对生产过程环境保护的要求越来越迫切，食品安全问题是全社会广泛关注的问题，有人把农产品的质量安全问题，列为继人口、资源、环境之后的当今第四大社会问题。国际方面，有害物残留已成为农产品贸易的重要非关税壁垒，成为市场准入的重要条件。江西省是沿海发达地区优质农产品供应基地。江西省委、省政府高度重视蔬菜产业的发展，根据农业部要求和自有的资源优势确定了加快建设十大优质农产品基地的战略构思，实施“结构调整和优化布局战略，建设专业化、规模化、标准化的优质农产品生产基地。近几年在发展蔬菜生产方面出台的一系列扶持与促进政
10、策措施，确保农民利益，保护农民积极性，引导农民和企业自觉地投入到蔬菜生产和市场开发。乐乎市是江南菜乡，蔬菜生产具有悠久的历史和优越的自然资源。农业特色明显，盛产优质粮食蔬菜、棉花、蚕桑、油料、生猪、农禽和水产。是商品粮生产基地，江西重点产棉区，江西最大的无公害蔬菜生产基地和无公害农产品生产示范基地县。是江南地区蔬菜生产集散中心、价格中心、住处传播中心，2007年被中国园艺协会命名为“江南菜乡”。*市良好的农业基础、优越的地理环境和自然资源优势以及市政府英明领导、各级部门的大力支持为发展农产品精深加工提供很好的物质基础。该项目是*市集无公害蔬菜种植、蔬菜精深加工、高品质蔬菜制品流通一体化的项目，
11、可获得生态的良性循环和企业与当地农业经济的可待续发展，具有开发的超前性和生态环境的科学治理的里程碑意义。第二节 项目建设的必要性一、国民经济平衡发展的需要国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门的比例关系协调，产业结构合理。随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不是很合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，应大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求进行合理的配置，优化国民经济结构，保持农业的可持续发展。另一方面，部分农产品供大于求的出现和城乡居民对农产品的优质化，多样化要求，
12、也为农业结构的调整提出了客观要求。为推进我国农业结构战略性调整，在切实保护耕地，稳定粮食生产能力的同时，以市场为导向，以优化品种、提高质量、农业增效，农民增收为中心，积极调整种植业的作物、品种和质量结构，加快标准化蔬菜精深加工企业显得十分必要。二、是农业发展新阶段结构调整和农民增收的需要进入农业发展新阶段以后，我国农产品质量问题更为突出，解决这些问题的关键是提高农业科技水平。*市蔬菜产业化发展在江西省具有代表性，且生产力发展水平相对较高，但与现代农业的要求还有一定的差距，适应不了市场经济发展的要求。蔬菜产业化发展的最终推动力在于科技的创新和转化应用，依靠现代生态农业技术和科技成果的应用推广机制
13、以及先进的管理机制，来提升产业结构的整体水平，加速蔬菜产品的更新换代速度，从而增加农民的收入。三、是迎接国际农产品挑战、提高农产品竞争力的需要我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。随着农产品贸易的自由化和全球化，必然要求农产品标准化，生产规模化、工厂化。为增强我市农业的国际竞争力，最好的途径就是充分利用我市的地理、资源优势，通过农产品精深加工来提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。*
14、市作为农业大市,蔬菜的精深加工产业和基地的大规模建设、新鲜蔬菜的科学保鲜尚处于空白状态，很有必要建立一个龙头企业来引领蔬菜产业向规范化、系统化、专业化、标准化生产的方向发展，尽快扩大我市优势衣产品的生产规模，提高农产品精深加工水平和科技含量，创出一批有较强竞争力的名牌产品。四、是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化，加速农业现代化进程的需要蔬菜生产规模化、产业化、标准化是适应当今世界无公害蔬菜发展趋势和需求方向的重大举措。通过建设*市脱水蔬菜加工厂建设项目，将蔬菜生产的产前、产中、产后各个环节联结完整的产业链条，进行产业化化经营，实现蔬菜生产和农民收入手续稳定增长。项目通过采用高新科学技学走高产
15、、优质、高效、低耗和无污染的生态农业新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型转化，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。要想农业增效、农民增收、经济可持续发展、全民达到小康水平，首先必须进行农村产业结构调整以及农村剩余劳动力的转移。脱水蔬菜加工企业作为劳动密集型企业，不仅能加快我市的农业经济可持续增长，还能解决大量劳动力就业问题。因此，建设*市蔬菜精深加工厂建设项目十分必要。第三节 项目建设的可行性一、符合国家相关政策本项目符合2008年10月12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定、农业部特色农产品区域布局规划（20062015年）等一系列国家方针政策。
16、农业部特色农产品区域布局规划（20062015年）指出，为发挥各地资源比较优势，因地制宜地大力发展特而专、新而奇、精而美的各种特色农产品，推进“一村一品”建设，加快形成国内外知名的优势产区，培育一批特色明显、类型多样、竞争力强的专业村、专业乡镇，实现农民收入稳定增长，要大力发展特色农产品。江西省根据农业部要求和自有的资源优势确定了加快建设十大优质农产品基地的战略构思，实施“南橘、北梨、东桃、西枣”的结构调整和优化布局战略，建设特色农产品专业化、规模化、标准化的优质农产品生产基地。二、有资源优势和广阔的消费市场生态农业和有机农业代表了21世纪农业发展的方向，随着人们的消费心理和消费观念的变化，安
17、全卫生营养的有机蔬菜有着非常广阔的市场需求。国际市场上对我国有机产品的需求逐年增加，国内有机蔬菜消费也呈迅速上升趋势，有机蔬菜市场发展空间非常广阔。三、有较好的产业基础*市是江西最大的无公害蔬菜生产基地和无公害农产品生产示范基地县。蔬菜一直是*市重要经济作物，是农民经济收入的重要来源之一。蔬菜生产已经发展有一定的规模，这一成长类产业也已形成一个隆起的经济带，并初步在打响品牌。良好的产业基础，为*市蔬菜产业做大做强做优奠定了坚实基础。以带动一、三产业的更快更好发展。四、有公司实力和技术的保障绿乐食品有限公司依托自身的经济实力和先进的蔬菜生产与加工技术，采用“公司+基地+农户”产业化发展模式，以产
18、业链条为载体，以共同利益为纽带，以资金扶持和技术服务为手段，以可靠订单来源和强有力的技术支撑，带领项目区农民致富，公司也在这一过程中得到发展和壮大。五、有政府的大力支持食品关乎人类的生存与健康。近年来，我国大力开展了“无公害食品行动计划”“食品放心工程”。胡锦涛总书记指出，环境保护工作要“让人民群众呼吸上清新的空气，喝上干净的水，吃上放心的食物，给子孙后代留下丰富的物种资源”。为大力发展有机食品产业，我国制定并出台了一系列政策法规措施，创造有利于有机食品发展的法制环境，逐步完善有机食品开发和监督控制体系。商务部等十一部委下发子关于积极推进有机食品产业发展的若干意见；农业部出台了关于发展无公害农
19、产品、绿色食品和有机农产品的意见。国家加大了对有机食品基地建设的投资力度，同时又采取政策性补贴措施和税收优惠政策，支持、帮助与鼓励有机食品产业的发展。江西省委、省政府高度重视有机食品产业的发展，近几年在发展有机食品方面出台的一系列扶持与促进政策措施，确保农民利益，保护农民积极性，引导农民和企业自觉地投入到有机食品生产和市场开发。*市坚持把发展有机蔬菜产业当作富民兴市的重要产业来抓，制定更加优惠的政策措施积极扶持和促进有机蔬菜产业的发展。当前，我国农业转变增长方式的一条最为有效的重要途径，就是大力发展有机绿色食品。“既要金山银山，更要绿水青山”，在保护生态环境的同时，充分发挥生态优势，大力发展有
20、机食品，形成了一批具有一定影响力和较强竞争力的有机食品主导产业，是现代农业发展的必然选择。通过本项目的实施，有利于促进当地经济产业化发展，培育壮大无公害蔬菜产业，对于带动当地农民增收，财政增长，企业增效均具有十分积极的意义。综上所述，建设本项目是十分必要的，也是可行的。第三章 市场供求分析及预测第一节 市场供求分析据权威资料显示，目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右，约占世界总产量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。所以，出口到海外商机无限。同时，脱水蔬菜在国内也有着
21、巨大的市场潜力。各大、中城市的超级市场、方便面生产企业对脱水蔬菜的需求量也相当大。蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点。据国家统计局统计，2004年全国蔬菜产量达到54927万吨，比2003年增长1.7%, 2005年上半年我国蔬菜批发价格总体水平略高于，2004年同期， 蔬菜出口继续保持稳定增长态势。预计2010年我国蔬菜产量将继续稳步增长。据海关统计，2009年上半年，我国出口蔬菜（含新鲜冷冻蔬菜，加工保藏蔬菜和干蔬菜）320.73万吨，同比增长21.73%，出口创汇金额20.59亿美元，同比增长21.67%。上半年，干蔬菜出口 17.14万吨，同比增长2,9%，占蔬菜出口总量
22、的5.7%，出口创汇4亿美元，同比增长20.1%，占蔬菜出口金额的19.4%，市场前景很好。日本仍是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴，今年以来我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速。16月：对日本出口86.17万吨，同比增长20.96%，创汇7.76亿美元，同比增加14.16%；对美国出口16.99万吨，同比增长1.58%，创汇1.66亿美元，同比增长7.42%；对韩国出口27.26万吨，同比增长34.12%，创汇1.25亿美元，同比增长17%；对马来西亚出口22.48万吨，同比增长25.41%，创汇1.07亿美元，同比增长39.12%! 16月蔬菜输港24.66万吨，同比下降9.91%，货
23、值0,92亿美元，同比增长10.6%o我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与去年同期相比呈量价齐增趋势。因此，发展脱水蔬菜生产具有广阔的前景。目前，一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所产蔬菜总量的80%。在美国，加工菜与鲜菜的比例从20世纪60年代的38:62上升到如今的60 0我国作为世界第一蔬菜生产大国，却仅有几千家蔬菜加工企业，而且规模小、技术落后，产品结构相当不合理，其中脱水蔬菜仅有20多类30多个品种，与我国上万种蔬菜品种相比，范围太窄。同时，国际市场上的高档脱水蔬菜大都是用真空冷冻技术生产的，而我国目前仅有少数厂家能生产出此种高档脱水蔬菜
24、。面对广阔的国际、国内市场需求，我国的脱水蔬菜生产基地还远远没有达到规模。因此，加大*市标准化有机蔬菜基地推广力度，建设有机蔬菜精深加工产业，耐提高农产品附加值，调整农业产业结构；为农业增效，农民增收具有重大意义。第二节 项目产品营销方案市场营销是为顾客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程；其手段是相互协调一致的企业产品、业绩、分配、价格和公关政策;其根据是获得的市场需求量及购买力信息、商界的期望值；其目标是为消费者提供最优质服务并且达到比竞争对手更高的业绩。本项目蔬菜主要销售目标是蔬菜高消费城市和地区。我国蔬菜高消费城市和地区主要分在上海、江苏、浙江等地区，因而本项目蔬菜主要采取区域营销
25、策略，实施好以下营销模式。划分区域市场，确定策略目标：确定上海为产品销售的大本营区域（销售50%的项目产品），苏、浙地区为根据地区域（销30%），京、津地区为运动区域（销15%），其他地区为游击区域（销5%）。深入实际调查，建立客户档案：做到档案信息全面详细、内容真实，并对已建的档案实行动态管理。目标内部分解，指标责任到人：将销售目标和指标从公司到区域、从区域到分区、分区到个人地进行分解。定位竞争对手，制定攻守方略：对于竞争对手不得全面进攻，应系统分析，知已知彼，重点突破，靶向瞄准。细化客户管理，夯实市场基础：一要将年、月任务落实到各业务员、客户上。二要做到所有同类客户享受一种价格。三要重视对
26、客户信誉、资金实力的考核和管理。完善激励措施，鼓足销售后劲：完善内部业务人员和外部分销客户的激励机制。购量大则价格从优；远距离用户价格从优；运用媒体广告、参展促销；按销售业绩定费用和报酬。第三节 市场风险与有利条件1、项目产品市场风险因素分析绿色蔬菜的市场风险因素主要有：竞争对手。即新竞争对手进入行业使产品市场占有率下降。价格风险。即产品出现买方垄断、竞争加剧、价格剧降或原材料卖方垄断、价格高涨，导致预期效益下降。政策突变。即国内外政治经济条件突变或主要原料供应中断, 导致产品销售难或产品产量剧降。2、有利条件和防范降低风险对策竞争对手风险防范：蔬菜的推广面积不断扩大，新的竞争对手出现不可避免
27、，从而影响项目所产蔬菜的市场占有率，但本项目麻加强蔬菜的高产栽培技术研究并在项目区推广，尽快地提高单产和降低生产成本，形成本项目的低成本优势，则可以依靠产品的低成本优势来抵御市场占有率下降，从而稳定项目的预期效益。因而本项目的竞争对手风险较小、易于防范。价格风险防范：蔬菜生产的主要原材料是农家肥料和小部分农业生产资料，农业生产资料事关全国农业的发展，国家的宏观调控措施较为有力，出现原材料卖方垄断的可能性较小。国内蔬菜市场需求量较长一段时间还难以满足，出现蔬菜买方垄断还为期较远，加之本项目具备较早地形成低成本优势的特点，因此，本项目的价格风险较小，易于防范。有利的政策环境：党中央、国务院近期推出
28、的“工业反哺农业”、加强社会主认新农村建设的一系列方针政策，使本项目实施有了良好的政策环境，而且这些政策相当长的一段时间不可能改变，因而本项目的政策突变风险极小。且易于防范。综上所述，该项目的建设，顺应了国内外市场的发展趋势，市场前景广阔。第四章 场址条件第一节 场址选择一、选址原则1、项目区选址，应符合当地规划、区域卫生规划和环保评估的要求。2、建筑布局合理、节约用地。3、满足基本功能需要，为市场长期扩建留有可能性。4、项目区应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。场址内提供设置给排水及供电设施的条件。5、项目区不宜设在有甲、乙类火灾危险性厂房、仓库和易燃、可燃材料堆
29、场附近；如因用地条件所限，其安全距离应符合防火规范的有关规定。二、建设地点与地理位置经多方案比较，本项目建设地点位于*市金山工业基地。*市金山工业产业基地位于*市区北郊金鹅山，基地交通便利，区位优势明显。乐德铁路、吴乐省道穿境而过，基地距*新城区1.5公里；距景鹰高速出口处仅8公里，206国道1.5公里；距皖赣铁路*货运站5公里，接渡火车货运站1公里；距*机场45公里。特别是乐安江四级航道水运，道航500吨级船舶，经过鄱阳湖至九江进入长江。项目区内水、电、通信齐全，交通十分便利，便于项目的实施。第二节 场址建设条件一、气候条件*市位于江西省东北部，地理坐标为北纬284214292324，东经11653361173240，北连*市，东邻德兴市和婺源县，南越万年县接鹰潭市，西毗鄱阳县。总
