1、锅炉管道容器设计制造安装质量保证手册 文件编号：CYTS-01ZG特种设备质量保证手册编制： 审核： 批准： 遵义朝宇锅炉有限公司2014年5月章节号 内 容 页 次 01 前言 企业简介 302 颁布令 403 任命令 504 质量方针和质量目标 605 质量保证手册的范围及管理 806 术语和缩写 10第一章 管理职责 11第二章 质量保证体系统 28第三章 文件和记录的控制 33第四章 合同控制 38第五章 材料、零部件控制 40第六章 工艺控制 44第七章 焊接控制 47第八章 热处理控制 53第九章 无损检测控制 55第十章 理化检验控制 58第十一章 检验与试验控制 60第十二章
2、设备和检验与试验装置控制（仪器仪表） 65第十三章 设计控制 67第十四章 不合格品控制 70第十五章 质量改进与服务 73第十六章 人员、培训、考核和管理 76第十七章 其它过程控制 78第十八章 执行特种设备许可制度 80附件1：支持性文件目录01 前言：企业简介遵义朝宇锅炉有限公司是由在锅炉压力容器及相关行业（专业）、环境污染治理行业工作多年的专业人士合作成立，经济性质为股份制有限责任公司。经营方式：安装、维修、服务咨询。经营范围：锅炉安装、改造、维修、化学清洗；压力容器设计制造安装（改造、维修），环境污染（烟气、污水）治理及设备制作安装，压力管道安装，防腐工程，通风工程，非标设备制安等
3、。另有一个营销公司兼营：环保设备、锅炉压力容器及配件、器材，二、三类机电产品，五金化工产品。公司现有专业技术人员21人（其中高级工程师2人，工程师4人），中高级技工约40人，下辖总工办、技术质量部、工程部、财务部、和综合部，一个试验室，一个探伤室。公司的宗旨是“以安全、高效、节能、环保的产品和服务创造价值”，强调社会责任与经济效益的统一。以 “质量和信誉”为企业生命。公司管理方针是以顾客为关注焦点，以人为本，崇尚科学精神，通过实施资源整合、过程控制、系统管理等方法，不断提高服务能力，促进企业持续进步。目前公司具备锅炉2级安装、改造资质。具备压力容器制造资质，制造范围为第一类压力容器、第二类压力
4、容器。具备压力容器D级设计资质。具备GB2、GC3级压力管道安装资格。具备环境污染（烟气、污水）治理资质。拥有一支具有丰富的锅炉、压力容器、压力管道安装、检修及环境污染治理经验的专业队伍，有较为齐备的制造、安装、检验检测设备，有专业水处理、水分析试验室。为确保工程质量，公司除有高、中、初级技术人员担任的专门质量保证人员外，还聘请行业经济、技术专家组成顾问团，为公司及客户提供咨询服务。本着“创造价值，服务社会”的信念，以及“高效、优质、低耗、服务”的企业精神，我公司将依靠先进的企业管理模式，严格的质量保证体系，努力满足业主需求，打造一流优质工程，为业主及地方社会技术进步、经济发展及环境保护创造条
5、件。02 颁布令：颁 布 令本手册是我公司特种设备（锅炉安装、改造、维修、化学清洗；压力容器设计制造安装(改造、维修)，压力管道安装，环境污染(烟气、污水）治理及设备制作安装）质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则。遵义朝宇锅炉有限公司特种设备质量保证手册已于2014年5月28日经公司办公议通过，现予以颁布，自2014年6月1日
6、起实施，原有公司的锅炉安装、改造、维修质量保证手册、压力管道安装质量保证手册、压力容器设计制造质量保证手册同时废止。批准： 2014年05月28日03 任命令：任命令 为使质量保证体系能正常运转，确保工程施工质量，经公司 研究决定任命以下人员为我公司各质量控制系统责任人员各专业责任人员在质量保证工程师的领导下开展工作：总经理（管理者代表）： 申朝兴质量保证工程师： 申朝兴设计质控责任人： 何国强材料质控责任人： 陈枝英工艺质控责任人： 饶 渝焊接质控责任人： 赵兴旺无损检测质控责任人： 施德永检验与试验质控责任人： 刘奇勋设备仪器仪表质控责任人： 徐 鹏理化检验、热处理责任人： 龙治华 特此任
7、命。批准： 2014年05月28日04 质量方针和质量目标：确保为顾客提供满意的工程和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针和质量目标如下：质量方针：安全当头 质量第一 遵循法规 持续改进质量目标：规范、标准覆盖率100%；焊接无损检测一次合格率达到96%以上；压力试验一次合格率达到97%以上；进货检验率达到100%；顾客检验满意度达到95%； 质量目标量化和分解表（下表）：总目标：a.规范、标准覆盖率100%；b.焊接无损检测一次合格率达到96%以上；c.压力试验一次合格率达到97%以上；d.进货检验率达到100%；e.顾客检验满意度达到95%；代号部 门目 标目标实现控制点考 核0
8、1总工办持续改进，顾客满意度持续达95%以上。建立完善的质量管理体系，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%。组织管理评审和内审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。发现问题及时解决，制定纠正预防措施。一般一年组织一次管理评审和内审02技术质量部保证技术水平能满足工程施工的需要，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%确保现场使用有效技术文件；保证检测器具的准确性，严格按检验规程检验，质量记录控制应符合要求。 经常进行现场监督并记录03工程部焊接无损检测一次合格率达到96%以上，压力试验一次合格率达到97%以上，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%严格按工艺操作，依照过程检验标准进行检验
9、。分工程进行统计，并做好相关记录04综合部管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要。确保有效运行，规范、标准覆盖率100%制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。现场考核05营销公司进货检验率达到100%；e.顾客检验满意度达到95%定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。每年评定一次供方供应能力，每个季度统计一次顾客满意度。06库房做好工机具防护工作。账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。每季度检查一次外购件入库情况及质量记录控制情况。每季度要抽查一次质量目标量化和分解表批准（法人代表）： 2014年05月28日
10、05 质量保证手册的范围及管理：一、质量保证手册的范围：本质量保证手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对质量体系的要求，用于本公司所有的特种设备设计安装改造维修制造及售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。本质量保证手册描述的质量体系适用于与质量有关的总工办、工程部、营销公司等各部门及特种设备质量保证体系专业质量控制责任人等。本质量保证手册对特种设备工程开始至验收完毕全过程进行了充分描述，对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。二、质量保证手册的管理：1
11、、本质量保证手册是我公司质量保证活动的根本法规，为保证工程质量，全公司各级人员必须学习质量保证手册所制定的全部内容，严格执行本手册规定的全部内容，严格执行本手册制订的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手册的行为都要按违反公司制度进行处理。2、本手册由总工办根据各质量控制系统责任人员提供的建议进行综合编制，经质量保证工程师审核，法人代表批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。3、质量保证手册的发放，由质量保师批准，总工办控制，综合部按分号发放，并予以登记，持有者必须妥善保管好质量保证手册，如有损坏或遗失必须进行经济处罚。4、质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人对需要更改
12、的内容以书面形式提出来报告，质保师负责组织讨论。确认整改内容后，经法人代表或其授权人批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，手册中原有被更改的内容作废。5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。6、各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。7、手册再版后，原第一版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司总工办。9、本手册的解释权属质保师。06 术语和缩写术语和缩写质量保证手册中使用了很多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中：1. 公司
13、锅炉安装、改造、维修、清洗；压力容器设计制造安装(改造、维修)，压力管道安装在本手册中统称为特种设备2. 特种设备安全监察条例简称条例3. TSG G0001-2012锅炉安全技术监察规程简称锅规4. TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道简称管规5. 固定式压力容器安全技术监察规程简称容规6. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求简称质保体系要求7. TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则简称评审细则8. TSG G3001-2009 锅炉安装改造维修许可规则简称锅炉许可规则9. TSG D
14、3001-2009 压力管道许可规则简称管道许可规则10. GB 50235-10 工业金属管道工程施工及验收规范简称GB5023511. GB50236-11现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范简称GB5023612. 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则简称无损检测考规13. 特种设备质量保证手册简称手册14. 质量保证工程师简称质保师15. GB50273-2009锅炉安装工程及验收规范16. “遵义朝宇营销有限公司”简称“营销公司”17. 三按：按图纸、按工艺、按标准18. “事故原因不清楚不放过；没有防范措施不放过；事故责任人和群众没有受到教育不放过”简称“三不放过”第一章 管理
15、职责：1、管理承诺 为实施特种设备质量管理体系并持续改进其有效性，法人代表的承诺是：1）在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规工程的重要性；2）制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；3）制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：1）有关活动、文件和记录2）质量方针（见质量方针和目标）3）质量目标（见质量方针和目标）4）管理评审及相关记录5）持续改进活动及相关记录2、组织机构本
16、公司的质量保证体系机构的设置：法人代表，是质量安全的全面负责人，任命质量保证工程师主管特种设备质量保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。为确保质量保证体系的有效运行，对工程中的主要环节进行有效的控制，任命10名质控责任人，下设检验员、探伤员、仓库保管员等若干名责任人。质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。3、职责、权限和沟通 总经理 ：1）领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保本公司工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；2）对质量体系的建立、完善和实施和工程质量全面负责，采取措施使质量方针为全体职工所理解，并贯彻执行；3）明确全公司各职
17、能部门的质量职能，领导和开展质量管理活动，最大化实现公司的社会效益和经济效益；4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；5）制订公司政策与落实战略规划，主管公司日常运营。6）负责严格执行国家安全生产，劳动保护的方针、政策和规定，不断提高劳动生产率提出意见和建议并监督执行。质量保证工程师 ：1）职责：a、贯彻执行有关特种设备安全法规、规程、标准、规范，在工程质量方面对总经理负全责；b、根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；c、制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；d、做好管理评审各项准备工作，协
18、调监督质量体系运行，并及时向总经理报告运行情况；e、负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决重大质量技术问题；f、监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结果，确保符合规定要求。主动查找不安全因素（起重、超长、气压、易燃、易爆、有毒、有害以及违章操作者），督促采取必要的安全措施，确保质量安全。G、负责质量体系内部协调与外部联系工作，负责工伤事故的调查和处理，及时上报工伤事故统计报表，督促有关部门严格执行事故“三不放过”的原则。H、做好安全生产的宣传教育，做好安全教育，对特殊工种人员做好专业训练和考核、考试工作，建立职工人员技术培训考核挡案。2）
19、权限：a、审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对手册拥有最后解释权；b、就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情况；c、考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查工程任一过程的质量；d、有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见；e、有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；f、有权依据工作表现，建议任免质控责任人员。G、有权对违反安全的行为进行处罚，并可指令停工整顿。有权对在工程施工过程中，不执行安全生产条款细则，并自主改动安全措施行为的班组或人员进行强制性的停工，写出书面调查
20、报告，报公司总工办，同时提出处理意见和整改方案设计质控责任人1）职责a.承担特种设备（压力容器设计、锅炉安装施工平面图的正确性），并向质量保证工程师负责,认真执行党和国家的技术政策，充分发挥全体工程技术人员、工人的积极性和创造性，不断提高公司职工的技术水平。b.组织贯彻国家和行业各项工作的法律、法规和标准，落实质量管理有关规定。c.协助总经理全面推行质量管理工作，及时组织解决各项设计质量问题，不断提高产品质量和用户满意度。d. 对需要设计的工程全过程进行有效控制，并对各部门各工程的相关设计文件正确性负责。e. 对设计技术状况进行监督和检查，发现问题及时处理。f. 负责组织设计过程的自检、互检，
21、对设计中出现的质量偏差组织分析，制定改进措施，组织整改，参加不合格品的调查分析并组织不合格品纠正措施的实施，对设计质量负责。g. 负责设计过程的质量记录、检验记录和成品资料的收集和整理。h. 负责设计人员的组织管理以及调度分配工作，负责填写设计日志。i. 负责提交设计产品的技术资料及验收资料，并交付相关部门。2) 权限a.对所属人员奖惩任免有建议权及临时布置紧急任务之权。b.有审查全公司技术革新、改造、合理化建议，并提出奖励意见之权。c. 有权禁止达不到设计规定技术水平的设计人员上岗。d. 有权拒绝在设计中使用不符合标准的材料。e.对不合格者的有权对供方提出整改，并限令停止施工。材料质控责任人
22、 ：1）职责：a、在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责；b、有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标记移植等质量控制负责；c、对待用材料的质量控制负责； d、有权根据工程、设计技术条件和生产管理、技术质量部门的意见决定或改变材料供应；e、负责执行检查，监督质量保证手册中所归口的业务范围各项规定，防止质量事故发生；f、检查监督营销公司对材料的购进，查阅材料验收检验报告，作出材料是否可用的决定。g、负责编制材料质量控制规定，报质保师批准后认真执行。2）权限：a、对材料质量保证系统所有的控制岗位与网点有随时检查之权，并可随时查阅相关记录资料。b、对违背控制
23、要求的部门（队、班、组）有指令其改正，并限期纳入控制要求之权。工艺质控责任人：1）职责a、各工程项目总体工艺的审核评定及工艺交底；b、重大工程项目总体工艺的制定和提交；c、施工过程工艺执行情况的检查监督及工艺质量控制；d、制定、修订和审定各工种安装操作规范及工时定额；e、贯彻最新适用的标准、法规和规范。2）权限a、有监督工作计划和工作现场之权，有制止不按工艺规程操作的行为及提出处罚意见直至指令停工之权。b、有权查阅工程工作记录、技术档案及要求相关人员提供所须的业务资料。c、对所发生的工艺、质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，有权对部门及人员工作作出评定。焊接质控责任人 ：1）职责a、在质保
24、师的领导下，负责焊接系统的质量控制。b、对焊接工艺评定，焊接材料和焊接设备的选定，以及焊接的工艺文件（焊接工艺评定报告，焊工技能评定考试报告，焊接工艺卡片）的正确性负责,并负责审核。c、对所发生的因焊接影响质量的问题，负责做出质量控制判断，并有权对质控环节所在部门负责人下达指令，限期改进，确保质量保证活动的效能发挥和防止同类质量事故的再发生。d、负责公司所有工程施工焊接前、焊接过程和焊后的质量检验工作。对施焊前人员进行审定，首先确认焊工资格，对不符合者，有权制止焊接。e、监督焊工是否按工艺执行，并指导焊接技术人员业务工作。f、负责焊工资格评定与培训工作，对焊工资格，必须要求按焊位，钢印的审核标
25、准，执行上岗核查工作。g、负责监督焊接工作严格按照工作质量保证系统规定的焊接工作程序进行。2）、权限a、有权查阅所属控制岗位和网点的负责部门或个人所需控制的数据资料。b、对违反控制要求的岗位有权向主管部门或个人指令其限期改正并迅速纳入控制规范。c、对焊接试验方案和焊接工艺评定报告有审批权，对焊接工艺有修改权。d、对焊接试验技术问题有权决定和处理。无损检测质控责任人 ：1） 在质保师的领导下，负责工程无损检测系统的质量控制，对质保师负责，指导无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；2） 对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确
26、性负责；3） 对RT的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；4） 对无损检测象质合格率、检测比例执行率、评片准确率负责；5） 对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录可追溯。检验与试验质控责任人：1）职责：a、负责检验系统的质量控制；b、对进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责；c、对工程施工过程中组对安装耐压试验的正确性负责；d、负责完工工程档案资料归档，编写工程相关的技术资料，要做到完整正确，并可追溯；作好工程验收的各项记录，并对其正确性负责。e、对于施工过程出现的质量问题，有权制止。f、领导检验业务人员开展工作，组织对标准规程和质量手册等检验文件的学习并贯
27、彻执行。g、负责检验人员的技术培训和引进先进检验方法。并负责处理用户的来电来函，根据用户的意见要求工程部或总工办，限期改进。h、负责工程完工后整体验收的质量控制，并对质保师负责。i、负责水压试验控制环节的质量控制，并对质保师负责。j、对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。k、作好压力试验记录，出具“压力试验检验报告”或“气密性试验报告”，并对其正确性负责。2）权限：a、有对检验质量保证体系所有的控制岗位与网点随时检查之权，并有权索取检阅必要的技术资料。b、对违背控制要求的人员，有权规定改正期限。设备仪器仪表质控责任人 ：1） 在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责；2）
28、编制和修订设备管理的有关制度和规定，并监督贯彻执行；3） 参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收工作；4） 监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；5） 加强设备管理的各项基础工作，使工程所用设备处于完好状态；6） 配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员素质水平。7） 编制电器设备采购、检修计划和修理定额。监督指导设备和仪器仪表的维护、保养及送检计划，保证在完好的状态下工作。8） 负责各工程项目中电器、热工仪表、仪器的检验验收工作，负责工程施工过程中的技术指导和监督，对不符合工程项目的电器，仪表设备，应及时处理，对由于仪器仪表工作失误造成的质量事故负
29、责；9） 负责公司电器、仪表、施工人员的培训工作，负责收集新项目新工艺的电器、仪表设备的技术资料，了解、掌握其性能；10） 对电器安装质量负全责。负责电器、仪表安装修理工艺评定，对安装工艺文件的正确性负责；11） 有监督电器、仪表检验、安装人员按操作规程贯彻执行之权，并有权要求相关人员提供所须的业务资料和必要的工作手段；12） 对所发生的工程质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，确保工程质量。13） 有监督工作计划和工作现场之权，有制止电器、仪表设备非正常运行之权。理化检验、热处理责任人：1）在质保师的领导下，负责理化检验、热处理系统的质量控制，对质保师负责；2）负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责；3) 认真检查外协单位出具的理化试验报告，并及时将试验的情况反馈到相关的部门。4）理化及热处理外协时，应签订合同，合同按合同管理规定。5）对于理化检验及热处理错误而出现的质量问题负责。6）负责理化检验及热正理报告等相关技术资料的整理。7）有权对经常出现问题的外协厂取消其协作资格。各部门的质量职责：总工办 ：1） 总工办在质保师的直接领导下，全面主持公司技术管理工作，主持工程项目的质量策划，对公司工程质量负总的技术领导责任；2） 贯彻
