1、安全生产目标责任书容与安全职责不符，每项扣1分。4、事业部未制定各级单位未制定年度安全生产工作计划，缺一个单位扣2分。5、安全考核容不全，缺1项扣1分。未按要求进行各级安全责任制考核，少一级扣2分，少1人扣1分。20分4风险管理1、明确风险评价的目的、频次、工作程序。2、明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。3、选定风险评价方法开展风险评价工作。4、建立作业活动清单和设备、设施清单。5、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。6、各级管理人员参加风险评价工作，厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加。7、根据风险评价的结果，建立重大风险清
2、单。8、根据风险情况制定风险控制措施。9、制定风险管理培训计划。10、按计划开展风险培训。11、风险发生变化及时进行风险变更。1、未明确风险评价的目的、频次、工作程序，一项不符合扣1分；2、未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分，员工不了解风险评价的容，1人次扣1分。（将以抽查负责人或员工的方式进行考核）3、有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。4、未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分。5、危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。 6、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。（查看记录及照片）7、未建立重大风险清单，扣
3、2分；8、风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。9、没有风险管理培训教育计划，扣1分，培训教育记录缺少风险评价容，一项扣1分。10、从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣1分。（抽查员工）11、未及时进行风险变更，扣2分，风险变更程序一项不符合扣1分。5现场1、根据安全检查管理规定，各车间、部门定期进行各种安全检查工作，并做好检查记录。2、各部门、车间执行外来施工承包商管理规定的情况。3、检查各车间现场（重点装置、重大危险源）安全管理情况。4、安全作业活动符合规定要求。5、督促相关部门，确保进入生产装置的特殊工种人员持证上岗。6、杜绝发生跑冒滴漏的现象。1、未定期进行各
4、种安全检查工作，班组（每班）安全检查记录填写不全每次扣2分，车间（每10天）安全检查记录填写不全每次扣2分，粉棉筛网检查记录填写不全每次扣2分，电气巡检记录填写不全每次扣2分，危化品管道巡线记录（车间、罐区）扣3分,罐区巡检记录填写不全每次扣3分，检查频次不符合要求，少一次扣3分。2、外来施工承包商资质不全，扣5分，违反现场管理规定扣每次扣3分。3、现场安全管理违反管理制度、操作规程要求，一项次扣3分。4、未按规定办理相关作业票证5分，安全作业未按要求进行风险分析，一次扣3分，作业容填写不全，一次扣3分，作业票证填写有涂改，一处扣2分，确认人签字不全，1人次扣3分，现场作业条件与作业票证容不符
5、扣3分，作业完毕未履行验收确认，一次扣3分。5、未按要求持证上岗，每人次扣3分。6、发现跑冒滴漏的现象，未及时发现和处理，一项次扣3分。7、缺少或损坏跨接线（片）、接地线每处扣2分。8、定置管理不到位每处扣3分。9、常开阀门关闭每处扣5分。10、现场标识缺失每处扣2分。11、设备运行时护栏未关闭或防护罩未使用，扣2分。12、安全设备设施不正常，一处扣3分。13、洗眼器无水或水过小，每处扣3分。14、各处护罩缺失或不牢固，每处扣3分。15、出现“三违”现象，每人次扣3分。16、管道法兰螺栓不全，每处扣3分，螺栓未上紧，每处扣2分。17、设备连锁及各种高低位报警不正常，一处扣3分。18、特殊作业：
6、高处作业：架板、支撑不牢固扣2分，未使用安全带、安全绳，每人次扣2分。设备检修：设备未断电扣2分，需要加装盲板的未加装盲板扣3分。盲板抽堵：盲板未加装齐全，少一个盲板扣3分，盲板未进行挂牌每处扣3分，密封不合格每处扣3分。临时用电：未进行架空或穿管扣2分，临时配电箱是接线不规扣2分，未进行接地扣2分。19、交接班管理情况：未交本班生产情况扣3分；未交工艺指标的执行情况和存在的问题扣3分；未交异常处理情况及处理结果扣3分；未交设备运转和维护保养情况扣3分；未交仪器、仪表、工具的保管和使用情况扣3分；未交工作记录表的填写情况扣3分；未交室外及设备卫生情况扣3分；未交跑、冒、滴、漏情况扣3分；未交安
7、全生产情况扣3分。交班项目交待不清接班扣3分；存在不安全生产因素接班扣3分；异常未处理完接班扣3分；工具不全、设备、现场不清接班扣3分。300分6应急1、组织进行岗位风险评价工作，完善现场处置方案。2、加强应急队伍建设。3、定期进行应急演练。4、确保应急物资符合要求。1、未根据岗位风险分析结果编制现场处置方案扣2分。2、未成立应急队伍，扣2分，应急人员培训记录少1人扣1分。3、事业部各车间每月未定期进行演练，石墨设备事业部每季度演练1次，无演练影像资料的扣5分,演练总结无问题分析扣3分，无改进措施扣3分。4、应急物资（现场、储备）与预案所需物资不符或达不到应急要求，每项扣3分。应急物资的管理未
8、明确责任人，扣2分。未按照要求对应急物资进行检查，每次扣2分；检查记录与实际不符，每项扣2分。50分7隐患治理1、建立隐患治理台账。2、建立重大隐患项目档案。3、督促安全隐患的整改工作，不能整改的项目要制定安全措施，并做好纪录。4、上级监管部门和公司安全环保部检查整改率100%。1、未定期更新隐患治理台账，扣3分。2、未建立重大隐患档案，扣2分，档案容应包括整改措施、责任人、资金、时限和预案“五到位”，缺一项扣2分。3、发现隐患整改不及时或没有整改措施每项扣5分。4、上级监管部门和公司安全环保部检查出的问题未按照要求整改，否决项。8重大危险源1、建立重大危险源档案。2、建立安全监控报警设施台账
9、。3、定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件。4、按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。5、按要求编制重大危险源应急救援预案；6、根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材。7、定期进行重大危险源应急救援预案演练。1、重大危险源档案容包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；未建立重大危险源档案，扣2分；档案容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。2、未建立安全监控报警设施台账，扣2分。3、无重大危险源的设备、设施定期检查记录扣
10、2分；未定期检查、维护，每次扣2分。4、未定期检验仍在使用，1台次扣5分。5、无重大危险源应急救援预案，扣2分。6、救援器材装备不符合要求，一项扣1分。7、罐区工作人员对应急救援预案不了解，1人次扣1分，每季度未进行预案演练，每次扣2分。30分9生产设施1、建立安全设施台账。2、专人负责管理各种安全设施，建立安全设施管理档案。3、定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。4、安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。5、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。6、对监视和测量设备进行规管理，建立监视和测量设备台账。7、定期进行校准和维护；保存校准和维护记录。8
11、、对特种设备进行规管理；建立特种设备台账和档案。9、对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。10、对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。11、特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。12、将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。13、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规规定使用年限，应及时予以报废；向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1、未定期更新安全设施台账，扣2分；台账
12、容填写不全，一项扣1分。2、无专人负责管理安全设施，扣2分；未建立安全设施管理档案，扣2分。3、未对安全设施进行定期检查和维护保养，一项扣2分；现场安全设施不符合完整性要求，一处扣2分。安全连锁未正常投用，每项次扣3分。连锁报警、动作不正常执行，每项次扣3分。连锁动作未正常执行，每次扣3分。连锁启动无记录、原因分析、预防控制措施，每项扣3分。4、未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；安全设施未按计划检维修，一处扣2分，无检修记录，一项扣2分。5、随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣3分。6、未建立监视和测量设备台账，扣2分；台账容
13、不全要求，一项扣1分。7、监视和测量设备维护记录容不全，一项扣2分；未定期校验1台次扣5分。现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣3分；8、不符合特种设备管理制度的容要求，一项扣3分；未定期检验，1台扣5分；未更新台账或档案，扣2分；台账和档案容不全，一项扣1分。9、未按规定进行检查和维护保养，少一次扣2分；检查维保记录容不全，一项扣3分。现场特种设备存在缺陷，1台次扣3分。10、未定期校验或无校验报告，1台次扣5分；未定期检修或未保存记录，1台次扣2分。11、存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣10分。12、特种设备上无检验合格标志，1台次扣3分。13、未及
14、时报废，1台次扣10分；已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分；未办理注销手续，1台次扣3分。100分10工艺安全1、操作人员掌握工艺安全信息。2、设备设施运行安全可靠、完整。3、开展系统的工艺过程风险分析。4、生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。5、操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。6、关键装置、重点部位实行事业部领导联系点管理机制，定期对联系点进行监督、指导。7、建立关键装置、重点部位档案，定期进行检查。1、操作人员对岗位工艺安全信息，1人不掌握扣3分。2、压力管道未检验或检验不合格
15、，一项扣3分；安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣3分；紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣3分；监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣3分；安全阀、排空系统不符合要求，一处扣3分；机泵等动设备运行不正常，有泄漏，每项扣2分；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。3、未对工艺过程进行风险分析，一项扣3分；岗位操作规程容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣3分；操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣2分。4、排放管安装位置不符合规或危险物质处理不符合要求，一处扣3分。5、工艺参数偏离未分析原因，扣3分；超出
16、安全限值未及时进行纠正，扣3分；操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣2分。6、联系点负责人对所负责的关键装置、重点部位未按期履行安全监督指导职责，1次扣2分。7、未建立档案，扣3分；档案容一项不符合扣2分；检查记录容不全，一项不符合扣2分。8、未严格执行工艺指标，每次扣10分。60分11安全培训教育及安全活动1、根据公司安全培训计划制定事业部安全培训计划，并按期实施。2、建立员工安全培训档案（一人一档）。3、安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。4、各单位负责人对培训效果进行评价和改进。5、新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。6、三级
17、安全培训教育的容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。7、特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业。8、特种作业操作证定期复审。9、在新工艺、新技术、新装置、新设备、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。10、从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。11、外来施工人员进入作业现场前，作业现场所在单位对施工人员进行进入现场前安全培训教育。12、每月开展安全活动。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，管理部门安
18、全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。填写活动记录。13、事业部负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。14、定期组织召开安全例会。1、未根据公司安全培训计划制定事业部安全培训计划，扣3分，未按期实施扣2分。2、员工培训档案容未及时更新，扣5分；每少1人档案，扣3分，档案容填写不全1项扣2分，档案容记录有涂改，1项扣2分。3、未记录计划变更情况，一项扣2分。4、未进行培训效果评价，扣3分，未制定改进措施并改进，扣3分。5、缺一级培训，1人次扣5分；未经考核合格上岗，1人次扣10分。6、三级安全培训教育容不
19、符合规定，一项扣2分；三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣5分。7、无特种作业人员及特种设备作业人员管理台账，扣2分；8、操作未按期复审，1人次扣2分；无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。9、未对重点岗位人员进行专业培训，1人次扣3分；未经考核合格上岗，1人次扣3分。10、转岗及脱岗一年以上人员未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，缺一级培训，扣3分，缺1人次扣2分。11、作业现场所在单位未对施工人员进行进入现场前安全培训教育，无培训记录，扣2分，少1人扣1分。12、未按活动计划开展安全活动，缺1次扣5分。安全活动频次、时间或容不符合计划或规定要求，一项扣3分。13、事业
20、部负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣3分。14、未按要求组织召开安全例会，无会议记录扣5分，上级部门文件未及时传达学习，扣3分，无月度安全工作总结扣3分，未进行事故案例学习扣3分。职业卫生防护设施、用品检查事业部职业卫生防护设施、用品的运行、使用情况。除尘器未定期清理，每次扣5分；隔音房门未正常关闭，每次扣3分；进入生产厂区，根据作业情况，未穿工作服、未佩戴安全帽，每人次扣2分，安全帽佩戴不规：安全帽反戴、不系安全系带、每人次扣1分；未佩戴防尘、防毒口罩，每人次扣2分；未佩戴耳塞或耳罩，每人次扣2分；未佩戴护目镜、面罩每人次扣2分；未穿绝缘鞋，扣2分；未戴防护
21、手套，扣1分。职业危害管理确保职业健康体检报告及时告知，督促体检异常人员进行复查事业部未对体检结果进行告知，扣10分，未督促体检异常人员进行复查，扣20分。消防消防设施1、消防设施是否处于适用状态。2、灭火器等器材是否超期、压力是否正常。1、消防水池未保持最低水量每次扣10分；消防泵未定期检查、盘车，无检查记录，扣3分；消防泵房每月未定期清扫扣3分；消防水带挪作他用每次扣3分；消防水带、枪头缺失或破损缺失每次扣3分；消防器材使用后未及时归位，扣3分。2、灭火器或其它消防设施超期或压力不足每处扣5分。档案管理建立完善的消防档案，如实记录消防管理情况。1、消防设施台账容未及时更新，扣5分，台账不全
22、或与实际不符每处扣2分。2、消防设施检查记录（每月）不齐全每项扣3分。10分消防检查1、车间消防器材检查记录情况。2、记录与实际是否相符。1、消防器材清扫维护记录（每周）未填写每处扣5分。2、消防器材清扫维护记录（每周）与实际不符每项扣5分。环保环保设施环保设施正常运行。1、VOCs处理设施不正常运行（检修除外），一次扣20分。2、除尘器不正常运行（检修除外），一次扣20分。3、污水站不正常运行，一次扣40分。40分环保设施台账齐全。环保设施检查记录齐全环保设施台账未及时更新，扣2分，环保设施台账与实际不符扣1分。环保设施检查记录，填写容不全或与实际不符每项扣2分。5分危废管理危废管理规。危废
23、产生、储存台账，账实不符，每次扣10分，未按表格容填写记录每处扣5分，危废未及时入库每次扣10分。污水处理1、污水排放符合环保要求。2、污水站在线监测设备运行正常。3、污水站、车间现场地面积水不得外流。4、任何污水不允许排入雨水管道。1、污水站COD、氨氮超标排放每次扣10分。污水排放总口处超标排放每次扣20分。2、在线监测设备运行异常未及时上报每次扣5分。3、污水站、车间现场污水外流导致地面积水每次扣3分。4、将污水排入雨水管道每次扣5分。异味治理1、厂区异味情况（包括雨污管道异味）。2、溶剂异味情况。3、车间无组织异味情况。4、洗涤水异味情况。5、污水站异味情况。1、车间异味较重每次扣5分
24、。2、向车间排放废气每次扣10分。3、跑冒滴漏导致异味较大每次扣10分。4、污水站密封不到位导致异味较大每次扣10分。环保会议定期召开环保会议未定期召开环保会议，无会议记录，扣5分。总得分分说明：1、考核围：各生产事业部中层及中层以上管理人员。2、考核标准：执行管理人员考核办法。3、考核要求：各生产事业部每月3日前准备好上述考核容的相关资料，以备考核。4、月度考核中，对于重复出现的问题，根据相应分值进行双倍扣分，并进行罚款处理。5、月度考核中，对于现场安全管理规，定置管理到位，作业人员安全意识强，对隐患积极整改到位的，经主管安全副总批准，视情节给予15分奖励。6、出现当月否决项，扣除当月全部安全考核奖金及其它项考核奖金的50%；出现年度否决项，扣除事故发生月全部考核奖金及以后其它月份的安全考核奖金。
