1、3.7、查看政府采购合同备案确认表134采购计划管理144.1、项目采购144.2、协议采购234.3、采购计划追加274.5、采购计划审核295、合同管理325.1、合同备案325.2、其他合同备案375.3、供应商账户信息修改445.4、合同审核456、项目管理456.1、项目结项456.2、项目结转46第一部分 业务流程介绍1、 政府采购业务流程1.1、政府采购计划管理流程图2.2、政府采购合同管理流程图第二部分 初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：进入国库信息网界面,点击【政府采购】，如图：或者直接输入: http:/10.16.4.27:8888/g
2、fmis/index.jsp输入地址点击下载安装JRE软件。如下图：点击运行或点击保存下载JRE软件,如下图: 点击安装,按默认安装软件。如图： 安装完成后，登陆系统的准备工作就完成了。2. 清电脑缓存 打开我的电脑C盘，如果有Memory文件夹，就删除C:Memory文件夹第三部分 预算单位简明操作手册1系统初始登陆1.1用户登录 进入系统网页后，进新政府采购系统请点击【进入政府采购】、进旧政府采购系统请点击【旧版政府采购】，如图： 用户登录主页面如下：输入用户编码后，回车，系统将根据输入的用户编码，自动识别用户，输入密码，初始密码 “1” 。点击【登录】按钮，如单击【退出】按钮，取消登录；
3、若是主管部门用户，点击【登录】按钮，进入角色选择页面； 角色选择主界面如下：选择角色点击【确认】按钮，进入对应操作主页面（如用户只有一个角色，系统会直接进入主页面）1.2基础信息管理进入系统后，点击基础信息管理，进行基础信息维护，主要包括三个方面：1）单位信息管理： 单位基本信息维护操作2）修改用户名： 修改登陆用户名3）修改密码： 修改初始密码单击【基础信息管理】【单位信息管理】点击【修改】按钮,进入单位信息管理界面：对应维护各项基础信息，系统已经默认部分信息（从国库支付系统导入），请各单位认真核对并做相应更改，确保信息有效性。单击【修改用户名】菜单：可对系统初始用户名进行修改为真实单位操作
4、用户名，修改后需重新登录才能生效。单击【修改密码】菜单 注释：修改密码：用户登录系统时要输入密码。系统运行的初始密码由系统管理员设定，初始密码 1 。系统正式上线后，用户必须及时修改系统初始密码。2单位操作说明概 述完成系统初始登陆后，便可进行政府采购业务办理。2.1单位用户、岗位一览表用户编码岗位操作描述单位编码+001预算单位经办岗本单位采购计划录入、合同备案备案、合同支付主管单位经办岗审核部门内所有单位上报的采购计划、合同备案单位编码+002预算单位负责岗审核本单位的采购计划、合同备案主管单位负责岗1）单位编码与支付系统单位编码保持一致。 2）如果部门只有本级单位的，只有一个岗位，主管部
5、门用户有两个岗位。2.2系统业务操作页面介绍输入用户名、密码进入系统后，单击功能菜单，进入业务操作页面如图：角色信息栏按钮操作栏业务数据状态栏菜单栏录入保存的数据列表显示栏3、系统通用操作3.1、查看状态及流程跟踪登陆系统【采购计划管理】或【合同管理】【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】、【采购计划追减】、【合同备案】 等子项选择草稿、待办、已办查看全部等状态选择在相应的状态下的采购计划或合同双击打开查看【流程跟踪】。3.2、删除采购计划登陆系统【采购计划管理】【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】等子项选择草稿状态选择在相应的状态下的采购计划（或双击打开该采购计划）【删除】。3
6、.3、删除合同备案登陆系统【合同管理】【合同备案】、【其他合同备案】等子项选择草稿状态选择在相应的状态下的合同备案（或双击打开该合同备案）【删除】。3.4、作废采购计划登陆系统【采购计划管理】【项目采购】、【协议采购】等子项选择终审状态选择在相应的状态下的采购计划（双击打开该采购计划）【作废】。3.5、作废合同备案登陆系统【合同管理】【合同备案】、【其他合同备案】等子项选择终审状态选择在相应的状态下的合同备案（双击打开该合同备案）【作废】。3.6、查看政府采购执行确认书登陆系统【采购计划管理】【项目采购】、【协议采购】、【采购计划追加】子项选择终审状态勾选在相应的状态下的采购计划点击【查看确认
7、书】。必须在终审状态下查看3.7、查看政府采购合同备案确认表登陆系统【合同管理】【合同备案】、【其他合同备案】 等子项选择终审状态勾选在相应的状态下的采购合同点击【查看合同备案】。4采购计划管理4.1、项目采购输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【采购计划管理】【项目采购】在草稿状态下点【新增】填写相应的内容（带*的必填） 【保存】【送审】,如下图:填写内容如下：项目名称：对此笔采购计划项目简单描述；财政业务处室：单位归口业务处室，此处不可以随便填写
8、，否则影响后面流程；申请采购方式：采购方式跟填报的品目、金额有关，具体如下表：采购方式货物类（A）工程类（B）服务类（C）公开招标=100万=200万=60万竞争性谈判100万200万60万询价单一来源无金额限制，但需系统外走采购方式审批流程后上传审批附件采购方式变更审批附件：如果采购时采购方式有变更，如采购方式为“单一来源”，需系统外走采购方式审批流程，然后上传审批附件，点击上传附件图标，选择需要上传的文件，点击按钮上传；上传文件后点击按钮删除文件，如下图：采购组织形式： 政府集中采购：委托采购中心采购，并且有些品目被锁定必须走政府集中采购，具体详见鄂政办发201372号文件 部门集中采购：
9、委托社会代理机构采购，可自行任意选择一家 自 行 采 购：20万以下的采购才允许自行采购 分 散 采 购：仅供特殊单位使用如果【采购组织形式】为“政府集中采购”的时候，【代理机构名称】为省、市、县三级采购中心,单位根据单位所在地进行选择,如下图: 如果【采购组织形式】为“部门集中采购”的时候，预算单位可以自己选择一个代理机构，如下图：如果【采购组织形式】为“自行采购”或“分散采购”时，不需要选择代理机构是否涉及进出口：如果计划明细品目【是否进口】有一个填的为“是”，则【是否涉及进出口】就自动为是，就需要上传采购进口产品审批附件，如下图：是否已经招标：如果此采购计划以前已经招标过，【是否已经招标
10、】选择“是”，例如：物业管理服务是否资格招标：如果是招某个品目的供应商资质，【是否资格招标】选择“是”计划明细：计划明细录入，系统默认只有一条明细，如果有多条明细，点击下面的【添加】按钮如下图：计划明细录入：点击【品目代码】框，出现图标，点击弹出采购目录，选择品目或者按查找，快速查找品目，必须填写【采购数量】、【单价】、【计量单位】，【计划明细附件】（非必填），【是否进口】系统默认为否，如果有进口品目采购，要选择“是”，如下图：采购资金构成：采购资金构成录入：有两个页签，一个是采购预算，一个是其他资金，采购预算是指政府采购预算资金，其他资金是指非政府采购预算资金，（包括省级财政性资金、市县资金
11、、专户资金、预算单位实有资金、自筹资金、下年度财政性资金）如果采购计划要使用采购预算资金，则选择【采购预算】页签，点击【添加】按钮，需要添加几条指标，就添加几行，一条采购计划可以对应多条采购指标；单击指标余额表ID框，出现图标，点击弹出资金构成，根据实际采购情况选择相应的采购指标，指标比较多的情况下，可在查找栏快速查找指标。选择好资金构成以后,根据计划明细的总金额，填写本次项目预算金额（万元），本次项目预算金额填写完成后，采购预算（万元）根据采购预算总计自动填写，如下图：若是采购计划中有部分是其他资金，则选择其他资金页签，点击【添加】按钮，选择相应资金性质、支付方式，填写本次项目预算金额，如下
12、图：市县资金：指市县配套资金，直接由市县支付；专户资金：指财政专户资金预算单位实有资金：指预算单位实有资金账户里的资金自筹资金：指预算单位通过其他方式自筹的资金下年度财政性资金：指下年度的政府采购预算资金，用于需要用到下年度政府采购指标的采购计划采购计划录入完整后点击【保存】按钮，如需修改直接在当前页面修改即可，同时可以进行【删除】、【送审】【打印】操作。采购计划【送审】后可以进行查看【流程跟踪】、【打印】、【收回】、【退出】操作。4.2、协议采购 在协议供货（服务）范围内的需填报协议采购计划；输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，
13、系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【采购计划管理】【协议采购】在草稿状态下点【新增】填写相应的内容（带*的必填） 【保存】【送审】，如下图：点击【品目代码】框，出现图标，点击弹出采购目录（此处只显示可以协议采购的品目）、选择品目或者按查找，快速查找品目，必须填写【采购数量】、【单价】、【计量单位】，【计划明细附件】、【品牌】（非必填），如下图：若需选择品牌，弹出品牌选择框，（报协议采购计划时品牌可选可不选）如下图：4.3、采购计划追加输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转
14、到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【采购计划管理】【采购计划追加】在草稿状态下点【新增】如下图：采购计划编号:点击采购计划编号后的图标，弹出采购计划编号，选择要追加的项目编号，如果项目很多，可以通过快速查找，如下图：选择要追加的项目编号后,输入追加金额,【保存】【送审】、【删除】如下图:4.5、采购计划审核输入预算单位负责人用户名（单位编码+002）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，如果是审核本单位采购计划，请选择预算单位负责角色，如果是审核下级单位采购计划，请选择主管单位负责角色，
15、选择【采购计划管理】【项目采购】待办状态下选择要审核的采购计划点击【审核】按钮，如下图：或者选择要审核的采购计划，双击弹出项目采购计划明细，点击【审核】按钮，如下图：如要输入审核意见，可在输入意见栏中输入审核意见。点击【确定】，系统提示审核成功。要撤销审核，请选择已办状态，单击【收回】，重新在待办状态下将会看到该收回的数据；要退回该采购计划，请点击【退回】按钮，数据将退回到预算单位经办人岗位，如下图：注：协议采购、采购计划追加审核操作同项目采购。5、合同管理5.1、合同备案输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页
16、面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【合同管理】【合同备案】在草稿状态下点【新增】填写所需的要素（带*的必填）【保存】【修改】或【送审】。采购计划编号：选择需要做合同备案的采购计划（终审状态下的采购计划才可选）； 合同名称：签订的合同名称；合同签订日期：合同签订时间必须大于采购计划申报时间，且小于当前时间；交货日期： 交货时间，不需要很准确，大概就可以；乙方（中标供应商）：【项目采购】直接填写乙方（中标供应商），【协议采购】从商品构成选择协议供货商自动生成；合同金额（万元）：根据填写的【合同使用金额】自动生成；供应商企业规模：需要能够准确填写，以便报表统计商品构成：根据
17、申报的采购计划情况自动带过来，【实际采购】根据实际采购情况填写，如果一条采购计划对应多个品目，多个供应商，需要对某个品目备案，只需要将此品目的【实际采购】按实际情况填写，其他品目实际采购数量可以填0；如果实际采购品目跟申报的采购计划品目不一致，采购计划带过来的品目不可以删除，可以将【实际采购】数量填0，再【添加】一个实际采购的品目，按实际情况填写，如下图：【品牌名称】-【商品名称】-【协议供应商】按此顺序填写，否则找不到对应的【协议供应商】，【是否节能】、【是否环保】、【是否进口】如果是货物类品目需要填写准确，如下图：采购预算：根据申报的采购计划预算自动带过来，【合同使用金额】不能大于【合同可
18、用金额】，如果是多条指标，需要使用哪条指标，就选择哪条指标填写【合同使用金额】，如果同时使用多条指标，就分别在每条指标上填写【合同使用金额】，如下图：其他资金：根据申报的采购计划自动带过来，如果采购计划使用了其他资金，则会有其他资金的信息；账户信息：【供应商账户名称】根据【乙方（中标供应商）】自动生成；【供应商开户银行】、【供应商账号】需手动填写，（注：账户信息涉及到是否能够成功支付，请各单位务必填写准确，否则会退票影响支付进度），如下图： 合同备案信息填写完成后点【保存】修改合同备案信息点击【修改】按钮进行修改，确定无误后点击【送审】，送审后可以进行【退回】、【打印】、【流程跟踪】操作。5.
19、2、其他合同备案 下面两种情况要使用其他合同备案功能：一种是在旧版政府采购系统中申报的采购计划需要合同备案的；一种是年初采购预算没有下达，用其他资金（资金性质是“省级财政性资金”，支付方式是“国库集中支付”）申报的采购计划需要合同备案的；输入预算单位经办人用户名（单位编码+001）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，选择预算单位经办角色，点击【合同管理】【其他合同备案】在草稿状态下点【新增】填写【采购计划编号】填写所需的要素（带*的必填）【保存】【修改】或【送审】。项目编号：手工输入，若是2013或2013以前的项目编
20、号格式如下： 鄂财采计XXXX-XXXX号，若是2014年的项目编号格式如下：鄂财采认XXXX- XXXXX号项目年度：要与【项目编号】的年度一致，如下图：采购类型：主要两种采购类型:项目采购和协议采购,如下图：，如下图：【项目采购】直接填写中标供应商，【协议采购】从商品构成协议供货商自动生成，如下图：根据【合同使用金额】自动生成；需要能够准确填写，以便报表统计，如下图：合同签订的日期，如下图：交货时间，不需要很准确，大概就可以，如下图：项目联系人：需要填写准确，以便审批人审核时有疑问便于联系，如下图：点击下面的【添加】按钮，若有几个品目就添加几行，如下图：商品构成明细录入：点击【品目代码】框
21、，出现图标，点击弹出采购目录，选择品目或者按查找，快速查找品目，如下图：必须填写【采购数量】、【单价（万元）】、【计量单位】，货物类品目必须填写【是否节能】、【是否环保】、【是否进口】，若品目是台式计算式、便携式计算机、服务器、轿车、越野车、商务车、客车等需要填写【品牌名称】，如下图：如果采购类型是协议供货，【商品名称】、【协议供货商】必须填写，如下图：点击【添加】按钮，需要添加几条指标，就添加几行，一个合同备案可以对应多条采购指标；填写合同使用金额：合同使用金额要等于商品构成中的总金额（万元），如下图：【供应商账号名称】根据【乙方（中标供应商）】自动生成，【供应商开户银行】、【供应商账号】手
22、工填写，（注：5.3、供应商账户信息修改用预算单位经办人登录【合同管理】【合同备案】、【其他合同备案】等子项，在【终审】状态下，选中要修改的合同备案点击【供应商账户修改】，如下图：5.4、合同审核输入预算单位负责人用户名（单位编码+002）、密码，登录系统，如果用户只有一个角色，则不用选择角色，系统会自动跳转到操作页面，如果是主管部门，则有两个角色，如果是审核本单位合同备案，请选择预算单位负责角色，如果是审核下级单位合同备案，请选择主管单位负责角色，点击【合同管理】【合同备案】选择要审核的合同点击【审核】按钮，如下图：点击【确定】，系统提示审核成功。6、项目管理6.1、项目结项用预算单位经办人
23、（单位编码+001）登录【项目管理】【项目结项】在首次结项页签下，选中要结项的项目点击【首次结项】，如下图：注意：该项目首次结项后，该项目就不允许再做合同备案，备案的合同仍然可以支付；首次结项完成的项目会在二次结项页签下显示，如果该项目已经支付完成，可以选中该项目后点击【二次结项】，如下图：该项目二次结项后，该项目所备案的所有合同备案号在支付系统中将无法提取导致无法支付，并且此过程不可逆，故再做此操作时请务必确保资金已经支付给相应供应商；6.2、项目结转用预算单位经办人（单位编码+001）登录【项目管理】【项目结转】，在待结转页签下选中要结转的项目，点【结转】按钮，如下图：结转后的项目，需要重新挂接资金构成，在【项目管理】【项目结转】待挂接指标页签下选中要挂接指标的项目，点【挂接指标】按钮，如下图：【挂接指标】详细操作如下，首先点击【添加】按钮，选择要挂接的指标，如下图：填写【本次项目预算项目（万元）】，【本次项目预算项目（万元）】=【采购计划指标结转金额】，如下图：填写【合同使用金额】，选择合同备案指标挂接页签，选中一条合同备案，然后在指标挂接栏的【合同使用金额】下填写金额，【合同使用金额】=【合同备案指标结转金额】，如下图：填写完【本次项目预算项目（万元）】、【合同使用金额】后，点【保存】如下图：第 49 页 共 49 页
