1、年产量台套15000/30000车架/座椅2年销售收入万元75003工艺设备204项目总投资2500其中：固定资产投资2250流动资金2505年总成本费用6468.576增值税312.397年销售税金及附加337.388年利润总额694.059所得税173.5110税后年利润520.5411投资利润率%20.82%12总投资收益率34.07%13投资回收期年14财务净现值（ =13%）378.3915盈亏平衡点70%9、项目编制依据（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；（2）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；（3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；湖
2、南平江工业园区福坤汽车科技产业园产业发展规划10、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；（4）对环境保护、消防安全和劳动卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；（6）提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析新世纪以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近
3、年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。2010年中国汽车产销均超5600万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产
4、业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2011年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。2、国家产业政策中国汽车工业“十二五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到2015年成为国民经济的支柱产业。我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效
5、益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。期间是我国汽车工业发展的关键时期，我国汽车工业面临着前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支持我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支
6、持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测，湖南特莱精益科技有限公司汽车车架及汽车座椅生产项目，可满足市场对汽车车架和座椅等各种汽车零配件的需求，进一步参与国际市场竞争。项目的建设对于区域的经济发展有着积极的意义。其次，汽车与工程机械是湖南两大千亿规模产业集群，其中福田汽车长沙汽车厂是国内最大的工程汽车生产企业，年产销汽车10万辆；三一重工、中联科技是全球最大的工程机械生产企业，本项目建设单位湖南特莱精益科技有限公司与上述企业有着良好的合作关系，公司选址
7、于湖南平江工业园，距长沙仅40分钟车程，具有相对低廉的人力资源和优惠的产业政策，在园区投资零部件生产企业，具有良好的发展前景。三、项目单位概况湖南特莱精益科技有限公司是一家以汽车零部件、智能生产及物流设备开发、制造、销售为主的科技型企业，公司于2011年4月26日在湖南平江县工商部门注册成立，注册资金200万元，法定代表人：毛桂英，公司将依托长沙市汽车、工程机械产业集群，力争成为我省汽车、工程机械优秀的零部件供应商和生产物流设备提供商。第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、是富民强县、发展区域经济的需要湖南特莱精益科技有限公司汽车车架和汽车座椅生产项目的投资建设给湖南平江福坤汽
8、车科技产业园的汽车零部件行业将注入新的活力，进一步了汽车行业对车架、座椅的市场供求，适应了汽车市场需求及新形势下发展的需要，促进福坤汽车科技产业园及整个区域经济的发展，该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应了富民强县趋势的要求。2、是加快产业集群发展、增加地方财政收入的需要该项目建设投产后，有利于增加地区税收，年可实现销售收入5000万元，增值税率按17%计算，城市建设税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率按25%提取，项目年可实现利税482.7万元，增加了地方的财政收入。3、增加了就业岗位，促进了城镇化发展步伐项目建成后，可为城镇下岗工人和农民工进城提供就业机会，项目不
9、仅需要专业技术人员、管理人员，而且可需要大量普工、杂工，既加强对农民工培训，还可利用廉价劳动力，降低企业生产成本。二、项目建设的可行性本项目建设所需机械设备和工艺均采用国内外先进的生产工艺和设备，且均为当前最成熟的机型。既保证设备的先进性，又促进生产工艺不断提高，符合技术上先进，经济上合理的原则。通过在平江福坤汽车产业基地建设汽车车架和汽车座椅生产项目，加入技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力，同时结合各种汽车零配件品种杂、规模多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时，确保生产出优质车架、座椅等汽车零部件的能力，使企业在国内外市场竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠
10、定良好基础。第三章建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升企业的市场竞争能力。2、建设目标快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，创出国内汽车零配件名牌，力争在几年内跻身于国内同行业的前列。二、建设规模1、设计生产汽车车架、座椅等汽车零配件，实现销售收入5000万元，新建厂房、QC中心、办公等建筑12000平方米建筑工程数量设计规模平方米12000车架冲压件5000座椅车间QC中心（含行政办公）20002、设计年产车架冲压件10000台套，最大产能达15000台套，
11、设计年产座椅20000台套，最大产能达30000台套。第四章市场前景及预测一、市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995年全国零部件工业全年销售收入总额为339.6亿元，利润总额仅14.7亿元，而2005年全年销售收入1509亿元，利润总额为143.9亿元，两项指标年增长率分别达到20.5%和33%。中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。来看中国海关发布的汽车零部件出口数据，仅去年上半年，汽车零部件出口总额就达到38.94亿美元，同比增长60.18%；汽车零部件进口总额35.97亿美元，同比下降13.92%；汽车零部件行业销售收入1605.73亿元，占汽车行
12、业总收入的29%，同比增长16.37%；汽车零部件行业利润总额91.09亿元，占汽车行业总利润的40%，同比下降29.21%。英特华公司更是预测：2011年中国汽车零部件出口总额将达到88.4亿美元，平均年递增25%左右。在福特和通用已经公开的目标中，至2010年，二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。不远的将来，特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。零配件市场蕴藏着巨大的机会。据统计，目前全球年度名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务。所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家，而且近年来数量增长很快。从市场份额上看，目前中国轿车的
13、整车配套市场中，跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额。与此相对应的是，目前我国零部件企业众多，规模小，集中底低，无序竞争严重。有关资料显示，目前中国定点零部件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家，这些企业规模小，80%以上的销售额在1亿元以下，年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下。业内人士指出，目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力，如电子产品、燃油喷射系统、主动被动安全系统、转向系统、传感器、
14、制动系统等，这些零部件的生产无一不被国内企业所控制。二、市场发展趋势汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展。我国加入WTO后，汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。主要表现在：汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车零部件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国，我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车零部件的生产中心；我国汽车零部件企业逐步走向世界，在全球配置资源；在我国汽车零部
15、件工业中，正在形成专业化的零部件产业集聚地区；汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高；我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场，我国汽车零部件工业在本世纪初的发展趋势是：1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车零部件产品结构的调整。随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势，由于市场扩大，我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间。2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深，包括汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车
16、生产厂抗衡的汽车零部件专业公司，中小汽车零部件企业将加速淘汰，由于技术进步的加速，汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车生产企业。随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速，汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步提高。随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变。整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的
17、汽车零部件企业形成日益严重的压力，也将加速汽车零部件企业的重组。我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。能源、环境等方面的因素将日益对汽车零疗件工业形成压力。技术进步缓慢的企业生存将日益困难。4、汽车电子零部件的发展将日益加速发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30%左右，而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的15-20%。随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子零部件必将迅速发展。目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视。汽车电子零部件发展热已经出现。5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一。我国加入WTO时
18、，在汽车零部件领域做出承诺：总体上说，汽车以及汽车零部件的关税到2006年7月1日它分别降至25%和10%的平均水平。我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车零部件生产基地。我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速。6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高。7、随着汽车水平的提高，汽车零部件水平的提高，管理制度日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场。三、市场竞争力分析世界汽车业巨头到2009年，在低成本国家的零部件采购额累计达到500亿美元，其中70%来自中国，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机。目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车零部件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外
19、维修配件为主，出口动力不足，但汽车零部件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势，汽车零部件工业是车工业发展的基础，汽车产业附加值的70%是由零部件产业创造的。我国汽车零部件生产正在加速本土化进程，零部件产业发展进入加速期，为我国汽车零部件出口提供了有利条件。由于我国入世后已承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿小本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始零部件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。第五章项目建设条件与厂址选择一、建设条件1、湖南平江福坤汽车科技产业园概况：湖南坤宇集团
20、紧紧依托我省汽车产业的发展趋势，扩大投资建设规模，于2010年5月在湖南平江工业园投资新建湖南年产20万台套油缸生产线项目，项目总投资1.2亿元，其中固定资产投资8000万元，流动资金4000万元，是与北汽福田集团及我省汽车产业配套生产的专业厂家之一，计划于2011年10月建成投产。二、厂址选择1、选址原则：（1）厂址选择应符合国家的方针政策；（2）厂址选择应视生产条件而定；（3）厂址选择应从投资和经济效果方面考虑所选厂址应有较方便的运输条件（公路、铁路及水路）。有一定的供电条件。在供电距离和容量上应得到供电部门的保证。2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目选址于湖南平江工业
21、园区的福坤汽车科技产业园。三、自然条件：地形、地貌、地质、地震平江县境内地貌类型多样，山丘岗平俱全。项目地处平江伍市镇，似建场地为农田菜地，无河流通过，地形平坦，黄海高程标高为41.00-44.00m,场地相对高度差3.00m,交通水电使便利，地貌单位属丘陵地带。本区位于江南台中段，次级洞庭坳陷和瓮江幕阜山隆起之间，燕山期形成的东西向构造。冷家溪群第四岩组（PLtn4）岩层裸露，岩层为压扭性断裂带，层理节理发育，裂隙闭合较好。受岩层构造破碎成因等影响，上部岩休成全、强风化状，下部岩石风化程度随着深度廷深，岩石风化减弱，强度也相应提高，据区域资料，岩层厚度大于48.00m。场地地貌属剥蚀低山丘陵
22、区，场地内地下水类型为包气带水，主要接受大气降水补水、区地地表水水体主要为沟谷小溪，水位标高在40.50-43.20m之间。水位、水量随季节性变化，含水层透水性能一般，对下部构造充水有一定的补给作用。冷家溪群遍布全厂区，浅部构造裂隙风化发育，裂隙由浅到深，逐渐减弱，含较弱的裂隙水，深部节理，裂隙不发育，为良好的隔水层。场地地下水结构简单，水量小，对污水处理厂土建施工有利。本次勘察范围内，未发现有活动性断裂、采空区、岩溶、滑坡及防空洞、淘金洞、泥石流等不良地质现象和地质灾害，场地构造简单，地层稳定。根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001）判定，平江地区地震裂度为6度，其基本地震加速度为0
23、.05g，地震动反应谱特征为0.35s。本场地为中软场地土，为II类建筑场地。根据本场覆盖土类型、厚度、密实程度及结构特征等，经同类地层工程实测划分，该拟建场地等效剪切波速在480Vs200m/s，对抗震有利。气候气候、气温、气压区域内气候属大陆性季风气候，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。平均气温16.8，常年积温6185.3，一月气温4.9，七月平均气温28.6，平均年降水量1450.8mm。2）日照、霜年平均日照数1731.1h，日照率39%；全年无霜期263d。3）降水、湿度年均降雨量1550.78mm（
24、多集中在春、夏季，约占全年雨量的58.4%），年均蒸发量为741.5mm。平均相对湿度82%，最相对湿度9%。多年平均降水日为160d，降水年际变化大。4）风夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20%，偏南风占5%，长年静风期占39%。多年均风速为2.2m/s，最大风速为28m/s。水文工业园区地表水系发育，主要为自动向西跨越工业园区的汨罗江，流经工业区汨罗江河段总长10km，该河流域水量充沛，雨量多集中于4-8月，河水受降水影响明显。据当地黄旗段水文站资料，该河段历史最高水位为47.69m，最低水位为31.5m，河流断面流量825m2/s，水道断面面积896m2，平均流速0.96m
25、/s，水面宽230m，平均水深3.9m，最大水深5.7m，历史未发生特大水灾及断流。地下水主要有第四纪覆盖层中的孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水埋深浅，水量小，由大所降水补给。基岩裂隙水水量甚微，仅在部分沟谷及岩石破碎带中水量稍大。平江市城市防洪按50年一遇洪水标准设防，根据平江黄旗水文站资料，最高水位47.69m，最低水位39.46m，平均流量为825m3/s，枯水期流量80m3/s。场址标高定为48m左右，在汨罗江50年一遇洪水位47.69m及历史最高水位47.69m以上，无洪水隐患。第六章工程方案一、总体规划1、由传统单纯追求优美的自然环境，发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向
26、。2、以人为中心，充分利用自然气候优势，遵守建筑规范，提高土地利用率。二、土建工程根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计。主要建（构）筑物一般采用钢架结构，辅助建筑物采用杠框结构。1、建筑设计的一般规定（1）建筑物平面和空间设计必须满足生产要求，流程合理，方便操作，便于管理，利于设备安装维修。（2）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间，节约用地。（4）建筑物柱网、层高和定位轴线，在满足生产要求下，应遵循国家规定的建筑模数
27、协调统一标准的有关规定，尽可能使设计标准化、构件定型化。（5）建筑围护结构要满足温湿度要求，防止过热和结露，并根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（6）要考虑生产流程及物料运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。（7）生产过程中产生噪声超过规范标准值时，要采取隔声和吸声等措施加以处理。（8）认真贯彻适用、经济，要可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。2、生产车间厂房拟建生产车间建筑面积10000平方米，全部采用钢屋架、钢筋混凝土柱、檐高6米。厂房屋面采用双层镀铝金属
28、压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.30KN/m2抗震设防烈度：7度屋面活荷载：0.7KN/m23、研发中心、行政办公用房研发中心面积2000平方米，采用预应力屋架砖墙，电动提升门，下弦高7.2米，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱，混凝土地面，预应力钢筋混凝土屋面，卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。三、生产技术方案1、技术特点（1）本项目设计生产的汽车车架和汽车座椅等零配件是为福坤汽车集团提供的新产品，设计
29、中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。（2）按照国家有关汽车零部件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定，主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标目标进行。（3）坚持“少投入、多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足工艺要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购，机械化、自动化要以保证质量，有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。（4）贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能言面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。（5）贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。（6）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。（7）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（8）优先选用定型和标准化的结构和构件，所
