1、期组织召开安全生产委员 会（以下简称安委会）或 领导小组会议未定期组织召开安全生产委员会或 领导小组会议，扣 5 分，每缺 1 次扣 1 分。* 查安委会或领导小组安全活动记录方10未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标） ，扣针10 分，终止本 B级要素评审目1. 企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依1. 未制定安全生产方针或目标扣 2 分。据国家法律法规，结合企 业实际，组织制定文件化 的安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应满2. 安全生产方针、目标应与单位的安全 风险相适应，具有可行性，予以量化， 并可持续改进， 1 项不符合扣 1 分。足本
2、规范要求3. 从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣 1 分。4. 未进行有效公告，扣 1 分。* 查企业安全生产工作方针（见燃气 集团安全总则） 、安全工作目标及安全 控制指标（见集团安全责任书） 、企业 安全生产方针和目标宣传公布方式，抽 查员工）2. 企业应签订各级组织 的安全目标责任书，确定 量化的年度安全工作目 标，并予以考核。各级组 织应制定年度安全工作计 划，以保证年度安全目标 的有效完成1. 未签订各级组织的安全目标责任书 扣 2 分；每缺少一个部门或一单位安全 目标责任书，扣 1 分。2. 安全目标责任书不符合实际工作， 1 项不符合扣 1 分。3. 未制定
3、切实可行的年度安全工作计 划，扣 2 分。 4. 未按目标责任书内容进 行考核扣 2 分，每漏考 1 次或 1项内容 扣 1 分。* 查安全目标责任书、年度安全工作 计划、安全工作考核记录机构 设 置未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣 20 分， 终止本 B 级要素评审1. 企业应建立安全生产 委员会或领导小组，设置 安全生产管理部门，按不 低于企业总人数 5比例 配备专职安全生产管理人 员，企业总人数 300 人以 下至少配备 2 名专职安全 管理人员。按注册安全 工程师管理规定第六条 规定，配备注册安全工程 师本项 10 分1. 企业未建立安全生产委员会或领导 小组，扣
4、10 分。2. 安全生产委员会组成人员中应有工 会组织代表、安全生产管理人员， 1 项 不符合扣 1 分。3. 安全生产委员会不定期召开会议或 没有会议记录，扣 2 分。4. 安全生产管理人员中注册安全工程 师未按规定比例配备（从业人员 300 人 以上，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在 7 人以下的，至少配 备 1 名），每缺 1 名扣 3 分。* 查安全生产委员会或领导小组设 置情况、安全活动记录、安全生产管理 机构设置、专职安全生产管理人员及注 册安全工程师配备情况2. 企业应根据生产经营 规模大小，设置相应的管 理部门未按生产经营规模
5、大小，设置相应 的管理部门，扣 5 分。* 查企业生产经营管理部门设置情 况3. 企业应建立从安委会或 领导小组到基层班组的安 全生产管理网络未建立健全从安全生产委员会到班 组的安全生产管理网络扣 5 分，安全生 产管理网络中每缺 1 个部门或车间、班 组扣 1 分。* 查安全生产管理网络图职301. 企业应制定安委会或 领导小组和管理部门的安 全职责1. 未制定安全生产委员会或领导小组 职责，扣 5 分。2. 缺少一个管理部门的安全职责， 扣 1 分。* 查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责2. 企业应制定主要负责 人、各级管理人员和从业 人员的安全职责3. 企业应建立安全
6、责任 考核机制，对各级管理部 门、管理人员及从业人员 安全职责的履行情况和安 全生产责任制的实现情况 进行定期考核，予以奖惩1.未明确主要负责人、各级管理人员安 全生产职责， 1 项不符合扣 2 分。2.未明确从业人员安全生产职责扣 5 分。3.现场抽查从业人员掌握和履行安全 职责情况， 1 人次不符合扣 1 分。3. 查主要负责人、各级管理人员履行安 全生产职责情况， 1 项不符合扣 1 分。* 查主要负责人、各级管理人员和从 业人员的安全职责 本项 10 分1.未制定安全责任考核制度扣 5 分；安 全责任考核制度应包括对各级组织和 各级从业人员的安全职责考核，缺少 1 项扣 1 分。2.安
7、全责任考核制度应规定考核职责、 频次、方法、标准、奖惩办法等， 1 项 不符合扣 1 分。3.未按考核制度进行考核扣 5 分，缺 1 项考核内容扣 1 分。4.查企业各级组织安全考核记录，无记 录扣 3分，1 项不符合扣 1分。* 查安全奖惩制度、安全工作检查记 录及考核记录安安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣 20分，终止本 B 级要素评审全生1. 企业应依据国家、 当地本项 8 分政府的有关安全生产费用产提取规定，自行提取安全1. 未按相关规定标准提取安全生产费生产费用，专项用于安全用，扣 5 分。投生产2. 安全生产费用挪作他用，扣 3 分。入* 查安全生产费用提取情
8、况及使用及情况工2. 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合伤理使用安全生产费用，建1. 未建立安全生产费用台帐扣 5 分。保立安全生产费用台帐2. 安全生产费用（包括：完善、改造和 维护安全防护设备、设施，应急救援器险材、设备和现场作业人员安全防护，安 全检查与评价，重大危险源、重大事故 隐患评估、 整改、监控，安全技能培训， 应急演练发生的费用等）台帐记录内容 不全，1 项不符合扣 1 分。3. 查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性， 1 项不符合扣 1 分。* 查安全生产费用台帐3. 企业应依法参加工伤本项 4 分社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费1 人次不符合扣 1 分。* 查从
9、业人员公伤保险资料52 风险管理（ 100 分）范未建立评价组织机构扣 20 分，终止本 B级要素评审围1. 企业应组织制定风险与评价管理制度，明确风险 评价的目的、范围和准则。1. 未制定风险评价管理制度，扣 4分。评参加风险评价人员应具备本规范要求的条件2. 评价组织成员由安全生产管理人员、 各相关专业的技术人员、熟悉风险评价价过程的人员等组成，不符合扣 2 分。* 查安全风险管理制度，评价组织机法构设立情况2. 企业风险评价的范围应符合本规范要求根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、 生产装置、储存设施、检维修、新改扩 建和技术改造项目工程、拆除工程、后 勤服务等
10、活动，每 1项不符合扣 2 分； 评价范围有漏项，每漏 1 项扣 1 分。* 查风险分析记录3. 企业可根据需要， 选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价所选择的风险评价方法不适用， 1 项 不符合扣 1 分。4. 企业应依据本规范要求制定风险评价准则1. 未根据实际确定评价准则扣 2 分。2. 评价准则不符合规定扣 1分。 扣完为止。风1. 企业应依据风险评价本项 15 分准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活未定期和及时进行风险评价扣 10动和设备设施进行危险、分；评价内容不全面， 每缺 1 项扣 2分。有害因素识别和风险评* 查风险分析记录或风险评价报告价。企业在进行风险评价 时
11、，应从影响人、财产和 环境等三个方面的可能性 和严重程度分析2. 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评不符合规定扣 5 分。价和风险控制1. 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定1. 未划分风险（隐患）等级，扣 5 分。控并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可2. 未确定重大风险（隐患） ，扣 5 分。制以接受的程度。企业在选3. 未针对确定的重大风险（隐患）逐择风险控制措施时应符合项制定控制措施（按“五落实”原则：本规范要求定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案）， 1 项不符合扣2 分。* 查风险分析记录或重大风险评
12、价报告、重大隐患档案及隐患治理方案2. 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培未将评价的结果对从业人员进行宣训，使其熟悉工作岗位和贯、培训， 1 人次不符合扣 1 分。作业环境中存在的危险、 有害因素，掌握、落实应 采取的控制措施* 抽查从业人员重未进行定期检测评估或监控扣 20 分，终止本 B 级要素评审大1. 企业应按照重大危险源辩识（GB18218-2000）危辨识并确定重大危险源，1. 未按照重大危险源辩识标准确建立重大危险源管理档定重大危险源扣 5分，每漏 1项扣 1分。案。重大危险源管理档案2. 未建立重大危险源档案扣 3 分，档源内容符合本规范要求案内容（
13、包括：危险物质名称、数量、 性质、位置、管理人员、管理制度、评 估报告、检测报告等）不全，每缺 1 项 扣 1 分。* 查重大危险源及重点场所档案2. 企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统未按规定设置安全监控报警系统扣 5分，每缺 1 项扣 1分。* 现场检查3. 企业应按照国家有关 规定，定期对重大危险源 进行安全评估未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣 5 分。* 查重大危险源定期评估报告4. 企业应对重大危险源 的设备、设施定期检查、 检验，并做好记录未对重大危险源设备、设施进行定期 检查、检验， 1 项不符合扣 1 分。* 查重大危险源定期检查、检验记录 档案，门卫值
14、班记录，重点部位安全及 防火巡查记录5. 企业应制定重大危险 源应急救援预案，配备必 要的救援器材、装备，每 年至少进行 1 次重大危险 源应急救援预案演练1. 未制定重大危险源应急救援预案扣 4 分。2.未配备必要的救援器材、装备， 1 项 不符合扣 1 分。3. 无演练记录或总结， 1 项不符合扣 1 分。* 查重大危险源应急救援预案、应急 演练记录或修改资料6. 企业应将重大危险源 及相关安全措施、应急预 案报送当地县级以上人民 政府安全生产监督管理部 门和有关部门备案本项 3 分无备案或备案的内容不全面， 1 项不符合扣 2 分。* 查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况7. 企业
15、重大危险源的防护距离应满足国家标准或 规定。不符合国家标准或 规定的，应采取切实可行1. 新建成的危险源是否符合防护距离 要求，1 项不符合扣 2 分。的防范措施，并在规定期限内进行整改2. 已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落 实， 1项不符合扣 2 分。1. 企业应适时组织风险信评价工作，识别与生产经 营活动有关的危险、有害 因素和隐患1. 对于常规活动，每年未定期进行风险 评价或评审、检查扣 2 分，危害识别不 全面扣 1 分。息2. 对非常规活动 （拆除、新改扩建项目、更检维修、开停车、较重要的工艺和设备改变等）实施前不进行风险评价， 1 项新不符合扣 2
16、分。2. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果每年未对风险控制效果进行评审或检查扣 3 分。* 查重点部位安全及防火巡查记录3. 企业应在本规范规定的情形发生时，及时进行对发生事故或变更等情形，未进行风风险评价险评价， 1 项不符合扣 1 分。53 法律法规与管理制度（ 100 分）法律法规1. 企业应建立识别和获 取适用的安全生产法律法 规、标准及其他要求的管 理制度，明确责任部门， 确定获取渠道、方式和时 机，及时识别和获取，并 定期进行更新1. 未建立识别和获取适用的安全生产 法律法规、标准及其他要求管理制度， 扣 5 分。2. 未明确责任部门，扣 2 分。3. 未明确获取渠道
17、、方式、时机等，扣1 分。4. 未编制适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求的目录，扣 2 分。识别 和获取的法律法规、标准不全，每缺 1 项扣 1 分。* 查最新适用国家法律法规、标准清 单2. 企业应将适用的安全 生产法律法规、标准及其 他要求及时对从业人员进 行宣传和培训，提高从业 人员的守法意识，规范安 全生产行为无宣传和培训安全生产法律法规、 标准和其他要求的内容和活动记录， 1 项不符合扣 2 分。* 查有关法律法规、标准、安全管理 制度、操作规程发放记录资料以及培 训、宣贯、学习记录3. 企业应将适用的安全 生产法律、法规、标准及 其他要求及时传达给相关 方未及时将适用的法律法
18、规、标准及其 他要求传达给相关方， 1 项不符合扣 1 分。* 查有关法律法规、标准、安全管理 制度、操作规程发放记录资料符企业应每年至少 1 次对适用的安全生产法律法规、合标准及其他要求进行符合1. 每年未进行法律法规、标准及其他要性性评价，消除违规现象和求的符合性评价扣 10 分。评价应覆盖行为所有适用的法律法规、标准及其他要求， 1项不符合扣 1 分。2. 评价结果中对存在的问题没有整改措施扣 1分，整改措施不落实扣 1 分。* 查有关制度、标准修改及评价资料251. 企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。安全生产规章制度应符合本规1. 未建立健全本规范规定的安全生产
19、 规章制度，缺 1 项制度扣 3 分。范要求2. 规章制度没有明确责任部门、职责和权限，不具备可操作性， 1 项不符合扣规章* 查安全生产管理制度2. 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作度岗位1. 规章制度未发放到相关的工作岗位，1 个岗位缺少规章制度扣 2 分。2. 各相关岗位持有的规章制度应是最 新的有效版本， 1 处不符合扣 1 分。* 查安全生产管理制度发放记录操作 规 程1. 企业应根据燃气生产、 储存和输配工艺、技术、 设备 设施 的特 点和 危险 性，编制作业操作规程。 作业操作规程应符合本规 范要求1. 未编制符合本规范要求的操作规程， 缺 1 项操作规程扣 3 分。2.
20、 各类操作规程应具有针对性、可靠性 和实用性， 1 项不符合扣 1分。* 查操作规程2. 企业应在新工艺、 新技 术、新装置、新产品投产 或投用前，组织编制新的 操作规程未在新工艺、新技术、新装置、新产 品投产或投用前组织编制新的操作规 程，缺 1 项扣 3 分。* 查有关操作规程修改记录3. 企业应将操作规程发放到有关的工作岗位1. 操作规程未发放到相关的工作岗位， 1 个岗位缺少操作规程扣 2 分。2. 各相关岗位持有的操作规程应是最 新的有效版本， 1 处不符合扣 1 分。* 查发放记录修1. 企业应明确评审和修订订安全生产规章制度和操作 规程的时机和频次，定期 进行评审和修订，确保其
21、有效性和适用性。在发生 本规范规定的情况时，应 及时对相关的规章制度或 操作规程进行评审、修订1. 未制定安全生产规章制度和操作规 程评审和修订的制度扣 5 分。2. 未按制度规定定期或及时评审和修 订安全生产规章制度和操作规程， 1 项 不符合扣 2 分。2. 企业应组织相关管理人 员、技术人员、操作人员 和工会代表参加安全生产 规章制度和操作规程评审 和修订，注明生效日期1 项不符合扣 1 分。3. 企业应及时组织相关管 理人员和操作人员培训学 习修订后的安全生产规章 制度和操作规程未及时组织相关管理人员和操作人 员培训学习的，缺 1项扣 1 分。* 查有关制度、操作规程培训学习记 录4.
22、 企业应保证使用最新 有效版本的安全生产规章 制度和操作规程* 查有关制度、操作规程发放记录54 培训教育（ 100 分）培1. 企业应严格执行安全 培训教育制度，依据国家、训地方及行业规定和岗位需1. 未制定安全培训教育制度，扣 3 分。教要，制定适宜的安全培训 教育目标和要求。根据不2. 未定期识别培训教育需求，扣 1 分。育断变化的实际情况和培训3. 未根据培训需求制定和实施培训计管目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安划，1 项不符合扣 0.5 分。* 查安全培训教育制度、培训计划理全培训教育计划2. 企业应组织培训教育， 保证安全培训教育所需人 员、资金和设施1. 无安全培训教育资金计划或资金不 落实或不满足安全培训教育需求， 1 项 不符合扣 1 分。2. 无培训场所、教材、教师或培训计划 无法落实， 1 项不符合扣 1分。* 查安全培训有关教材、费用和教师 档案资料3. 企业应建立从业人员 安全培训教育档案1. 未建立从业人员安全培训教育档案， 缺 1 人的档案扣 1 分。2. 培训教育档案记录不符合规定要求， 1 项不符合扣 0.5 分。* 查安全培训教育档案4. 企业安全培训教育计划 变更时，应记录变更情况未记录安全培训教育计划实施及变
