1、大雁工程质量计划及三级质量划分 施工质量计划神华大雁建设工程公司2013年6月20日 施工质量计划1、质量计划总则我公司于2009年在获得GB/T19001-ISO9001质量体系认证证书，并于分别2012年顺利进行了最新版的标准转换。在本工程的施工全过程中，将严格执行我公司的质量/职业健康安全/环境管理手册（企业标准Q/SHDYJ01.01-2009）和质量/职业健康安全/环境管理体系程序文件（企业标准Q/SHDYJ-2009）。对工程项目的质量策划、质量预防、过程检查、质量改进等全过程进行控制。自觉接受业主、总包、监理单位、质量监督单位对工程质量的监督、检查和指导，使工程质量始终处于受控状
2、态，工程质量达到预定目标，向业主交付满意工程。针对本工程的实际情况，结合公司类似工程的施工经验，项目经理部在本工程现场建立工程质量保证体系，明确各级管理人员质量责任。项目经理为质量第一责任人，质量工程师和各专业工程师为相应的专业质保师。本工程设置质量管理部，配备相关专业质量管理及质量检查人员，确保现场质量管理体系运行的有效性。为了本工程现场质量保证体系的有效运行，我公司除了实行项目经理责任制、对项目经理充分授权外，公司总部机关确保资源提供，将从人员资质及培训、物资采购、机具及计量器具、施工组织设计及施工方案、现场质量检查等方面，对本工程质量管理体系的运转进行有效控制，具体责任分工和控制措施如下
3、：（1） 公司质量管理部负责指导、监督、检查现场质量管理体系的运转控制，负责组织施工现场的质量检查人员、计量管理人员和检定人员等持证上岗人员的取证、复审、培训工作。（2） 公司质量管理部负责指导、监督、检查项目经理部的计量、检验试验管理工作，组织实施测量设备管理程序（Q/SHDYJ12.02-2009）；负责建立标准计量器具总台帐，并编制标准计量器具的周（周期）检（确认、校准和调整）计划，督促专业工程公司等二级单位按时送检，使现场使用的标准计量器具都在检定周期内。对公司不具备检定资格的仪器设备，将送到国家法定检定机构进行检定。公司档案室负责对项目经理部档案工作进行指导、监督和检查。（3） 公司
4、质量管理部负责组织实施不合格控制程序（Q/SHDYJ01.10-2009），对工程上不符合要求的产品的识别和控制作出规定，监督、检查项目经理部认真执行该规定，防止工程上不合格品的使用或交付。（4） 公司质量管理部负责指导施工现场的质量通病防治工作，负责组织工程质量发生投诉时纠正措施的制定，并对纠正措施的实施效果进行跟踪、验证。（5） 公司把开展质量管理（QC）小组活动作为强化管理、提高质量、提高人员素质和经济效益的重要手段和有效措施。公司质量管理部负责指导施工现场质量管理（QC）小组活动，针对工程施工中的重点、难点、存在问题、薄弱环节、新工艺和新材料的使用开展攻关活动，不断强化质量管理。公司每
5、年年底组织一次质量管理小组（QC）成果发布和交流。（6） 公司人力资源部负责各级质量保证体系人员均具有相应资格，负责将现场主要质量管理人员配备到位，并督促相关二级单位将其质量和技术管理人员配备到位；负责组织对进入施工现场的新工人、实习人员、新民工进行三级（公司或项目经理部、专业工程公司或厂、项目队或班组）教育。（7） 根据项目经理部提出的培训需求，公司人力资源部还负责安排拟派往现场人员的培训，并对国家规定的特种作业人员实行持证上岗和专门管理。培训应针对工程的具体内容和专业特殊要求，在相关专业工程开工前完成专业施工人员培训。特种作业人员的上岗证应在有效期内。（8） 公司设备材料部负责现场物资采购
6、业务的指导、检查和监督，对重要物资和价值较大的设备材料，协同公司招标部统一招标采购，对公司供应的设备材料质量从源头上进行严格控制，必须选择合格的供方；对进入现场的各种设备材料需经过严格检验合格后验收；对各种原材料、成品、半成品、易燃、易爆、剧毒物品和放射物的存放，必须符合安全环保要求。（9） 公司综合档案室负责常用施工技术标准、规程、规范、标准图册、科技图书的购置、发放和管理，并负责工程技术资料归档后的管理。施工现场使用的应都是现行有效的版本，满足工程项目的技术和质量要求。凡工程涉及国际标准、企业标准、院标等特殊技术标准和技术资料的需求时，项目经理部工程部门应及时与业主、设计单位联系解决，并向
7、公司工程技术开发部备份，由技术开发部统一向综合档案室存档。（10） 公司工程技术开发部、质量管理部等部门负责在企业网站上或协同办公系统里为各施工现场提供交工资料表格、质量检验评定表格等各类施工记录表格电子版，施工现场应能够方便地下载这些表格。项目经理部的质量月报表、每月质量信息汇报应于当月月底前上报公司质量管理部。（11） 公司工程技术开发部负责对现场施工总平面布置、施工组织设计、重要施工方案、以及采用新技术或新工艺的施工方案的编制进行指导和审核，并进行备案；公司技术负责人办公室负责批准。（12） 公司工程技术开发部负责工序的管理工作，督促、检查现场的工序保护的执行情况，制定重点工序监控计划。
8、现场专业间的交接应办理书面交接手续，由项目经理部技术负责人组织办理，书面交接手续由上道工序专业负责办理，质量检查人员、交付和接收双方应签字确认，明确责任。以工作质量保工序质量，以工序质量保工程质量。项目经理部技术负责人负责将工序保护的执行情况书面上报公司工程技术开发部。（13） 公司工程技术开发部负责焊接工艺评定委托单的审签、焊接工艺评定的审核、以及焊接工艺评定目录的编制。（14） 公司还将根据工程进展情况，由各专业副技术负责人和技术专家对施工现场进行业务指导，从施工技术上保证工程质量达标。（15） 公司组织质量检查组，每月对项目经理部进行一次质量检查，并将检查结果在公司范围内进行通报。公司还
9、将根据施工现场情况组织专业检查和不定期检查。公司质量管理部每周对项目经理部的质量状况进行信息跟踪，并保持与业主、总包、监理等相关方沟通，满足用户需求。（16） 公司每季度组织对施工现场质量管理体系运行情况进行一次审查，并将审查结果在公司范围内进行通报。（17） 公司每年进行一次质量管理体系评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并通过评审，实现持续改进。公司审核组向受审核项目经理部的项目经理通报审核结果，项目经理部对审核中发现的问题采取纠正措施，公司质量管理部对纠正措施进行跟踪检验，并提出验证结果的报告。（18） 公司质量管理部按程序文件Q/SHDYJ01.02-2006要求组织
10、对施工现场质量事故的调查、分析和处理，组织制定并监督防范措施的落实。对于要求创优质工程的项目，公司质量管理部还指导创优工程项目的准备、申报、迎审等工作。（19） 做好保运保修和售后服务工作。要切实做到“以顾客为关注焦点”。在投料试车阶段，做好服务和保运工作，交工后，公司质量管理部按程序文件服务控制程序（Q/HSG09.08-2006）规定，定期进行质量回访，并根据合同规定，落实质量保修和售后服务工作。信守合同，履行承诺，坚持诚信，持续改进，与顾客建立长期互利双赢的合作伙伴。2、质量目标2.1 质量总目标工程质量标准：按国家现行建设相关和ASME施工验收规范，验收标准为整体合格工程，工程施工和资
11、料准备按优良工程要求进行。（1）单位工程一次验收合格率为100%，施工工序质量共检一次合格率90%、（2）地管工程的单位工程优良率为90%（3）工程创优，争创“优质工程”；（4）焊接工程无损检测合格率不低于98%（业主要求）。重大质量事故率为0。2.2 质量目标的分解（见表2.2）分部工程质量目标分解一览表 表2.2序号分部（分项）工程名称分部工程质量目标建筑给排水备注1地下管网 工序质量共检一次合格率90%焊接工程一次探伤合格率98%2外管廊基础100%优良率90%3、质量保证模式在本工程的施工全过程中，按照GB/T19002-ISO9002质量体系生产和服务质量保证模式进行质量管理。严格按
12、公司的质量手册和质量体系程序文件；严格执行业主批准的现场质量管理程序和相关文件，自觉接受业主、监理、监检单位对工程质量的监督、检查和指导，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量达到预定目标，向业主提交满意工程。4、质量职责4.1 项目经理：张晓军项目经理是我公司在现场的全权代表。领导制定本工程质量计划，监督并保证质量计划的实施。主持现场质量会议，参加业主的质量会议，领导、监督并保证质量体系的有效运行，确保质量目标的实现。项目经理对工程质量负第一责任。4.2 项目执行经理：张云涛项目执行经理在该项目上是项目经理的助手。参与本工程质量计划的制定，合理调配各种施工资源，按合同组织施工。具体组织质保
13、体系的有效运行，严格执行施工程序，保证按照设计图纸、标准、规范及批准的工艺文件进行施工。项目副经理对工程质量负执行责任。4.3 项目技术负责人：潘忠贤项目技术负责人是项目经理的助手，是现场质保体系的总质保师。项目技术负责人在项目经理的领导下，组织制定本工程质量计划，负责质量计划的执行。领导并监督质量保证体系的有效运行，审批技术方案及质量保证措施，组织实施现场质量管理活动，组织对工程质量的监督及检查。项目技术负责人向项目经理和公司质量管理部汇报工作，对工作质量负管理及技术责任。4.4 材料经理：李瑞强材料经理在项目副经理的领导下工作，负责本工程材料的供应和管理。保证所供应的工程材料符合设计标准和
14、有关规程、规范的要求，质量优良。对采购的设备和材料质量负责。4.5 质量经理：高建军现场质量经理是技术负责人的助手。确保本施工现场的质量管理按照公司质量手册及经业主批准的质量程序和文件的要求执行，负责向技术负责人汇报质量体系运行情况及现场工程质量状况，同时质量工程师在其授权范围内处理现场质量问题，填写质量记录并按其授权范围签字，负责质量统计工作。4.6 质量检查员： 质量检查员是本工程现场质量检查的具体执行者。负责对本工程现场的质量管理体系运行情况的自查，负责内、外审核的联络工作。具体负责按规范、标准及相关工艺文件对现场工程实体质量进行检查，督促对发现的不符合要求的项目进行整改，在所承担的项目
15、上推行全面质量管理和进行质量意识教育，并负责相关的质量活动。4.7 专业工程公司质保师：张国祥专业工程公司的质保师在施工前应对施工图纸加以会审，制定施工工艺文件和保证质量的技术措施，尽可能消除工程后期的质量隐患。对本专业工程公司的施工图纸、文件及外来资料进行控制，负责对特殊工序的人员资格及设备性能提出要求，应用统计技术对本工程关键工序进行质量控制和改进。5、质量保证体系5.1 项目经理部在本工程现场建立工程质量保证总体系。项目经理是工程质量总负责人，项目技术负责人为总质保师，各专业工程师为相应的专业质保师。现场质量保证总体系见附图。5.2 各级质量保证体系人员均应具有相应资格，并确保人员到位，
16、体系运行正常有效。5.3 质量保证体系包括所有各方面的管理，并对供货商提出同样要求。5.4质量保证体系贯穿所有与施工工作有关的管理程序。这些程序包括具体的步骤/方法/说明，详细指明每项工作怎样做、做什么、在何地方完成，以及负责人和所产生的证明文件。6、质量会议6.1 项目部每月召开一次现场质量会议，质量会议由项目执行经理主持，各专业公司现场负责人、各级质量管理人员均参加。质量会议重点检查当前质量体系运行及质量及化执行情况，检查质量管理及工程质量上存在的问题，制定改进措施，落实整改时间及责任人，并确定下一步质量管理工作重点。6.2 根据现场施工情况，不定期召开专题质量会议，讨论并解决特殊的质量问
17、题。6.3 根据总包、业主要求，派遣技术负责人或质量工程师参加业主或质量监检单位的质量会议，听取业主或质量监检单位对现场工程质量的意见和建议，并贯彻执行。6.4 所有质量会议均应作记录。质量会议形成的决议以书面形式发至有关单位和责任人员，以便贯彻执行。7、质量检验计划我方将按业主要求编制质量控制程序，并在相关施工工作开始前1周内提交业主、质量监检单位批准。金属管道焊工必须持相关有效证件，到场并严格按照业主焊工管理的相关规定进行考试通过后方可施焊，非金属管道如PE管道焊接经过相关部门进行培训后方可进入现场施工。7.1 将根据本合同工程的具体内容，向业主和质量监检单位提交下列文件以便审查确认：7.
18、1.1 本工程的质量管理程序。包括：挖方和回填；焊接认证程序；焊工认证；管道预制、安装和检测、防腐、混凝土工程、钢筋工程等。其中，需要监检的工程还应向监检部门报检。7.1.2 检查控制程序。检查控制程序见附图。7.1.3 执行的标准、规程、规范清单。参见合同7.1.4 用于本工程的各专业质量检验计划。该计划规定了不同工作内容的质量检测程序、质量控制点的A、B、C三级设置、隐蔽工程的验收程序及工序交接验收计划。7.2 质量检验计划经业主和质量监检单位审查确认后，返回项目经理部并立即下发至各有关管理职能部门及参战各专业公司执行。7.3 如业主或质量监检单位对检验计划另有要求时，将按业主或质量监检单
19、位要求执行。7.4 项目经理部的项目技术负责人将严格按照批准的规程、规范、质量标准及质量检验计划，独立行使职权，加强现场的各项质量检查检测工作。在自检合格的基础上，按规定的程序和等级申请联合检查，确保工程质量符合图纸、技术标准和规范的要求。7.5 质量检验按国家认可的标准进行管理、储备、校验、测量、测试设备，包括检查设备的校准。7.6 确保用来质量测量和测试的设备、工具满足相关的规范、标准的要求，并且在其使用前是经过调校的。测试记录和调校证书的复印件要提交业主或质量监检单位。7.7 用实际检验监督和审核来决定和积极监督供货商质量体系运行和技术标准执行的办法，确保所有供货商都获得了设备和服务有关
20、的并能反映目前修改的批准的规格书、标准、程序和图纸。7.8 从基础工程施工开始到安装结束全过程中检验和跟踪材料和设备的方法。8、质量检测记录8.1 开工前，按业主的要求确定用于本工程的质量检测记录样式。本工程执行国家工程验收规范和新疆维吾尔自治区地方标准建筑工程资料管理规程的规定。8.2 所有的检测记录均由事先授权的有资格的人员签字。检测记录将随时接受业主和质量监检单位的检查，工程竣工时按合同规定向业主提交检测记录。8.3 用于本工程的质量记录主要包括质量关键点的检验记录、隐蔽性工程或工序的检验记录、不合格工程或工序的返工及处理记录、正常施工中的质量活动记录等。9、人员资格9.1 对各专业操作
21、人员的培训和资格考试是我公司质量计划的重要内容之一，并已经纳入公司的日常工作。9.2 我公司保证进入本工程现场的操作人员都有相应的资格，持证上岗，并只从事与其资格相适应的工作。所有进入现场的电工、焊工、起重工等特殊工种的合格证/岗位证报业主和质量监检单位审核确认并随时接受业主和质量监检单位的检查。10、质量控制10.1 施工准备期的质量控制10.1.1 组织各参战专业公司参加设计交底，学习有关规程规范，了解设计意图、技术要求、操作规程、质量关键及施工难点。设计交底应作好记录并形成会议纪要。10.1.2 组织施工人员进行图纸会审，包括专业会审和综合会审并作好会审记录。10.1.3 组织编制施工组
22、织总设计，施工组织总设计应报业主和质量监检单位备案。10.1.4 编制施工方案，并证实执行的是成熟的施工程序和方法。10.1.5 组织编制工程质量计划。工程质量计划报业主和质量监检单位备案/批准并发至各专业公司执行。10.1.6 制定现场工序质量的施工班组自检、专业公司自检、项目部质量检查的三级质检控制点表。该表应经业主及质量监检单位认可后下发执行。10.1.7 作好本工程的各种材质的焊接工艺评定。根据评定制定相应的焊接工艺规程，确保满足本工程的焊接工作需要。10.1.8 作好特种作业人员的培训、考核及发证工作，特别是从事压力管道/设备施工的焊工，从事吊装的起重工等。确保特种作业人员持证上岗并
23、满足工程需要。10.1.9 根据工程需要配备足够的施工机具并保证其状态良好；配备足够的计量/检测/测试器具、仪表，保证其精度满足工程需要并在周检有效期内。10.1.10 按合同分工，对自行采购的材料所选定的供应商进行资格及质量信誉的审查。确保材料的质量符合设计及规范要求。10.2 施工期质量控制10.2.1 组织工程质量计划的实施，检查督促各专业公司质量计划的执行，确保各级质量保证体系人员到位，职责明确，体系运行有效。对执行中出现的问题即使采取解决措施，以确保质量目标的实现。10.2.2 定期召开现场质量会议，检查质量体系运行及质量计划执行情况，对存在的问题制定改进措施。10.2.3 根据现场
24、具体情况，不定期召开专题质量会议，讨论并结解决特定的质量问题。对现场施工中出现的质量问题及任何不合格项，查清问题的原因，提出处理意见和改进措施，落实整改时间及责任人，并组织贯彻实施，确保问题达到解决。10.2.4 参加业主或质量监检单位召开的质量会议。随时接受业主、质量监检单位总包单位对现场工程质量的建议和意见，并尽快作出整改、处理和澄清。10.2.5 对现场的施工过程进行监控，确保按图纸、规程、规范及批准的方案施工。对现场任何违反图纸、规程、规范及方案的施工，项目技术负责人及副技术负责人、质量工程师、质量检查员、专责工程师有权制止，责令停工整改，直至整改合格后方可复工。10.2.6 按确定的
25、质量检测控制点，做好各工序质量的自查，申请并组织B级以上的工序质量检查，确保工序质量。自觉接受业主和质量监检单位的质量监督并对其任何检查提供必要的条件和方便。10.2.7 按材料采购管理程序，加强对进入现场的材料、零部件的入库检验、保管及发放管理，不合格品禁止进入现场。确保用于工程的材料符合设计及规范要求，质量优良。10.2.8 严格控制工序质量，加强工序交接及专业间的交接管理，认真办理工序交接手续，上道共未经检验合格，不得转入下道工序施工。10.2.9 对任何隐蔽工程，按规程程序报业主代表、质量监检单位代表申请共检，共检合格并经各方代表签字认可后，方可隐蔽。隐蔽工程应作好原始资料的收集、整理
26、工作，确保资料记录准确、完整、签字齐全，并与工程进度保持同步。10.2.10 对检查合格的分部、分项工程及工序质量及时签字确认，做好质量统计工作。10.3 竣工阶段的质量控制10.3.1 在自查合格的基础上，组织现场工程的“三查四定”工作，即查施工漏项、查质量隐患、查未完工程；定责任、定措施、定人员、定完成时间。检查督促有关各方对查出问题的处理，确保将问题处理在交工前，对用户负责。10.3.2 按各专业的质量评定标准，与业主和质量监检单位一起认真组织好单位工程的质量检验评定工作。10.3.3 工程交付时，组织现场清理，搞好文明施工。10.3.4各专业技术人员负责整理交工技术文件，经审核合格后，
27、在工程竣工后一个月内，同意向业主移交。10.3.5 工程交工后，按我公司质量回访和保修服务管理规定（Q/HSG22-09）对用户进行竣工后服务和质量回访。11、相关规程、规范、图纸及技术资料的控制规程、规范、图纸、技术资料包括：工程建设项目的设计图纸、设计变更联系单、技术联系单、工程备忘录、设计交底会议纪要、会议记录、技术签证、施工技术标准、规程规范、技术标准图册以及设备材料随机资料/合格证、施工组织设计、施工方案、技术措施、及与上述文件有关的光盘、软盘等全部设计、施工技术资料。11.1 职责11.1.1 工程所需规程、规范、技术资料由公司技术开发部、项目经理部、施工部、专业公司技术组三级管理
28、。针对本工程图纸资料具体由现场的施工部或专业公司技术组进行管理。11.1.2 公司技术开发部负责常用标准、规范规程、标准图集收集、购置、发放和管理。11.1.3 项目经理部的施工部门负责承建工程的图纸、技术资料的管理工作。11.2 工作程序11.2.1 施工准备阶段，施工部门应及时编制所建工程施工标准目录发至有关专业公司及项目部各有关部门，并上报公司技术开发部。11.2.2 施工部及时组织对所建工程项目的设计图纸、技术资料的确认。确认方式为按其目录核对无误时，在图纸上加盖施工部图纸资料专用章，并建立台帐。发放时应填写外来技术文件签发单。11.2.3 专业公司对图纸、技术资料应分类建立台帐，收发
29、均应进行登记。11.2.4 项目部的技术部门（施工部、质量部、设材部）组织有关人员进行图纸审核和会审。图纸会审应按单位工程或系统工程的划分分别进行。审核重点是检查图纸是否由差错、矛盾和不便于施工之处，以发现各专业之间是否存在交叉和矛盾，及时安排工序交叉和配合。11.2.4 专业公司应建立施工技术标准配备台帐，及时向公司工程技术开发部反馈需求。11.2.5 对承建工程所编制的施工组织设计、施工方案、技术措施等指导性文件，工程部门应进行统一登记，建立发放台帐。单项工程施工组织设计、重大施工方案以及采用新技术、新工艺的施工方案必须申报公司备案。11.2.6 现场施工部门必须存放一套完整的施工图纸、技
30、术资料以备查阅。11.2.7 图纸、技术资料的复印件应加盖技术资料管理专用章并进行登记。11.2.8 确保现场使用的图纸、标准、规范及相关资料为最新版本，保证对停用版本的及时回收处理，并做好记录。需要作为资料留存的作废文件，由资料管理人员统一加盖“作废”章后隔离保管。11.2.9 施工技术资料、图纸不得丢失。涉及到专利技术和专利文件或保密文件，应严格遵守合同中的有关规定。11.2.10交工资料的管理，要满足业主有关规定。附：质量检查控制程序图、现场质量保证体系、ABC三级质量控制点表附：质量检查控制程序图图例：附：质量管理体系及总质保体系附：ABC三级质量控制点表工序编码质 检 名 称质检等级
31、一、土 建1、 土方1) 定位轴线标高测量AR2) 标高、边坡尺寸检查CR3) 回填标高密实度检查CR2、 地沟工程1) 地基标高尺寸检查AR2) 回填标高密实度检查CR3) 配筋，预埋件检查C4) 砼搅拌检查C5) 砼浇筑，震捣检查C6) 允许偏差CR7) 砼试块强度检查CR8) 砼隐蔽回填检查AR9) 基层及基层处理检查B10) 防腐工程隐蔽检查AR11) 回填标高密实度检查CR3、 现浇钢筋砼基础1) 基础地基标高尺寸检查AR2) 钢筋，焊条检验BR3) 焊工合格证及焊接试验BR4) 半成品加工偏差C5) 钢筋安装焊接隐蔽检查AR6) 原材料，配合比检查CR7) 砼搅拌（配比计量时间）C8) 砼试块制作塌落度检查C9) 砼养护检查C10) 一般砼试块强度检查CR11) 重要结构（部位）砼试块强度BR12) 一般基础外观允许偏差BR13) 重要基础外观允许偏差BR14) 基础隐蔽检查AR15) 原材料及配合比检查BR16) 防腐工程施工记录
