1、9.2机构设置 389.3劳动定员 399.4工作时间及工资待遇 399.5人员培训 3910项目实施进度 4011项目招投标 4111.1招投标原则 4111.2投标、开标、评标和中标程序 4411.3评标委员的人员组成和资质要求 4512投资估算及资金筹措 4612.1项目投资估算 4612.2资金筹措 4613经济效益分析 4713.1销售收入及税金估算 4713.2成本构成及估算 4713.3所得税及盈余基金估算 4813.4财务分析 4813.5盈亏平衡分析 4914社会效益评价 5015结论与建议 5215.1结论 5215.2建议 52附件目录 541总论1.1项目概况1.1.1
2、项目名称：1.1.2项目法定代表人： 1.1.3项目承办单位：辽宁金丰特种镁质材料有限公司1.1.4项目地址：宽甸满族自治县红石镇红石村13组1.1.5项目性质：新建1.1.6总占地面积：108亩1.1.7新增地面积：28亩1.1.8建筑面积：16630平方米1.1.9建设规模及内容：1.1.9.1红石镇原料基地新增地28亩，其中：新建厂房、库房、办公及附属设施7700平方米，新上8台2000KVA电熔炉及相关配套设施；1.1.9.2开发园区的深加工部分占地80亩（原有已占土地），其中：新建厂房、库房、办公及附属设施8930平方米，新建一条高温电工级氧化镁粉生产线及相关配套设施。1.1.10建
3、设期限：1年1.1.11项目总投资：8188万元1.1.12资金筹措：项目承办单位全部自筹1.1.13项目可行性研究报告编制单位：辽宁立杰咨询有限公司1.2项目承办单位简介辽宁金丰特种镁质材料有限公司由大石桥金益特种镁质材料厂、辽宁泰丰镁硼化工有限公司和丹东金港矿业有限公司于2008年10月共同组建而成。公司具体组建情况如下：各分公司名称主要负责人丹东金港矿业有限公司回 丽大石桥金益特种镁质材料厂王禹成辽宁泰丰镁硼化工技术有限公司谢启荣其中丹东金港矿业有限公司和大石桥金益特种镁质材料厂分别由回丽、王禹成以个人名义投资。1.3可行性研究报告编制单位基本情况辽宁立杰咨询有限公司位于大连市高新园区黄
4、埔路596号阳光数码大厦10层，注册资本人民币500万元。公司有一支良好素质、老中青相结合的咨询队伍，以及丰富实践经验的高级管理咨询顾问和注册咨询工程师，目前拥有员工25人，半数为国内著名学府毕业的博士、硕士和MBA。按照国际综合性咨询机构模式组建和运营，公司下设产业咨询部、工程咨询部、项目管理部、资产评估部、管理咨询部、行政财务部等业务部门。公司总经理刘立先生，是管理学博士、高级经济师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、中国科技咨询协会创始会员、东北财经大学投融资研究所研究员、大连市社会科学院特邀研究员、辽宁省资产评估专家委员会成员、大连市国土资源与房屋局建设项目预审专家、大连市土地
5、储备中心专家。现任大连建工项目管理公司董事、大连生物制药园科技发展有限公司董事、大连市项目管理协会秘书长、大连市宏观经济协会副秘书长、大连市物流协会副秘书长、辽宁省工程咨询协会常务理事、辽宁省土地估价师协会理事。辽宁立杰咨询有限公司始终遵循“独立、客观、公正、科学”的原则，恪守“质量第一，信誉至上”的宗旨，积极为各级政府部门提供真实、可靠的决策依据，为项目单位减少投资风险，提供优质服务。1.4项目可行性研究报告编制依据1.4.1国家产业发展的方针、政策及地方制定的相关产业政策；1.4.2国内相关行业资料调查；1.4.3中华人民共和国大气污染防治法；1.4.4国民经济和社会发展“十一五”规划纲要
6、；1.4.5国家环境保护“十一五”规划；1.4.6国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；1.4.7投资项目可行性研究方法与案例应用手册；1.4.8投资项目可行性研究与经济评价手册；1.4.9辽宁省建设工程概算定额；1.4.10宽甸满族自治县红石镇规划；1.4.11宽甸满族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；1.4.12丹东市发展和改革委员会文件丹发改审批字20098号；1.4.13宽甸满族自治县红石镇地形、地貌、地质及水文等资料；1.4.14项目承办单位提供的其它相关资料。1.5项目可行性研究报告编制原则1.5.1贯彻执行建设节约型社会的方针，本工程建设中以生产设施为主，辅助设
7、施从简考虑，生活福利设施实现社会化；1.5.2根据国家和辽宁省的矿产品加工业产业政策及国外、国内市场需求状况，拟定生产规模，降低项目市场风险；1.5.3以合理、有效利用资源为原则，充分利用项目区丰富的菱镁矿资源，做到环保生产，为宽甸满族自治县乃至辽宁省矿产品加工业和清洁生产做出新的贡献；1.5.4根据场地地形，总图布置做到流程顺畅，方便运输，布局合理；1.5.5工艺路线、主要生产装置和关键设备，采用国内同规模同行业先进技术，整体设计体现适度先进、安全适用、节约投资、经济合理；1.5.6严格执行国家和地方的有关环境保护、安全、卫生、消防等有关法规、标准和规定，做到文明建设、安全生产。1.6项目可
8、行性研究报告编制范围本项可行性研究报告主要是调查研究辽宁金丰特种镁质材料有限公司新建高温电工级氧化镁项目建设的必要性和可行性，并提出建设方案、估算项目投资及效益分析，通过对该项目的全面分析、论证及多方案的比较和评价，保证其技术可行，经济合理，效益显著，有效地减少投资决策的盲目性，提高资本的产出率。1.7项目建设的背景及必要性1.7.1建设背景我国电工级氧化镁的生产起缘于20世纪60年代，随着国民经济的飞速发展，特别是改革开放近三十年以来，人们生活水平的提高，家用电热器具得到广泛应用，随着出口电热器的增长，对作为绝缘材料的氧化镁的需求也不断增长。电工级氧化镁是镁粉行业的明珠，也是镁粉行业的市场制
9、高点，目前我国辽宁省电热用电工级氧化镁粉的生产已成为支柱产业，全国现有生产厂家200余家，总产量25kta，其中上海实业振泰化工有限公司生产10 kta，其它各厂生产15kta；国内市场需求约35 kta，缺口10 kta。电工级氧化镁仍需从美国、日本等国家进口。电工级氧化镁作为在电热器具上的应用，与诸多种类的电熔氧化镁相比具有特殊的要求，包括化学性质、粒子形状、粒径分布、结晶形状等。因电工级氧化镁直接关系到电热管的使用温度和使用寿命，所以要根据电热管制造工艺选择不同性能和级别的电工级氧化镁。目前国内电工级氧化镁根据不同品种的化学指标如下：电工级氧化镁化学指标 质量分数%品 种MgOCaOSi
10、O2Al2O3Fe2O3普通电工级氧化镁 97 1.2 5.0 0.70.2低温防潮电工级氧化镁 96 1.0 3.0 0.5中温防潮电工级氧化镁高温防潮电工级氧化镁目前，国内外对电工级氧化镁的要求越来越高，由于该产品容易受空气中湿气影响，表面易形成Mg（OH）2结晶，使其电性能大幅度下降；也由于其形态不同，电性能时好时坏，这些问题的解决是提高电工级氧化镁产口质量高低的重要标志。目前我国已采用利用有机硅聚合物对电工级氧化镁表面进行处理的方式，有效提高了其耐水化性能，其防潮性能已赶上发达国家水平；在耐高温方面也采取加无机物添加剂如层状硅酸盐类、硼和铝的氧化物、稀土金属氧化物、氧化铁等，再经过热处
11、理的方法，制得高质量的电热用电熔氧化镁砂，以提高其电学性能，使其能适合于高温区间使用，从而提高了电工级氧化镁原料的利用率。电工级氧化镁具有独特热导及绝缘功能，在高温下也可以减少电从电热圈泄露到外管，并有效地传递热量到外管，是电热器的绝缘填充材料，也是耐高温电热元件的理想填充物。目前，电工级氧化镁广泛应用于带有加热功能的家用电器设备、工业设备以及航天、航空等领域。1.7.2建设必要性1.7.2.1我国蕴藏着丰富的菱镁矿、白云石矿、水镁石矿等资源和海水卤水镁资源，其中，菱镁矿的储量占世界总储量的四分之三，达80多亿吨。在菱镁矿资源的开发和生产上，主要是以轻烧镁、重烧镁、耐火材料级电熔镁、高纯镁砂等
12、产品为主，海水卤水镁资源的开发主要是生产氯化镁工业原料、工业级的氢氧化镁、碳酸镁和氧化镁。但是，无论这些初级产品是利用了镁矿资源还是海水卤水进行生产，其产品的经济效益和附加值都是很低的。利用新技术开发新产品，提高产品的经济价值和镁资源的利用率是我国现有生产企业的头等大事，也是提高企业经济效益的关键所在。对于高温电工级氧化镁产品，如何能生产出符合电加热元件各项电性能指标的电熔镁是关键。1.7.2.2随着出口电热器具的增长，对作为绝缘材料的电工级氧化镁的需求也不断增长，电工级氧化镁作为在电器上应用，在诸多种类的电熔氧化镁中越来越突出。电工级氧化镁是管状电热元件的绝缘填充材料，具有优良的导热性和电绝
13、缘性。高温电工级氧化镁适用于微波炉管、面包机管等高档不锈钢管、英格莱管上；中温粉适用于空调管、咖啡壶管、三明治管、邦迪管等中高档钢管、铁管、铝管上；中低温粉适用于电熨斗管、洗碗机管、饮水机管等铜管、铁管上。我国电工级氧化镁资源主要分布在辽宁省，每年可产2万吨左右，但根据市场需求，每年仍需从国外进口3万吨左右，电工级氧化镁的国产化亟需加深。近年来，我国大力提倡环保型电取暖方式，电热器具企业迅速增多。目前，我国有电热器具厂家近千家，据国家家电协会不完全统计，我国家用电热器具的需求量以每年20%的速度递增，预计到2009年，全球共需高、中温电工级氧化镁粉40万吨。因此，该项目的市场发展空间较大。1.
14、7.2.3宽甸地区有着优越的地质成矿条件，是国家有色金属、贵金属和以硼为主的非金属重点预测区。全县现已探明矿藏57种，查明地质储量13个矿种，现已开发利用28个矿种。宽甸地区镁资源总储量在4亿吨以上，占全国的13%，占辽宁的15%。宽甸镁资源主要有菱镁矿、水镁矿、蛇纹石矿、硼镁矿、白云石矿等多种存在形式，资源的多样化在世界范围内罕见。菱镁矿主要分布在永甸镇和红石镇的四个矿区（坦甸牛皮闸矿区、窑场磙子沟矿区、甬子沟矿区、雁脖子沟矿区），其他地区也有分布，储量约在2亿吨以上，矿石品位在46.550%之间。宽甸地区镁行业的发展与镁行业发达地区相比还是相对较为缓慢的，产品相对单一，缺乏市场竞争能力。为
15、拉长产业链条，提高产品的附加值和整体集群经济效益，宽甸县政府计划建设镁化工基地，主要生产有机镁、无机镁两个系列产品，产品主要包括活性氧化镁、硫酸镁、磷酸镁、硝酸镁、纳米级氢氧化镁、电熔镁砂、氢氧化镁晶须、氯化镁、溴化镁、碘化镁、硅酸镁、高氯酸镁等。综合上述分析可知，该项目的建设前景十分可观，势在必行。2市场预测分析2.1氧化镁市场分析作为一种重要的无机化工产品，氧化镁用途非常广泛。重烧镁砂主要用于钢铁、水泥、玻璃等行业，如制造耐火坩锅和耐火砖等耐火材料；轻烧镁砂用于建材工业，如生产硫酸镁、硝酸镁、氢氧化镁等；轻质氧化镁也可以用作医药行业中的抗酸剂和轻泻剂，食品加工业中的脱色剂，农业中肥料和牲畜
16、的饲料，以及制陶业中。2.1.1国内外氧化镁的生产和消费2.1.1.1国内我国氧化镁产品主要以轻质氧化镁初级粗产品为主，其他精细品种产量甚微。生产方法以煅烧菱镁矿等固体矿为主，近年来逐渐向以卤水为原料转变。20062008年进出口情况如下表所示： 我国氧化镁20062008年进出口情况年 份进 口出 口数 量单 价金 额20061103183.53103661053267.02007455622.5304541972954.02008447003.12801242941.3注：数量，t；单价，美元；金额，万美元。由上表可以看出，氧化镁同期进口价是出口价的36倍，且逐年递增，说明我国氧化镁产品均
17、为价格低廉的初级粗产品，专用、功能化产品少；同期出口量是进口量的3001000倍，说明氧化镁市场很广阔，只要我国氧化镁生产增加品种、提高质量，产品将会有广阔的国际市场。20032008年我氧化镁各主要品种的进出口情况如下表所示，可以看出我国氧化镁产品产量大，但均为价格低的初级产品，而化学纯等精细氧化镁产品进口量比重很大，出口量甚微。我国氧化镁进出口情统计项 目烧结氧化镁碱烧镁化学纯氧化镁2003进口量164.300.051.63进口额4.482.55214.55出口量1187.06304.54出口额1215.212955.714.5920040.820.041.8122.713.06244.7
18、21050.81280.120.2612124.042946.103.2120050.640.111.3816.7914.08203.36906.57236.860.2811458.183000.467.3514.510.201.14127.3729.93132.2285.43217.870.0089685.452397.230.494498.6046.24299.3753.662.30139.17818204.45213007.8620.5010778.992236.052.119135.12209.582384.42230.7713.41326.01597153.52171664.5512
19、0.0210136.681945.420.46我国氧化镁消费也处于开发阶段，消费面比较窄，主要用于橡胶、陶瓷、玻壳、化工、食品、医药等行业 。 以镁砂为例，我国是世界三大镁砂出口国之一，年产量超过25 Mt，但主要以纯度低于95%的产品为主，高纯镁砂（MgO质量分数99%）产量很小，年产能力不足0.4Mt，满足不了国内 1Mt 的年需求量，大部分依靠进口。由此可以看出我国氧化镁的缺口很大，具有很大的潜力。2.1.1.2国外据美国矿山局统计，美国生产的镁产品60%来自卤水，其次是菱镁矿和白云石。生产方法是煅烧由卤水经石灰苛化成的氢氧化镁或菱镁矿，再根据不同用途深加工成功能性氧化镁。煅烧氧化镁总生
20、产能力达1.11.2Mta，其中轻质氧化镁不足300kta。西欧有70%的氧化镁是由菱镁矿和白云石制得，氧化镁总产量为1.51.6Mta，轻质氧化镁产品不足25%。东欧氧化镁主要由煅烧菱镁矿制取，90%以上为耐火级。非洲和中东地区主要以海水或天然矿为原料生产氧化镁，生产能力均在400kta，其中轻质氧化镁产量甚微。亚洲生产氧化镁量较大的国家是日本，生产能力在300kta以上，以碱性煅烧氧化镁为主，耐火氧化镁70%80%靠进口。2.1.1.3国内外差距及发展方向1、我国氧化镁生产规模小，不能适应国外市场需求。美国和西欧，普通苛性煅烧氧化镁厂年产量均在万吨以上，而我国绝大数轻质氧化镁厂在30050
21、0kta。 2、我国生产的氧化镁仍处于初级粗产品阶段，而国外氧化镁产品更趋于多元化、精细化，初级轻质氧化镁产品产量很小。 不同用途的氧化镁产品对物化指标要求不同，价位相差悬殊。如普通轻质氧化镁国内价格目前不超过8000元t，医药氧化镁价格可达38000元t，提高了4倍左右，而成本提高不到1倍；硅钢氧化镁 达20000元t以上，高纯氧化镁达30000元t以上。因而，生产高性能、高附加值的细微化功能产品才能大大提高经济效益，扩大生产规模，最终与国际接轨，如医药氧化镁、硅钢氧化镁、磁性氧化镁、电熔氧化镁、氧化镁晶须以及高纯氧化镁等。2.2电工级氧化镁市场预测分析本项目的主要产品是电工级氧化镁，电工级
22、氧化镁属于重质氧化镁。分子式：MgO；性状：白色或黄白色，无定形粉末，无嗅、无味、无毒，在空气中性质稳定，难溶于水,不溶于乙醇,溶于酸或铵盐溶液中。具体理化指标如下表所示：重质氧化镁理化指标牌号理化指标重质氧化镁（电工级）SiO2CaOFe2O3Al2O3ILB.Dgcm3PH值煅烧温度（）性状99 级99.20.160.170.05.-2500-3000白色0-3097 级97.21.130.980.130.12白色或黄白色96 级96.141.981.250.290.14高温电工级氧化镁是以菱镁矿为基础原料,通过在3000的温度场下,对其熔融,并通过控制晶体生长加入微量物质来控制产品的杂质
23、含量、分布及提高晶体结构的稳定性；再通过严格的化学检测,经过无介质的破碎和对镁粉的高温修补,适当调整破碎度分布；最后通过混料严格控制粒度均匀分布及防潮处理。用途：高温电工级氧化镁是管状电热元件的绝缘填充材料、电热管的核心材料，具有优良的导热性和电绝缘性。主要适用于微波炉管、面包机管等高档不锈钢管、英格莱管上，其高温下的绝缘性能直接关系到电热产品的优劣。虽然高温电工级电熔镁可以耐温3000，但其极易吸潮的特性，大大影响了它的绝缘性能，所以必须涂敷有机硅材料使其具有增水性。近些年来，由于纯碱价格一涨再涨，限制了电工级氧化镁的扩大再生产，致使电工级氧化镁的生产成本大幅度地提高。目前，工业级氧化镁由4
24、800元吨，涨价到10000元吨；医药级氧化镁的价格高达22000元吨以上；电工级氧化镁的价格也高达8000元吨以上。面对国内外电热器具需求量的不断增加，而目前市场上电工级氧化镁供不应求的趋势，电工级氧化镁的价格很有可能再次攀高。该项目的建设可实现年产高温电工级氧化镁粉10000吨、耐火材料25000吨。总之，随着国民经济的发展，高温电工级氧化镁具有非常广阔的市场前景。生产高温电工级氧化镁将是一个技术含量高、附加值高、经济效益好、环保、节能、利国利民的项目。2.3产品价格分析与预测该项目产品根据目前市场行情及未来市场需求状况，以及项目自身所具有的优势，产品价格将以市场为导向，初步拟定为市场较低
25、价格。既可以保证公司的经济效益，也可以利用价格优势扩大市场占有率。2.4市场竞争力及抗风险能力分析该项目的起点要比市场上相关行业的企业起点高，生产设备水平高、生产技术先进、并将严格按照标准进行生产、充分地保证产品最终的质量标准和安全水平，且项目区内有丰富的菱镁矿产资源，可以为项目的建设提供丰富的原材料，价格较低，使产品的生产成本比同行业其他企业要低，进而降低项目的经营风险。所以，该项目产品的市场竞争能力及抗风险能力很强。3场址选择及建设条件3.1建设场址该项目选择的场址位于宽甸满族自治县红石镇内，该镇距宽甸县城36公里，交通、通讯十分方便，基础设施齐全，矿产资源丰富,适合该项目的建设。3.2场
26、址建设条件3.2.1自然条件3.2.1.1地理位置宽甸满族自治县位于辽宁省东南边陲，鸭绿江中下游西岸，地处东经1242212541，北纬40144008。长白山脉未麓，属山岭，重丘地区。东南与朝鲜民族主义人民共和国隔江相望，东北与吉林省集安接壤，西接凤城，北邻桓仁，西北与本溪毗邻，西南与丹东相连。红石镇位于宽甸满族自治县东部，与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望。全镇总面积480平方公里，人口20887人。镇辖9个行政村，其中有5个位于鸭绿江边，江岸线长达100多公里。宽甸地区北靠峥嵘山，西倚黄椅山，东西滨河由北向南穿境而过，城区北高南低，南北高差约20m。峥嵘山山势陡峭，雨季方园100平方公里的
27、山水汇入东西滨河，其中东滨河纳水约72%，西滨河纳水约28%。黄椅山比较平缓，雨季方园40平方公里的山水约50%汇入西滨河。宽甸地区年降水量平均为1200mm，最高年份可达1560mm，且多数集中在7、8月份。3.2.1.2地形、地貌宽甸地处辽东断块山地丘陵区，属辽东山地丘陵地貌类型，为长白山山脉与千山山脉过渡地带，整个地貌形态受基底地质构造骨架控制。群山环绕，峰峦起伏。地貌多变，地形复杂，丘陵和谷地相间为境内地形的主要特征。全境平均海拔400米，地势呈西北高东南低的阶梯状走势，依次分为中山、低山和丘陵区，地貌特征可概括为“八山半水一分田，半分道路和庄园”。3.2.1.3地质及地震状况宽甸地区大地构造单元属中朝准台胶辽台隆营口宽甸台拱区。宽甸县位于中朝准地台胶辽台隆内，灌水青山沟下露河一线以北为太子河浑江台陷，该线以南为营口宽甸台拱。地层属华北地区辽东地层分布区丹东营口地层小区。台陷区主要由上元古界、古生界、及中生界地层组成，
