1、ISO9001版管理评审资料整套资料GGGGGGGGGGGGGGG 有限公司管理评审资料时间：2016年6月30日编制： 管理部审核： 张GG批准： 李GG管理评审计划编号：QR-9.3-01评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。检查本公司质量体系是否按ISO9001 : 2015质量管理体系要求实施和运行。评审组织：最高管理者负责制定管理评审的计划、管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。评审内容：1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况2顾客的反馈意见3与质量管理体系相关的内外部因素的变化4产品的质量情况5不合格品以及纠正措施实施情况6
2、改进的建议7各部门工作总结8公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性9内审结果10资源情况11需改进之处评审准备工作要求：各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于 6月29日前报公司管理部，6月29日下午2时在公司管理部召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。评审时间安排：2016年6月30日编制人/日期：张GG/2016.6.24 批准/日期：李GG/2016.6.24管理评审会议通知QR-9.3-02经公司高层领导研究决定，兹定于 2016年06月30日进行管理评审，此次评审是本公司按照 09001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系 后的首次评审，有
3、关事项特通如下：评审目的：确保本公司质量方针、目标、和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，以满足国际标准要求和相关方的期望，提高本公司的竟争力和适应力；顺利通过认证机构的第三方现场审核；请各部门准时参加。总经理:李GG日期：2016625管理评审会议签到表编号：QR-9.3-03会议内容管理评审负责部门时间2016年6月30日主持人总经理参加人员姓名部门姓名部门总经理管理者代表管理部技术质量部生产部管理评审输入资料编号：QR-9.3-04会议名称：管理评审会议会议时间：2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我
4、们今天召开管理评审会，我代表公司质量管理体系的所有工作人员 ，汇报我们公司体系运行情况，请参会人员充分发表见议，为公司质量管理体系寻找改进 点，使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；1. 质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工，内审员分为两组，确保了 审核人员不审核自已部门工作的要求。2审核前编写了审核实施计划，对各部门应审核的条款进行了确定，使审核工 作能有计划的开展；3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表，确定了提问方式和核查的问题，以 及各部门应核查的记录；4. 确定了各部门审核的时间段，保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的
5、关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下 ，审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期 1天的审核；审核过程中 ,在质量管理方面，有了明显的改变和提高 ,，基本实现了全员参 与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核 ,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠 正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合 2 项 ,同时开出了不符合报告 ,各 部门对不符合进行了纠正 ,纠正效果基本是良好的 ;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一 些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作， 将发现和存在的不合 格认真加以纠正，实现持续改进目的 ,不断提高我们的管
6、理水平 ;2. 在顾客反馈信息和满意度调查方面1.管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集， 顾客对我公司的产 品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。2. 对主要顾客进行满意度调查， 共 4 份,经对收回的统计， 满意度达到 96 。4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。3. 过程绩效和产品的符合性情况1、原材料的合格率 100% ；2、制程的合格率 99% ；3、成品的合格率 100% ；4、顾客满意率较高，反馈较好。5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。4. 不合格品以及在纠正措施方面在体系运行中 ,纠正措施执行方面 ,我公司各部门对内审中发现的向题进行了 纠正 ,但在日常
7、的运行中 ,发现不符合的能力和经验还不足 ,大家的经验和识 别能力不够 ,但随着质量管理体系运行的不断深入 ,我们会逐步走向成熟5. 监视和测量结果对内审中发现的不符合项，在各部门执行纠正措施完成后，组织内审员进行 了跟踪措施验证，验证结果证明纠正措施是有效的，这说明我们建立的管理体系基 本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到 达期望要求。六、改进和变更从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合 0:9001-2015 标准要求，体系运行是有效的，具备自我纠正的能力咅B公司制定的方针和目标符合当前的需求，体系球运行管理在逐步向好的方面发展，目前尚未总七、资发现有需
8、变更的需求唤 源情况：一次交檢台格率9劭姿歪考核2016. 3-2016. 5月 客户满意度这到9钦产品一诙交检合格率达到勺强公司目前管理部八、公公司对軒人輕足、基础设施完善，基本满足要2.采购产品甘格率勻醐司所面临的风险和机遇采取措施的有效, 相关过程进行了风险识别 并做出了;全至考核9016. 3-2016. E月昙求。垢训计划，垢训实谨率达10朋2采购台格率100%,未有不百格品& 性合同履行率均10曲:目应的措施和建议 相关措施和建议是事宜九.质1- 一次立检合格率 A P朗和有效的产并融入了公司的管理当中。量目情7况11 /1 1 -J -J 11 )7 1_1 1 1 z-丿， 1
9、 11 丿 -J 11 11 1 1经考披羽丄 3-2U16. 5月 生产部产品一次交检合格率达到生产任务完咸及时率达到至U山曲7 Lj ZVs公司在相关星 M |/J 1 H VL嗨和层次上建立了目标，情况如下：盘仝考核2016. 3-2016. S月1.产品未发生漏检2 产品为发生错检均达到了要求。十.总结在公司领导层的关怀下，以及全体员工的协做下，质量管理工作取得了较大的 成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作，针对公司机构对的职能部门进行 了质量职责划分。回顾几个月体系的运行情况，我们对日常运行做到监视 ，并进行了分析，发现了体系运行过程存在的不足，及时发出了不符合报告，各部门都能
10、认真对待，积极 的采取了纠正 ,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提 供了有效的决策依据 ,公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力 ,开劈了广泛 的销售业务途径。我公司建立的管理体系是适宜的 ,有一定效果的 ;会议中对质量管理体系、方 针和目标是否需要更改进行评估，销售方面在极积开展业务的同时 ,注重了与客户沟通 ,主动向客户了解服务的 满意程度 ,取得了客户好评各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。 从对各部门 日检查常情况看 :各部门能够认真对待 ,不断自觉的学习领会文件精神 ,主动认真 执行文件规定 ,从本次内部审核的情况看 ,内审工作是成功而有效
11、的 ,我们发现了 质量管理工作的不足 ,这说明内部审核工作是认真的 ,内部审核就是为我们的质量 管理工作寻找和发现改进的切入点 ,不断的改进我们的工作 ,1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求 ;2 我们的质量管理体系运行是有效的 ;3 质量管理体系具备了持续改进的能力 ;4 通过对顾客的满意度调查，达到 96% ，产品一次检验合格率 99证实了 本公司质量体系的有效性5 质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标6 对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由 管理者代表跟踪验证。7 公司现有资源可以满足体系运行要求，无需再添加其它资源。综上所述，我公司的质量管理体系运
12、行是符合是 ISO9001 ：2015 标准要求 的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。总经理：李 GG各部门总结记录： QR-9.3-05 总经理对会议人员强调了本次管理评审的目的，评审的依据，评审内容， 并鼓励大家勇于发言， 将各部门自九千运行以来体系的情况作个说明， 总结过去， 展望未来。各部门工作总结如下：生产部工作总结自 2016 年 3 月份本公司建立新的标准 ISO9001 ： 2015 质量管理体系以来，本 部门围绕以下几个方面进行实施和运行：一、认真学习质量体系文件。在运行、实施质量体系开始阶段， 我们认真组织职工学习质量体系文件， 包括质量手册、 程序文件等。做到
13、先学习，后实施。加强过程控制， 确保提高过程质量。在体系运行过程中，我们认真按照程序文件要求和作业指导书要求进行作 业。对关键工序加强控制，及时作好各种记录。及时完成下达的生产任务， 对设备进行日常保养和计划维修。二、 推行“ 6S”管理，改进现场管理。结合IS09001 : 2015质量体系的建立和实施，我们积极推行“ 6S”管理， 车间现场开展“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”工作，使车间的现 场环境有了较大的改善。三、 严格按文件规定行事技术文件发放到位 现场均使用有效的工艺文件工艺执行情况良好存在的问题和改进建议。四、公司的职工素质还应进一步提高，还应加强对 ISO9001 ：20
14、15 质量体 系知识的学习，使质量体系的要求在我公司真正做到实处。五、进一步加强现场管理，提高管理水平。目前，现场还是略有不足，由于 较拥挤，有时会出现原料摆放不合理的情况发生。应强化人员素质与管理。六、各种设备进行登记，作好台帐。编制设备年度维修保养计划，并实施计划。对设备进行维护保养并记录。编制：赵 GG2016 年 6 月 30 日技术质量部工作总结就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客口味、 只有标新立异， 我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。 为此也以 这为基础做出了公司的这个质量方针。公司生产的产品，人的因素、材料的因素是重点，唯有良好的服务顾
15、客、优异的 作业，才能确保公司立足于市场， 才能使公司稳步发展。 PDCA 也只有在这种氛 围下，才能有效的得以运作。我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要 不断的改进。公司行业的特点，其生产目与满足顾客的需求非常紧密的结合在一起。以公司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企 业经营方针的生要组成部分。 以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作， 体 现了不断改进和满足要求的承诺。方针为制订和评审质量目标提供了框架。信誉至上，公司主要
16、从事的产品生产，信誉往往会对企业的生存起到至关重重点实用参考文档资料 要作用。我公司相对于其它公司，时间还很短，进入这个市场，如要发展，唯有 靠顾客信认。我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。 这因是我们长 期的方针。公司在运行 IS09001 前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目 标。从现行生产和顾客满意度调查来看， 公司产品交检合格率和顾客满意度都达 到以上规定。以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。 从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。到目前为此。所有检验设备都得到检定 / 校准，且保存完好。 供方财产、原料验证、现场标识等按体系要求进行运作
17、。 对原材料进厂严格制定控制， 制定进货规范。不合格的原材料不入现场。对 过程进行严格检验，确保进程的符合性。对完工后的严格检验。做好各种记录。本部制定了检验规范， 对各种产品制定了检验标准， 规定了检验中的抽样方 案，合格判定和不合格判定方法。 对关键工序加强控制， 及时做好各种检验记录。对计量设备进行检定工作，做好计量器具台帐。 对检验工作做了大量工作，为合格做了大量贡献。 质量目标：产品漏检率为 0、产品错检率为 0，达到了设定的要求。 本部对每个员工的素质还应进一步提高， 产质检量是每个员工做出来的， 而 不是靠检验出来的，要加强教育。编制：秦 GG日期： 2016 年 6 月 30 日管理部工作总结本公司开展 ISO9001 ：2015 标准的体系实施以来， 我们做了以下几方面的工作： 一、认真学习体系文件， 按程序文件的要求规范运作为了能确保体系的正常运
