1、对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施， 并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检杳项目计划每季度不少于一次检查序号检杳项目检查标准检杳记录检查结果1工艺管理1、 岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及 时。2、 各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。符合不符合2设备管理1、 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、 备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、 机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无
2、杂音、无振动， 暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。3关键装置 及重点部 位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好， 档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良 好。变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各 接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记 录。防爆区电气设施符合防爆要求。5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水 正常，排水良
3、好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。 消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置 在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。6化学品管理化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过程 中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位， 废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10 Q。各安全阀、液位计、压力表完好且均在 检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。 各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报
4、警装置运行良 好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害 岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾 斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防 范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好 无损。检查与责任制挂 钩记录车间级安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为， 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制
5、定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应米取有效的预防措施， 并立即向安全环保处及公司领导汇报。每月至少检杳一次检杳标准职责本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。工艺本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺 阀门工作状态正常。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞 等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐 蚀、堵塞等情况。设备运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸漏的 运转部件防护
6、罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的 运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。电气电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，保护接地牢靠，电机及 电器兀件无火化及异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内。本车间范围 内的变、配电室门窗、玻璃齐全。仪表仪表的工作状态止常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和次表及阀门动 作统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表的变化在正常范围内，无锈蚀、 松动等潜在危险。现场管理工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻， 应急灯具齐全可靠，气防设施定期维护保养，时刻处于备用状态等，各种安全
7、 设施处于正常状态。使用有毒物品作业场所不得住人。可能发生急性职业损伤 的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器 具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区。安全教育分厂车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记 录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员 应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间 级安全培训教育。外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。本车间关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设施的运行情况正常， 定期进行监督检查，并形成记录。9作业证检查本车间员工在进
8、行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。10警示标志本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检维修、施工、吊 装等作业现场设置警戒区域和警示标志、 。11其他辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行 施工。检查与责任制挂 记录岗位工人日常安全检查表对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事 故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求，对每个检查项目依照检
9、查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理 无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向工段领导汇报。,暂时每日检杳检查记录交接班提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、 安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查， 确保其 处于正常状态。岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查， 本岗位各工艺指标正常，工艺条件无变化；管道无震动、松动、 跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开 关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等 情况。检查运转设备的运转及润滑情况， 各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好， 附机及管线是否有震动；检查静止设
10、备的运行状态； 检查温度、压力、 压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保 护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火 花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指 标范围内。仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次 表和二次表及阀门动作统一。在外在及内在条件变化的情 况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。储罐区储罐区无火源、临时接线等不女全情况，液位管无泄漏、 腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、 漏，各储罐液位正常。辖区内如有外来施工队伍， 施工应不影响正常操作， 按照企业的有关规定进行施工，进出
11、佩戴安全帽等。管理人员巡回安全检查表对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为， 以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。运转设备的基础
12、牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常 响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，静 止设备的运转状态良好。电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地 牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火化及异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全。对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教 育。检查人:检查时间:工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道 畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维 护保养，时刻处于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警
13、 设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全。关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符 合要求。操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时 用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业 证。易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好， 检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行 施工。检查与责任制挂钩记录电气设备（专项）安全检查表对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在
14、状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。每年不少于两次检杳检查项目电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、 二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电 票。定期检修、定期试验、定期清理。2、 落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故 处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备 缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。变配电间1、 变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防 爆、防雨符合规程要求；2、 各类保护装置
15、完整、 可靠，包括继电保护装置的校验、整定记 录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程 要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；3、 电气安全用具和灭火器材配备齐全；4、 配电柜防护符合安全要求；5、 配电柜安装按标准进行设置和安装。电气设备1、 电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违 反标准现象；2、 电气设备完好情况， 包括年度绝缘预防性试验情况； 主要设备 的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、 各种电气设备完好；4、 充油设备、检查油位正常，无漏油情况；5、 瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、 临时设备，临时线有明确的安装要求， 使用时间和安全注意事项；
16、7、 高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线 完好，无过负荷运行情况。防护用品1、 值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；2、 各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、 绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。检查与责任制挂 钩 记 录防火防爆（专项）安全检查表对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、 缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及 它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。对查出问题及时通知有关单位处理
17、，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。厂区及建 筑物1、 消防通道、紧急疏散通道通畅；2、 有足够的便于火火的机动场地；3、 厂区交通道路的信号标志完好；4、 厂区交通道路有足够的照明；5、 各种照明设施完好；6、 阶梯、地面等完好；7、 厂区内物料堆放符合要求生产工艺 过程1、 所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施；2、 有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有 应急处理措施；消防设施1、 火灾探测报警系统完好；2、 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；3、 消防供水系统可靠。作
18、业现场1、 作业现场符合防火要求；2、 各种动力设备的防护装置与设施完好；3、 有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、 火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆 要求；5、 对各种热源及咼温表面有有效防护；6、 有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；7、 高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空 管等有避雷设施且完好；8、 气瓶的放置符合安全要求；9、 作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象， 通风良好，检测报警设施完好；10、 有必要的、明显的安全标志且完好。生产装置 与设备1、 各种机械、设备上安全设施齐全且
19、灵敏好用；2、 有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、 电气系统接地、接零及防静电设施完好；4、 动力源及仪器仪表正常、完好；5、 高温表面的耐火保护层完好；6、 对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。安全管理1、 按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责；2、 各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位；3、 经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改；4、 疋期开展安全教育培训；5、 作业现场无违章作业及违章指挥行为。检查与责任制 挂钩记录压力容器、锅炉（专项）安全检查表对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、 有害危险因素、
20、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标 准化规范的要求。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。基础资料1、 在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示 于容器显要部位2、 在用压力容器必须定期检验3、 有定期巡回检查记录4、 管理制度、操作规程、运行记录齐全5、 作业人员持证上岗设备本体状 况1、 设备的本体没有明显的损坏，表面无油污、
21、浮灰， 无腐蚀严重现象2、 焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣，人孔、 手孔、封头（端盖）等处无泄露3、 疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理，无跑、 冒、滴、漏现象，排水、排污装置运行稳定，定期排污与外部连接1、 容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦2、 连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确3、 与外部管道连接处不得有松动、错位现象本体1、 垂直安装在基础面上，不得倾斜2、 底部支架应牢固，不得有活动现象3、 罐体有接地装置安全附件1、 直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察， 且最高、最低液位有明显标志，防止假水位现象2、 安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有
22、截止阀，是否处于常开状态。3、 安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是 否齐全，是否有安全阀台帐4、 安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工 作压力5、 安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀 严重6、 压力表极限刻度值为工作压力的 1.53倍，最好为2 倍，表盘直径不小于 100mm压力表的精度符合规定， 经校验并在有效期内7、 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、 且有开启标记及锁紧装置；用于水蒸汽介质的压力表应装 有存水弯管8、 同一系统上的各压力表的读数是否一致9、 低压0.11.6MP压力表精度不低于 2.5级，中高压1.6100MP压力表精度不低于 1.
23、5级10、 压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行11、 按规定装设温度计完好、灵敏可靠运行1、 设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内， 不存在超压、超温运行2、 所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压 力表一致3、 运仃记录上的各项参数记录与头际一致，在允许的 参数内4、 气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够 进行严格检查并做好记录安全警示标 志危险区域有醒目的安全警示标牌检修检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换 附件及维修。以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、 监测和化验，有可靠的水处理措施检查与责任制挂钩 记录危险化学品（专项）安全检查表对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有 害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从 业单位安全标准化规范的要求。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位米取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。每年不少
