1、- 4 -安全控制流程图重大安全隐患或经多次 指出仍拒不整改或不停止施工时下发停工令否是否整改是- 5 -建立环保监理机构 编写环保监理规划 编写环保监理细则 编写环保监理月报环保、水保工作流程图指挥部监理项目部各监理组施工中落实 环保水保措现场日常巡视、检查、施定期、不定期抽查建立环水保机构 环水保措施计划 环保措施报审表发现问题口头整改或下发书面通知 并督促整改施工单位施工组织设计环 水保方案及相关 内业资料整改合格不合格继续施工竣工环保验收继续整改合格- 6 -进度控制流程图监理审核影响工期？检查执行情况承包单位责任?完工？- 7 -投资控制流程投资控制准备工作计量支付台帐工程细目划分量
2、清单分解审查施工单位用款计划施工单位填报已完工程计量报审表监理组复核、签认施工单位填报计量支付报审表监理项目部审核总监理工程师签署业主审核业主支付工程款批准的变更设计费用；批准的费用索赔- 8 -工程变更设计流程图I 类、类变更I 类变更类变更- 9 -资料管理流程图- 10 -信息管理流程图- 11 -工地会议组织流程图- 12 -工程计量支付总程序业主签字付款- 13 -费用索赔管理程序不同意不一致- 14 -监理项目部组织审查的施组流程 中铁一局项目部呈报拟审施组监理项目部信息员登记，工程室组织。相关组提出初审意见后，工程室复审汇总审查意见总监签发后，信息员发中交中铁一局项目部修改完善施
3、组监理项目部信息员登记后，工程室组织审查提出复审查意见总监签发后，信息员发业主业主审批后，发监理项目部监理项目部登记后发中铁一局项 目部监理组组织审查的施组流程中铁一局工区呈报拟审施组监理组信息员登记后，监理组 组长组织审查提出审查意见组长签发后，信息员发工区中铁一局工区修改完善施组监理组信息员登记，监理组组 长组织审查提出复审查意见组长签发后，信息员发监理项 目部；项目部信息员登记，工程室核审项目部信息员登记，发监理组 信息员并转发工区- 15 -延期申报、审批流程图延误事件发生在规定的时间内报 延期意向通知连续性 工是 单位在规定的时间内间 申 隔报临时报告 报程序延误事件结束在规定的时间
4、内报正 式索赔申请表监机构提出 理与业主、 承包人协商意见 审批核审批表批准- 16 -试验检测流程图- 17 -标准试验、工艺试验复核流程图- 18 -验证试验、抽样检验流程图- 19 -质量缺陷处理程序框图质量事故处理流程图- 20 -原因是否查明发生重大问题的应急处理工作流程- 21 -必要时原因不清组织技术资料归档- 22 -工序交接检验程序图不合格- 23 -测量工作程序框图有错误施工定位测量认可 审核测量方案 复核测量计算 检查测量操作记录 抽检复核 认可- 24 -原材料质量控制流程告）试验监理判断货钢筋工程工序检查程序等质量检查流程- 25 -号牌钻孔灌注桩施工监理流程- 26 -桩基定位测量检查审查人、材料、机械的准备情况；桥墩台施工监理流程- 27 -同意检查承包商的施 工准备情况质量审查承包商提交 的钢筋隐蔽记录结构强度、各项高程外 形尺寸、表观质量检验预制箱梁工程质量控制程序- 28 -连续梁 0 块段施工控制流程图- 29 -/钢筋验收（）拉连续梁挂篮拼装控制流程图- 30 -审批施组（设计）连续梁悬臂段施工控制流程图- 31 -吊架安装连续梁合龙段施工控制流程图- 32 -验站张拉- 33 -
