1、河北煤矿质量标准化标准及考核评级办法 安全管理 安全管理质量标准化标准及考核评级表(100分)项目项目内容及标准标准分检查方法得分一安全管理机构和人员资质（21）1建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员5检查机构设置及人数2法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证6检查资格证书3特种作业人员必须取得操作资格证6检查证件4必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理2查看计划、培训档案等5按规定成立工会组织2查看资料二安全制度及落实情况（）煤矿应制定和落实下列制度：1各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制2矿级领
2、导和管理人员带班及入井制度制度3事故隐患排查、治理、报告制度4安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度5安全办公会议制度6安全目标管理及奖惩制度7安全技术审批制度8安全教育培训制度9设备器材检查维修管理制度10爆破器材使用管理制度11入井检身和出入井人员清点制度逐项检查各种制度及落实情况三图纸资料管理（5）煤矿应有下列图纸：1矿井地质和水文地质图；2井上、下对照图；3采掘工程平面图；4通风系统图和网络图；5井下避灾路线图；6井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7井下运输系统图；8瓦斯抽采系统图；9安全监测装备布置图；10排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11井下通
3、讯系统图；12主要巷道布置图5查看图纸资料四操作规程和作业规程（5）各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施5逐项检查五矿用产品和安全规划、安全费用（9）1按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验3按规定检查标志和检测检验情况2井下各类标志牌齐全、清晰、准确2抽查3按规定提取和使用安全费用、
4、安全风险抵押金、维简费2查台帐及有关资料4年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况2逐项检查六上级检查落实情况、技术资料建档管理（6）1对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况4查阅有关文件和资料管理，现场检查2技术资料需建档管理，档案明确清晰2查阅有关技术资料七停产整顿及复工情况（8）1停产整顿情况。3检查资料。2开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况3检查资料3“三违”情况的检查2根据记录和现场检查项目项目内容及标准标准分检查方法得分八监测监控系统管理（12）1、煤矿应将安全监测监
5、控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度3现场检查2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐管理人员、工程技术人员以及相应的系统维护人员：设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。系统维护人员经三级及以上煤矿安全培训机构培训，取得资格证书3检查资料及人数3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地
6、装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理3现场检查4、煤矿必须与本集团公司或所在市（县、区）安全监测监控系统联网3现场检查并操作九监测监控传感器设置（12）1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定，传感器示值准确；监控设备的报警点、断电范围、复电点、信号遥传等符合规定 6查现场和记录2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪6查现场和记录十便携式甲烷检测（3）便携式甲烷检测报警仪数量满足要求
7、；按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录3现场检查十一监测监控系统维护（13）1、监测监控设备性能完好；建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录；安全监测监控设备每月至少进行1次调试、校正；每7天必须使用校准气样和空气样调校1次，每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试5检查调试、校正记录2、矿井应设监控中心室、设备维修室、库房以及便携式仪器发放室；建立以下台账和记录：(1)安全监测监控设备台账和牌板；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超
8、限断电闭锁功能测试记录； (8)安全监测监控设备使用情况月（季）报等；（9）有安全监控系通图和接线图；（10）日报必须有矿长和总工程师审阅签字；（11）瓦斯数据应保留一年以上4现场检查3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验4检查检修记录采煤单体液压支柱工作面安全质量标准化标准及考核评分表（100分）项目项目内容及标准标准分检查方法得分一基础资料管理（10）1建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，分析处理记录闭合2检查资料2采煤区队定期召开安全办公会议，定期进行全员安全教育与培训活动（有
9、计划、教案，记录齐全），定期组织隐患排查与治理活动，资料健全2检查资料3开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改情况的班现场安全确认工作，记录健全。1对照现场查看资料4矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告1检查资料5有合格的作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见（3）工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选
10、择有科学依据（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施（5）生产现场有作业规程及经审批合格正在使用的临时安全技术措施。悬挂各种施工图、表及设备布置牌板3检查资料及现场6支护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录，现场有一定数量的完好液压支柱和顶梁备用，其数量符合作业规程要求1检查资料及现场二顶板管理（20）1、控顶距符合作业规程规定，两出口与工作面放顶线放齐2全面检查2、控顶范围内顶底板移近量每米采高不超过100mm4沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点。3、顶板不出现台阶下沉，悬臂梁到位，端面距不超过300mm，梁端接顶3全面检查4、炮采工
11、作面要及时挂梁，机采工作面挂梁不得落后机组10米，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁（使用双楔顶梁时，要加打贴邦柱）2全面检查5、单体支柱工作面要采用全承支护，不得出现空载、失效柱及使用不完好铰接顶梁4全面检查6、梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm， 局部冒落地点的上顶要用木料插严背实，上顶冒高超过300mm时，要用木垛接顶3全面检查7、煤壁侧临时支护符合作业规程规定2全面检查三工作面支护（20）1单体柱、铰接梁铰接点要成直线。排、柱距偏差及铰接梁铰接点之间偏差均不大于1006沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点。共10点2支柱迎山劲，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力8060KN
12、，10090KN 4沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点。共10点3单体柱完好，无外观缺损，采高控制在作业规程规定范围，活柱伸出量不低于200mm，最大不超过有效行程的90%单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软或不见底时，要穿好柱鞋（钻底量100）2全面检查4倾角25时，刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施，靠近煤壁的两排支柱间有保持支柱稳定性的连接装置。机采工作面应采取防止采煤机自滑的安全技术措施2全面检查5顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶梁联挂。铰接顶梁完好，铰接率90，无单梁单柱现象。支柱编号管理3全面检查6回柱放
13、顶切顶排支柱数量齐全，无空载失效柱，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达10，必须加强支护，悬顶过大要采取措施进行强制放顶。放顶时按组配足水平楔3现场检查四安全出口与端头支架（10）1、上下机头、机尾处正确使用4对8根长钢梁支护或双楔顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力8060KN，10090KN4梁、柱全面检查2、上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，1020m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度1.6m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到1002均匀选10个点3、 架棚
14、巷道超前替回距离符合作业规程规定，两帮及老塘档矸有效2全面检查4、 超前支柱初撑力不低于50KN。2均匀选10个点五假顶和煤炭回收（10）上、中分层假顶工作面：1分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水2现场检查2分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（2.0m3）记载在（1：500）图上1现场检查3分层采高按作业规程规定不得超过100mm1现场检查4不任意丢顶煤和留煤柱1现场检查一次采全高和底分层工作面：1回收率达到要求2现场检查2不丢顶、底煤。（必须留时要有专项批准的措施）1现场检查3浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm）
15、1现场检查4不任意留煤柱1现场检查六两巷及文明生产（15）1巷道净高不低于1.8米，宽度必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好 4均匀选5点和在各点之间选5点共10点2进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定3全面检查3进回风巷无淤泥、无积水（长5m,深0.2m）、 无浮渣、杂物、材料、工器具、码放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通2全面检查4各种图、牌板（设备布置图、系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范2现场检查5备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定2现场检查6进风巷设置照明装置，间隔距离不超过30米2现场检查
16、七机电管理(15)1 乳化液泵站使用自动配比装置，压力18MPa，乳化液浓度不低于2%-3%，使用自动配比装置，有现场检查手段4全面检查2工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不代煤，刮板输送机刮板、螺栓齐全、有效。机采工作面铲煤板齐全。顺槽刮板机插帮完好1全面检查2 胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏， 急停开关灵活可靠，转载点喷雾齐全有效2全面检查4电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理，电缆悬挂、管子铺设符合规定，煤电钻电缆按规定盘好。闲置设备和材料放在20米以外的安全地点。淋水地点下方的电气设备有防护措施2全面检查5机采工作面采煤机机械、电器部件完好，导轨轴、齿条轴连接可
17、靠，电缆槽无浮煤（矸）、电缆托移链完好、插帮连接轴齐全有效2全面检查6行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置2全面检查7、运料绞车完好、稳固牢固，信号可靠，符合作业规程要求。钢丝绳拉力验算、检验、使用符合规定。运输轨道符合要求2全面检查综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（100分）项目项目内容及标准标准分检查方法得分一基础资料管理(10)1建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，分析、处理记录闭合1检查资料2采煤区队定期召开安全办公会议，定期进行全员安全教育与培训活动（有计划、教案，记录齐全），定期组织隐患排查与治理活动，资料健全1.5检查资
18、料3、坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改情况的班现场安全确认工作，记录健全1对照现场查看资料4、矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告1查资料5有作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用综放工艺；（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见；（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算；（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面
19、安装、回收的专项措施；（5）生产现场悬挂作业规程及经审批合格正在使用的临时安全技术措施。有各种施工图、表及设备布置牌板3检查资料及现场6、放顶煤工作面按国家及省局要求进行消突，并于投产前验收，验收记录保存完好1.5检查资料7支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录，现场分别备有不低于在用单体液压支柱、铰接顶梁数量15%的完好支柱和顶梁1检查资料及现场二顶板管理(20)1两出口控顶范围内，顶底板移近量按巷道高度小于等于100mm/m。顺槽顶板与采面顶板之间没有落差（放顶煤工作面顺槽沿顶掘进除外）。4测量出口煤壁处和放顶处顶板高差；全面检查顺槽与采面交接处顶板2工作面不出现台阶
20、下沉，前梁接顶严实，端面距340mm。 3全面检查3机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于300mm3均匀选5点和在各点之间选5点共10点3 煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐：伞檐长度超过1米时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层不超过200mm， 厚煤层不超过250mm2全面检查5不准随意留顶煤开采。必须留煤顶、托加矸开采时，必须有专项批准的安全措施3全面检查6工作面倾角超过15时，支架要有防倒、采煤机防滑措施；倾角25时，刮板输送机有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施2全面检查7采高控制在作业规程规定范围内。活柱伸出最小200mm,最大不超过支架活柱最大行程的90%3均匀选5点和
21、在各点之间选5点共10点三工作面支护(20)1支架完好，不漏液、不串液、各控制阀有效。推溜连接装置完好。进回液管无挤压2全面检查2初撑力不低于规定值的80(立柱和平衡千斤顶有表显示)2全面检查3支架要排成一条直线，其偏差不得超过50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过100mm4均匀选5点和在各点之间选5点共10点4 支架顶梁紧贴顶板,调整好掩护梁与顶梁角度，保证顶梁末端与顶板垂直，最大仰俯角7，支架垂直顶底板，采面倾角超过15时，歪斜54均匀选5点和在各点之间选5点共10点5侧护板正常使用，架间空隙200mm，浮货清扫干净2全面检查6. 相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护
22、板高的2/3)，支架不挤、不咬2全面检查7放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求，放煤空插板与尾留间距离、高度符合作业规程规定。顶煤从放煤口往上算起，其安息角不超过45度。尾留与支架架脚尾部无大块煤矸堆积3全面检查8支架全部编号管理,牌号清晰，操纵阀手把有限位装置1全面检查四安全出口与端头支护(10)1使用端头支架或其他有效支护形式，并在作业规程中说明；放顶煤工作面机头（尾）必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定1全面检查2全封闭工作面与转载机机尾及面留机尾连接的支架落后标准支架距离不能超过一步2全面检查3倾角超过25度工作面在机头处留有小面时，按单体
23、液压支柱工作面管理，并在作业规程中明确规定支护方式2全面检查4. 上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，1020m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度1.8m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施2均匀选10个点5架棚巷道超前替回距离符合作业规程规定，两帮及老塘档矸有效。采空区悬顶不超规定1全面检查6超前支柱初撑力不低于50KN2均匀选10个点五假顶和煤炭回收(10)上、中分层假顶工作面：1分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水2全面检查2. 分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩
24、石（2.0m3）记载在（1：500）图上1全面检查3. 分层采高按作业规程规定不得超过100mm1全面检查4. 不任意丢顶煤和留煤柱1全面检查一次采全高和底分层工作面：1回收率达到要求0.5全面检查2不丢顶、底煤（必须留时要有专项批准的措施）1全面检查3浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m2内浮煤平均厚度不超过30mm）1全面检查4不任意留煤柱0.5全面检查5、顶网铺设符合作业规程规定2全面检查六两巷及文明生产(15)1巷道净高不低于1.8米，宽度必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好 4均匀选5点和在各点之间选5点共10点2进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作
25、业规程规定3全面检查3进回风巷无淤泥、无积水（长5m,深0.2m）、 无浮渣、杂物、材料、工器具、码放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通2全面检查4各种图、牌板（设备布置图、系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范2现场检查5备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定2现场检查6进、回风巷设置照明装置，间隔距离不超过30米2现场检查七机电管理(15)1乳化液泵站使用自动配比装置，压力30MPa，乳化液浓度不低于3%-5%，使用自动配比装置，有现场检查手段4全面检查2工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不代煤，刮板输送机刮板、螺栓齐全、有效。顺槽刮板机
26、插帮完好。破碎机有防止人员误入的急停装置1全面检查3胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏， 急停开关灵活可靠，转载点喷雾齐全有效2全面检查4电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理，电缆悬挂、管子铺设符合规定。闲置设备和材料放在20米以外的安全地点。淋水地点下方的电气设备有防护措施2全面检查5采煤机机械、电器部件完好，导轨轴、齿条轴连接可靠，电缆槽无浮煤（矸）、电缆托移链完好、插帮连接轴齐全有效2全面检查6行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置2全面检查7运料绞车完好、稳固牢固，信号可靠，符合作业规程要求。钢丝绳拉力验算、检验、使用符合规定。运输轨道符合要求2全面检查掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分表（100分）项目项目内容及标准标准分检查方法得分文明生产（40）一作业规程编制（4）1. 作业规程内容齐全：编制依据来源、地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等2查作业规程2. 施工条件变化时有补充措施1查作业规程3. 审批手续完备，有贯彻、考试和签名记录1查作业规程二施工图板（4）1. 作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、供电系统图、通风系统图、监测监控系统图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图2现场检查2.图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬
