1、4.4生产系统副总：-负责部门内部人事复试工作； -组织对生产成本进行分析。-保障公司安全文明生产。-对下属部门的任免提出建议。-负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动; -组织制定、修改公司有关技术发展规划，并组织实施协助总经理完成各项技术经济指标。 -组织领导技术引进工作-初步审定工人编制和工时材料成本定额计划。 -初步审定本部制定的各种管理制度。 -签发（转）本部下达各项工作指令，审核本部所发生的各项崐费用开支。-及时向总经理汇报工作。 4.5厂长（生产、品质、行政人事、计划采购）-参与编制公司中长期生产发展规划，编制并执行年、季、月、日度生产计划。 -主持召开生产调度会
2、议，签发生产管理文件及会议纪要。-审核不公司生产系统相关申请及报表。 -审核公司设备新增、维修、使用计划。 -对生产所需人员提出配备方案。 -负责公司的质量管理工作，定期组织召开质量工作例会，解决企业重大质量问题。-对本部门行政工作全面负责，领导下属完成本职工作。-每月组织有关人员对公司生产、设备安全、现场进行检查考核。-负责行政人事部门统筹指导工作；-负责召开员工大会； 4.6工程部主管：-负责部门制度、管理体系的执行与改进工作；-负责本部门团队建设及人员管理选、育、用、留等工作；-做好部门下属的绩效考核工作及各种报表的审核工作；-负责做好本部门日常管理工作；-做好本岗位的6S作业；-制程技
3、术之研究、订定；-公司新产品打样及客户样品之确认；-主导设备保养与维护，维持设备之正常运作；-生产品质之研究与水准之提升，满足客户；-不良品之降低、处理及研究；-负责制定工程部的绩效考核依据及相关文件；-制订作业指导书；-参与体系内审、管理评审工作；-完成公司交办任务。 4.7.1车间主管： -负责新产品打样作业； -负责车间设备的保养、维护工作； -负责车间新产品图纸及技术文件的制订作业； -协助生产部对不良品进行分析、改进之处理； -制定、修编设备安全操作规程，并培训各班长；-制程异常，客诉异常，分析改进等工作；-参加公司管理评审会议。4.7.2产线线长： -负责作业指导书的制订；-负责生
4、产线日常管理工作； -每日主持召开班前会，执行上级下达的任务、指令，合理安排本班组人员的岗位、工种，认真检 查各机台、工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，有效地组织生产，确保完成任务。-培训指导领料员、操作人员的技能提升工作-负责生产工艺的改进；-负责本线的设备保养维护工作；-协助生产对不良品进行分析、改进处理作业；-负责新产品打样跟踪作业； 4.7.3领料员：-负责生产用料的领、管、发、补、报等工作-协助线长处理、统计产线不良品-协助线长做好本线的6S工作；4.8品管部负责人：-负责公司内部所有品质活动的策划和落实；-负责指导产品检查标准的建立与完善；-负责对客户投诉的联络回
5、复并协调处理；-负责监督仪器量具的检定和协助供应商评审；-工厂所有的品质上的全面撑握。如：原料的，所有制程中的成品，以及成品出货前和到客户的使用情况的追踪；-与生产负责人的更好沟通，发现问题和及时解决问题，做好协调工作；-负责公司所有不符项的跟踪、检查、结案工作；-负责新进员工的品质意识培训；-负责审核品质相关报表；-负责部门所属地区的6S执行工作及参与公司6S检查工作；-参与公司的质量管理体系内审、管理评审等工作；-负责每月品管部的质量统计工作，并在每月5号前上交前月质量统计报表；-参与公司每年的管理评审会议；-完成上级交办事项。 4.8.1IPQC检验员： -负责各车间的制程巡检工作； -
6、负责各车间的首件检验工作； -负责巡检中的问题提报及有关品质改善提案作业； -负责不合格品的标示、隔离作业；-做好本部门的6S工作；4.8.2.2IQC、FQA检验员： -负责公司所有自购料和客供料的检验； -负责公司生产完成的产品检验工作； -负责记录清楚检验报表的填写； -负责不合格品的标识与再检验作业； -负责更新本部门的检验标准文件；4.9行政人事部负责人： -负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行; -负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费
7、;-负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;-负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;-负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;-编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排;-负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;-负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作;-配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理
8、意见;-负责公司保安、保洁、宿舍等后勤管理工作；-负责社保办理；-负责做好薪酬计划管理工作；-负责员工与企业劳资关系协调处理工作；-做好上级交给的各项临时工作；-管理评审会议的参与；4.9.1司机职责： -公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。-车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。-司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。-出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，
9、要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。-司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。-司机因违章或证件不全被罚款的，违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。- 公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后；-司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。-司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。4.9.2电工： -负责公司的水、电设施的维护工作； -负责公司设备设施的电路维修、保养作业； -负责保障公司生产、生活
10、、办公安全用电； -负责公司效仿安全检查、提出改善方法； -负责与政府水电部门联系沟通公司用水、用电事宜； -及时完成上级交待的其它工作事宜；4.9.3保安岗位：-总要求：忠于职守、坚守岗位、保障安全、热情服务、做好交接、万无一失。-负责对责任范围区域进出货物，对货仓开出放行条，相关权责人有无签字及真伪签字性进行确认，并在放行条上签字确认。-负责查验员工上下班是否佩戴工牌，对未按要求佩戴工牌的员工有权拒绝进出。-负责接待盘问外来人员，并做好相关登记，发放、回收来宾证。-每天上下班时负责检查员工是否排队打卡，是否代人打卡。并对违纪人员记录上报。-每天下班负责对员工用金属探测仪检查，确保物品安全无
11、丢失。-每天负责对所管辖责任区域进行安全、纪律巡查，发现违纪及时纠正并向甲方提报处罚。-每月负责甲方消防安全器材点检记录，每年主导，甲方协助进行至少2次消防安全逃生演习。-有义务对外来滋事者进行阻拦、报警，以确保甲方员工的人身安全。-巡查中发现各类生产、消防安全隐患，有责任向甲方提出整改报告，并跟进整改事项完成。4.10销售/业务部经理：-全面计划、安排、管理市场部工作。-制定年度营销策略和营销计划。-协调部门内部与其他部门之间的合作关系。-负责本部门制度的建立实施、修订、完善到位；-负责本部门的人员管理与团队建设，做好部门的人员选、育、用、留等工作；-制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度
12、。-指导、检查、控制本部门各项工作的实施。-配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。-拟订并监督执行市场规划与预算。-拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。-制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。-对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。-拟订并监督执行市场调研计划。-拟订并监督执行新产品上市计划和预算。-制定各项费用的申报及审核程序。-负责指导监督部门做好6S工作；4.10.1业务员-遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。-以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造恒立银丰制造品牌。-负责为客户提供参考
13、意见和最佳服务。-熟悉厂家和货物的品种、质量、交期等特点，并建立良好的客户关系.-对客户的特殊要求及时给予解答，并在生产通知单上注明清楚。-每日要建立完整的工作日记，每月要完成公司下达的业务指标。-完成领导交办的其它工作事项。4.10.2客服/跟单员：-建立客户意见表（或投诉登记表）之类表格。-负责与客户就客户投诉进行沟通了解,了解产品型号数量交货日期投诉内容等,并详细记录.-负责客户投诉处理结果的跟踪。-负责跟踪客户加工单,把加工单转化为生产通知单并跟踪交期。-负责客户财产的接收、登记与联络工作。-负责与客户就相关业务上的信息进行沟通作业。-负责客户的出货单编制并跟踪出货工作，并对异常状况及
14、时做出纠正及预防措施。- 掌握市场信息，了解竞争对手。-了解每月或每季度对所有客户进行一次调查,总结.-负责客供料的交期跟进及品质异常沟通；-负责做好本岗位的6S工作；-负责客服相关表单的制作,汇总,报告.4.11采购人员：-严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。-负责供应商调查、考核、评价及监理合格供应商的工作。-积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量、等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。-熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
15、-以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。-熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。-按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价，降低采购成本，提高采购质量；-定期了解产品质量、听质量管理人员、仓管及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。-及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“请购单”为采购依据。-严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购
16、进的一切物资要及时通知仓库管理员、质量部等人员验收，按规定办理办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。-熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。- 服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。-执行“物料紧急出库”申请；-负责供应商定期评估和本岗位的6S作业；4.12财务部：-参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。-参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。-负责本组制度、管理体系的执行与改进工作；-负责本本组团队建设及人员管理选、育、用、留等工作；-做好本组下属的绩效考核工作及各种报表的审核工作；-负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
17、-负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。-负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。-负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。负责销售货款的收款工作，并及时送交银行。-负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。-负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。-协助出纳做好货款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。-负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。-负责银行财务管理，负责支票等有关结算
18、凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。-负责先进管理，审核收付原始凭证。-负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。-负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。4.12.1会计职责：-设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。-编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。-编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。-协助办公室建立低值易耗品台帐。-各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表-根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分
19、别设置。-会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。-根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。-对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。-编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和 资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。-负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规
20、定的范围。-会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。-负责成本核算和利润核算-拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。-编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。-正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。-负责每月公司的薪资核算和发放；-负责每月对固定资产的盘点与管理；-负责对货仓、生产车间每月物料盘点工作；-负责公司的成本核算、分析、改进工作；-完成上级交办的其他工
21、作。4.12.2出纳职责：-办理现金收付和银行结算业务：-严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。-库存现金不得超过银行核定的标准，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。-严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交
22、给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。-编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。-登记现金和银行存款日记账。-根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相
23、符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。-出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。-保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。-保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。-做好本岗位的6
24、S工作；-完成财务部经理交办的其他工作。4.13普通员工：-遵从班长指令，服从班长安排-严格按照岗位SOP、SIP、设备安全操作规程生产作业。-严格遵从品质三不原则，不接收，不制造，不流出不良品，做好产品自检。-按时、按质、按量完成作业。-工作量不足时主动协助他人工作。-按时完成上级交办的其他工作。-做好6S，安全生产。4.14计划岗位职责：-对企业内部订单、客户资料秘密的安全负责。-负责不定期向直接上级述职。-负责协助上级领导完成整个生产总计划和总目标-负责生产通知单的评审，综合协调生产计划及物料计划。-负责综合调整生产部各车间生产能力，当无法满足交期时，可提前提出申请.-负责制定与审查生产
25、计划，以使公司产能得到最大的利用，确保产、供、销平衡。-负责对生产计划的各项进度的检查，当生产、物料出现异常时进行协调及处理。-负责物料进度、物料损耗的监控与跟踪；库存量的控制，呆废料的预防、控制及处理。-负责生产物料数据统计的分析。-就本部门有关问题与其它部门进行沟通、协调并对直接领导负责-从业务处接收订单需求，并根据人力、机器模具、物料库存和购备状况评审订单，回复交期。-根据主生产排程，制定未来短期（如1周）的日排程。注意需追踪物料、机器模具、人力的齐备情况下方可执行日排程。日排程需考虑如下因素：订单交期、订单性质和大小、客户重要性、客户习性、产品生产周期、瓶颈工序、规模生产、生产的稳定性和平衡性。-开立工单等生产日计划单。-订单完成后的结案与总结工作：对成品、半成品库存与呆滞、不良品率、生产计划的达成进行分析与改
