1、二、环境影响因素分析 38三、环境保护所依据的主要标准及规范 38四、环境保护与治理措施 39第九章 节能 43一、用能、节能规范标准与节能原则 43二、产品综合能耗指标及分析 44三、主要节能措施 45四、项目节能综合评价 47第十章 项目的组织机构与管理模式 48一、组织机构 48二、经营管理模式 49三、劳动定员与人员培训 49第十一章 项目实施进度安排与招标方案 51一、项目实施进度安排 51二、项目招标方案 51第十二章 投资估算与资金筹措方案 54一、建设投资估算 54二、资金筹措 56三、投资使用计划 56第十三章 项目财务评价 58一、财务评价依据及范围 58二、基础数据及参数
2、选取 58三、财务效益与费用估算 58四、财务盈利能力分析 60五、综合效益分析 61第十四章 项目结论及建议 62一、结论 62二、建议 62附表：项目投资估算及财务分析表附图：1、项目区域地理位置图2、项目厂区平面布置图第一章 总论一、项目概述1、项目名称：2、项目性质：新建3、项目选址：冠县县城东部，东环路北首4、项目承办单位： 5、项目负责人：6、联系方式：二、报告编制依据及研究范围（一）编制依据（1）中央2010年一号文件（2）聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划（3）国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）建设
3、项目环境保护管理条例国务院令第253号；（5）建设工程项目可行性编制规程（7）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（8）现场勘查所得的资料数据（9）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。2、指导思想结合项目区传统肉牛养殖规模与牛肉外销经验、无工矿企业等资源条件和区位优势，贯彻可持续发展战略，以生态经济学原理为理论基础，坚持发展经济与环境保护相结合的原则，尊重自然、生态优先、系统优化、自然分区、市场引导、综合开发、规模经营、富裕农民、服务城市，逐步将项目建设成以绿色环保为主的绿色肉牛业生产示范带。3、研究范围根据国家对项目设计的有关规定，对项目建设的必要性、市场需求、
4、建设内容及建设规模、环境保护、投资估算与资金筹措和效益分析评价等方面进行研究与分析，为项目的立项决策提供可靠的依据。三、项目承办单位与技术依托单位简介1、项目承办单位项目承办单位冠运鲁西黄牛养殖有限公司，由冠县第二运输有限公司投资成立。企业以鲁西黄牛的养殖、屠宰、深加工为主营业务，以创建一流的畜牧高新技术龙头企业为发展目标，走产学研密切结合的路子，计划利用3-5年的时间建成鲁西地区最大的科技型农业产业化龙头企业。鉴于生态产业已经成为21世纪产业发展的根本方向，公司在开发当地畜牧良种资源的同时，着手进行生态饲料加工、优质肉牛养殖深加工基地建设，同时利用多学科科研成果和高新技术，组织开发满足二十一
5、世纪人们提高生活质量需要的新概念生态产品。2、技术依托单位情况项目实施后，计划聘用山东农业大学、青岛农业大学等院校畜牧专业的专家、教授为我公司的长年技术顾问。公司将在山东农业大学等相关院校招聘大中专毕业生100名，以提高企业员工的综合素质水平。本项目技术依托单位中国农业科学院畜牧研究所成立于1957年，隶属于农业部，是全国综合性畜牧科学研究机构，是国家昌平综合农业工程技术研究中心畜牧分中心和农业部动物营养学重点开放实验室的依托单位，有价值3000多万元的新型仪器设备。现拥有中国工程院院士1名，研究员17人，副研究员45人，博士生导师8人，国家及部级有突出贡献的专家5名，农科院特聘一级和二级学科
6、杰出人才12人。1996年被农业部评为全国农业科技机构科研和开发综合实力“百强研究所”和“基础研究十强所”。所内设有动物营养学和饲料科学两个博士点、动物营养学博士后流动站；动物营养学、饲料科学、家畜繁殖学和动物生产学4个专业硕士学位点；20年来共培养硕士毕业生75名，博士毕业生24名；在国内外学术刊物上发表论文700余篇，出版著作210部。建所40多年来，累计取得科研成果121项，其中获奖成果102项，包括国家级奖励20项，省部级奖励52项，其它奖励30项，获国家专利5项，其中仅在动物营养和饲料学科就荣获国家科技进步二等奖四项。畜牧研究所以科研为本，积极促进科研成果转化，创办了“北京中畜阳光有
7、限公司”和“北京华谷生物营养科技发展有限公司”等多个高新技术企业，为我国畜牧业的持续发展做出了应有的贡献。长期以来，中国农科院畜牧研究所在畜禽遗传育种、品种资源、动物营养与饲料、草地与饲料作物、繁殖与生物技术等学科，技术力量雄厚，先后承担多项国家科技攻关、自然科学基金等重大研究课题，取得了国家级和省部级重大科研成果奖68项；在牛羊冷冻胚胎移植、胚胎分割、卵母细胞体外培养、保存和怀胎移植等方面的研究取得重大进展，是全国农业基础研究十强研究所之一。四、项目主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积亩2402总建筑面积平方米1088002.1
8、其中：肉牛育肥区665002.2 肉牛屠宰区150002.3肉制品加工区120002.4办公生活区140002.5公用设施13003生产规模3.1年出栏肉牛及加工能力头200004能耗年耗电量万度6003.2 年耗水量m35项目定员人3206项目总投资万元56069.36.1建设投资47069.36.2 铺底流动资金8000.0.66.3 建设期利息1050.07资金来源7.1项目资本金36069.37.2 申请银行贷款20000.08财务数据8.1预计销售收入235008.2年利润总额11829.68.3年税后利润8872.2投资利润率%21.18.4静态投资回收期年6.4税前9建设期1.5
9、第二章 项目建设背景、可行性与必要性一、项目建设背景党的十六大提出了建设小康社会的宏伟目标。要实现全面建设小康社会的奋斗目标，重点在农村，关键在农民，难点在增收。改革开放20年，畜牧业已成为农村经济的支柱产业，农民增收的重要途径和国民经济新的增长点。加快畜牧业发展，必将为全面建设小康社会尤其是农村小康建设的重要支柱产业。根据当地畜牧业发展规划，结合我县的资源优势，搞好绿色养殖示范带建设，发展绿色肉类加工业将是促使我县畜牧业向优质化、产业化发展的关键，对全县畜牧业的发展将起到巨大的示范带动作用。山东鲁西黄牛无论是役用还是食用，在国内都是属于牛类中的优良品种。在食用方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量
10、高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种深受人们欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平的不断提高，人们的食肉结构也发生了较大的变化，牛肉以其味道鲜美，营养丰富，喜食的人日益增多，食用量逐年加大，市场上牛肉供不应求，价格累累上涨。目前，我县内的黄牛养殖多是家庭牧养形式，这种牧养形式受草原面积所限，难以形成较大的生产规模，生产数量非常有限。因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求矛盾也越来越突出。据有关部门统计，我县每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达几万头，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力是相当大的。很显然，仅仅依靠过去那种牧养方
11、式是无法解决这一供求矛盾的。因此，许多经济发展比较好的地区，都采取了比较先进科学的圈养方式进行饲养，即使没有草原也照样进行规模发展，如山东省的许多地区、阜阳市都有着典型的成功经验，获得了非常可观的经济效益。从实践中看，该项目实属投资虽大、见效快、易行可靠的好项目。二、项目建设的可行性1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于农业经营性投资项目管理办法的有关规定指出的，符合国家产业政策。2、资源优化配置的客观需要提出开发肉牛业的开发因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源，具有发展养牛业得天独厚的资源优势。3、农村致富奔小康的需要。发展肉牛生产是农民致富奔小康的有效途径。养牛风险
12、小，投入少，收益高。由企业带动农户，农户负责母牛和牛犊的饲养。企业负责架子牛的收购并强制育肥，将会大大提高农民养牛的积极性。养牛还能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，达到富国强民的目的。4.提高人民生活水平的需要。一方面缓解牛肉共需矛盾，确保有效供应。我国人均牛肉消费量仅是世界平均水平的15%，市场牛肉供不应求，其价格不断上涨，牛肉和猪肉同比价已由几年前的1：1上升到目前的3：1.同时，人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少，影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛深加工提供优质化、多样化、高档化的牛肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的生活水平。5、促进生态农业良
13、性循环发展的需要。从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛，通过其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛过腹还田，增加土壤有机质含量。提高地力，形成“牛多肥多粮多秸秆多牛多”的良性循环，不仅能减轻畜牧业依赖的负担。发展肉牛养殖，对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。6、实现当地畜牧业发展战略变化的需要。目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链条不长。据国内外农业发达地区成功的经验证明，当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1：1
14、左右时，农业产业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过本项目鲁西黄牛养殖基地的建设，引导冠县当地农民进入日益发展的肉牛养殖市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展，实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。三、项目建设的必要性山东是我国的东部的沿海省份，是华北肉牛带的重要组成部分，也是“十二五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，山东省各级政府对发展畜牧业特别是养牛业十分重视，
15、将畜牧业作为山东省贫困落后地区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了关于加快发展现代畜牧业的意见（鲁政发201033号）和关于加快农村经济和农业发展的意见等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养牛的积极性，养牛业得到了迅速发展，到2010年全省存栏肉牛已达500万头，全年出栏牛382万头，牛肉产量24.22万吨。养牛业已经成为振兴农村经济、增加农民收入的重要途径。项目区农村历来具有养牛的传统习惯，经过近年来的大力发展，已经具有一定的群众基础和成熟的配套技术，并形成了以鲁西黄牛为代表的全国重要的优质牛主产区。据实验测定，鲁西黄牛在放牧条件下，其初生重、6月龄、12月龄体重，净肉率分别
16、比本地牛提高49、36.9、48.8和58，18月龄育肥牛日增重可达1000克以上，已接近世界肉牛品种的增重水平。另据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，以鲁西黄牛为代表的黄牛牛肉品质，已达到世界公认的肉用品种牛，并且品质远远优于国内其他黄牛。但是近年来我省优质黄牛优势没有得到充分发挥，由于屠宰加工严重滞后于养殖业的发展，致使全省相当一部分优质肉牛以活畜廉价出售，现有的屠宰加工大部分由农民自由进行，工艺技术落后，屠宰量低，没有形成规模。即使有一定规模的屠宰厂，也只是进行简单的屠宰，高档次的部位肉没有得到有效开发，产品档次低品种单调，优质肉牛的高附加值难以实现，严重影响了农民养牛的积极性。为了充分
17、开发我省优质黄牛资源，变资源优势为商品优势，走产供销一体化的产业化发展道路，建设现代化、规模化的肉牛饲养及屠宰加工企业是十分必要的。第三章 市场分析及预测一、市场需求分析随着改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，任命物质生活水平的不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、乃的需求量将越来越大，每年将以20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加，近四年，我国牛肉产量增加145%，产量达340万吨，平均占有量翻了一番，即便如此，我国人均占有量也只有不到2公斤，而世界平均水平为15公斤，发达国家则高达30-60公斤左右。我国每年从国外进口牛肉大约15万吨，需要花费大量
18、外汇，可见国内市场前景十分看好。如北京地区拥有1200多万人口，还有大量的国内外旅游观光者，各国的驻华使馆、商住机构聚集在此，各类宾馆、饭店林立，牛肉及其食品营养丰富，深受消费者欢迎，需求潜力相当大，北京清真从国外大量购进。特别是上海、杭州等地区作为国家金融和旅游城市，模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大，引育杂交后的鲁西黄牛、西门塔尔牛、夏洛莱牛以肉质细嫩，味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。特别是西部大开发的实施，中原西部油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加广阔，可见该项目的实施，将会填补这一国内市场的空缺。另外，西方已把牛肉作为西餐食品的主要用肉，
19、不久的将来，牛肉食品将在人们饮食中占有主导地位，朝着营养、方便、物美价廉、适销对路的方向发展，具有非常广阔的市场前景和竞争力， 中东、东欧等许多地区及国家目前牛肉进口比5年前增加了7倍多。近年来我国生产的牛肉不仅供就国内市场，还以肉质鲜美等优势在港澳、韩国、俄罗斯及东南亚地区有较高的竞争力，深受外商的欢迎，产品供不应求，有广阔的国际市场。二、市场竞争力分析山东鲁西肉牛早在上个世纪七、八十年代就打入了港澳台市场，具有较好的国际声誉。同时，根据有关部门进行的黄牛育肥及屠宰测定，我国的黄牛牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界公认的水平。在全国五大品种牛肉
20、中尤其以鲁西牛、皖北牛、晋南牛、秦川牛品质最佳。目前，国内涉外饭店、高档宾馆需要的高档牛肉基本上从国外进口；该项目以冠县特有的优质肉牛为基础，以生产高档牛肉为目标，其产品完全可以替代进口产品。同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。第四章 项目建设规模与建设内容一、项目建设规模冠运鲁西黄牛养殖有限公司依托山东冠县现有鲁西黄牛养殖基础，项目计划投资5.6亿元，利用1-2年的时间建成集饲料加工、肉牛养殖、屠宰、肉制品加工、生鲜肉类冷链物流等于一体的放心肉牛产业链一体化工程，实现年出栏加工肉牛20000头的养殖加工规模。二、项目主要建设内容1、
21、良种繁育场项目公司新建优质肉牛繁育场4个，年出栏20000头以上架子牛。2、肉牛育肥场项目公司新建肉牛育肥示范场4个，年出栏肉牛20000头。3、20000头肉牛屠宰加工项目新建肉牛屠宰加工生产线2条、年屠宰能力20000头。4、有机肥与沼气工程示范项目每个繁育场、育肥场建设有机肥加工厂与沼气工程。利用牛粪生产沼气、有机肥，变废为宝，实现产业与资源环境和谐发展。5、饲料生产项目新建裹包青贮、微贮秸秆饲料项目与精饲料加工项目，形成年产2万吨饲料加工能力。6、肉制品加工项目新建1000吨真空小包装熟牛肉制品，1500吨微波牛肉干。7、肉牛屠宰副产品加工项目新建油脂加工项目、牛骨加工项目、牛脏器、牛
22、血等副产品生物生化项目。8、生鲜冷链物流配送中心项目在建设2000m2生鲜冷链物流配送中心。通过物流配送技术，确保公司的生鲜、制品及时、新鲜、配送到终端调拨，以满足消费者需求。9、防疫及配套工程项目项目配套建设防疫站，建立肉牛防疫体系，实现了肉牛防疫工作的经常化、制度化、规范化，为黄牛养殖及牛肉加工项目的快速健康发展提供强有力的保障。10、办公及生活区建设项目新建行政办公楼、质检中心、肉牛研究中心等办公用房11000平方米，用于日常企业办公、产品质量检测、科研使用；新建职工宿舍及餐厅3000平方米，满足项目需要。第五章 项目选址与建设条件一、场址所在位置现状冠县位于冀鲁豫三省边界地区，是山东西
23、部的省际边城，也是交通便利的生态小城，总面积1152平方公里，辖18个乡镇、街道办事处，754个行政村。冠县历史悠久，文化底蕴深厚，春秋时期系晋国冠氏邑，元升冠州，明定冠县至今，现有辽国千年兵城、武训祠、冉子墓等历史文化古迹26处,是著名平民教育家武训、清末农民起义领袖宋景诗的故乡。冠县是革命老区，抗日战争时期，邓小平、宋任穷、杨勇等一大批有影响、有威望的老干部均在这里生活战斗过，被誉为鲁西北的小延安。这里环境优良，风光秀美，是全国平原绿化先进县、造林绿化百强县和著名的“鸭梨之乡”，林木覆盖率达到40%。二、自然条件（1）气候条件冠县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均
24、气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280 mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40。其次是北到东北风频率占20-30，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米秒，最大风速23.2米秒，最大瞬时风速35米秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。（2）地质条件冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-19000。（4）
25、工程地质条件拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。（5）交通运输条件冠县区位条件优越。是山东省西进内陆市场、东连沿海发达地区的“桥头堡”，既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向资源丰富、市场广阔的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部，成长性较强，发展潜力较大。邯济铁路、青兰高速公路、309国道东西穿越县境，京九、京开公路纵贯南北，紧邻京广铁路、京九铁路、大广高速、德商高速等交通干线，可以1个小时到达济南机场和邯郸机场，3个小时到达北京和青岛港口、天津港口。邯
26、济铁路扩能改造工程正在实施，明年底冠县将正式开通客运专列。三、施工条件项目场区施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的公路；高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜；施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施就近解决。第六章 项目建设方案一、规划布局原则本项目肉牛养殖加工基地工程规划布局。坚持四大原则：一是统筹规划、合理布局、分步实施的原则；二是依托龙头企业、规模化生产、产业化开发的原则；三是区域优势、相对集中、成片发展、突出重点、适应经济发展水平的原则；四是生产发展与环境保护并重原则。二、项目建设方案（一）良种繁育场项目1、建设规模公司新建优质肉牛繁育场4个，
27、年出栏20000头架子牛。2、选址原则及要求（1）符合国家畜牧主管部门制定的种牛良种繁育体系规划布局要求；（2）符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划要求；（3）场址应选择在交通便利，水源充足，水质符合无公害食品 畜（4）场址应具备满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件，并具备就地处理和消纳排出粪污的条件；（5）场址距交通干线应不少于1000m，距居民居住区和其他畜牧场不小于2000m。3、技术方案和流程（1）建立肉牛繁育体系根据鲁西地区的自然条件，肉牛养殖现状及发展方向，建立肉种牛核心群，以当地鲁西黄牛的繁育为主，做到因地制宜，技术与效益统一，提高生产效率和经济效益。肉牛繁育体系（二）肉牛育肥场项目公司新建肉牛育肥场4个，年出栏肉牛20000头。（1）符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划要求；（2）场址应选择在交通方便，水质符合无公害 食品畜禽饮用（3）场址应具备满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件，周围要有足够的土地面积消纳其粪便；（4）场址距交通干线应不小于1000m，与其他畜牧场、畜产品加工厂的不少于1500m，距居民居住区不少于2000m。3、技术方案和工艺流程（1）育肥用架子牛品种及要求以当地鲁西黄牛为主，拟采用安格斯或夏洛来等种公牛进行改良。架子牛首选18-24月龄的阉公牛为好，最大不超过36月龄，体重要求可以利用母牛育肥（20月龄以内）。
