1、1 年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；2 人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；3 人员流动率的统计图；审核条款:1. 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用2. 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力3. 4.4 - Operator Training: 操作者培训4. 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识5. 7.1 - Knowledge
2、 & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）6. 7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训7. 8.1 - Safety & Health: 安全与健康8. 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行9. L: 1.2 - Language Skills:语言技巧机：1 设备/模具明细2 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）3 设备/模具能力研究（CPK） （看板内容）4 设备/模具产能分析（订单评审，生产计划安排）5 设备/模具点检表（操作台前悬挂）6 设备停机率的统计（看板内容监控
3、设备/生产稳定状况）7 设备利用率统计（看板内容）8 设备/模具年度保养计划（看板内容）9 保养纪录10设备/模具维修记录10 关键备件明细及库存管理11 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）审核条款4.2 - Industrial Equipment: 工业设备4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护料：客户需求预测-采购计划-采购-来料检验-入库-领用-
4、上线-成品-交付客户1 供应商预测 （年度，月度，及后三个月） 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认） 采购订单2 来料检验 检验指导书（基于GB2828抽样标准） 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图） 不合格通知单及8D改善报告3.4 - Incoming Inspection:3 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 安全库存与极限库存设置 安全库存与极限库存监控 仓库盘点记录及精度统计（看板内容） 仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区） 生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区 物
5、料标识（属性标识，状态标识，先进先出标识） 仓库的温、湿度管理及监控 效期商品的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）4 运输管理： 运输异常记录与改进措施 运输和交付的跟踪审核条款：3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出）7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制8.1 - Safety &L:4.1 - Transportation Management:运输管理4.4 - Delivery & Shipment Follo
6、w-up: 运输和交付跟踪5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数5.4 - Finished Goods Inventory Control &成品库存控制和盘点精度 5.6 - First-In-First-Out （FIFO）:先进先出 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentatio
7、n:货物接收和仓库台帐5.8 - Inventory Control （stock dashboard）:库存控制5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装法：1 工序流程图（看板内容）2 工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）3 生产过程中的标识 零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等） 设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）4 生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）5 质量记录： 流程单（记录从原材料半成品成品整个过程的关键参数） 零件标
8、识可追溯到整个加工过程及原材料的参数 首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。 自检记录 巡检记录 终检记录 出货检验记录6 统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）3.5 - Traceability: 可追溯性4.1 - Competence over Manufacturing Processes: 生产过程中的能力工作指导/操作检验指导4.5 - In-Process Inspection:在线检验- End Product Inspection: 最终检验5.1 - Knowledge of measuring 测量
9、方面的知识7.1 - Knowledge &环：1物理环境： 定置化管理：区域划分区域标识5S实施（看板内容） 安全通道标识 安全防护措施与急救箱配置 2人文环境： 员工着装与胸卡配带 企业文化 宣传标语 1.4 - Work Station Condition:工作现场的条件 8.1 - Safety & 8.2 - Health: 健康 8.3 - Environmental: 环境 8.4 - ROHS Compliance:测量系统：1 量验具履历表/明细表2 量验周期校验计划及完成情况（看板内容）3 量验具鉴定记录4 量验具的发放与回收记录5 量具异常情况处置记录6 不合格计量检测结
10、果通知及产品追溯计划7 GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）8 GageR&R记录表9 量验具报废记录10 量验具采购计划及校验增补计划5.2 - Measurement Calibration System:不合格品控制：1 不合格品控制流程2 来料不合格（属供应商管理过程） 不合格通知单8D改善措施报告 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）3 过程不合格 不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因） 质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式） FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容） 不合格品月统计分析 月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内
11、容）4 顾客退货品（属客户管理过程） 退货品分析及8D 改善报告 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理3.9 - Reverse Logistics:退货管理三客户管理：1 客户清单2 客户服务职责划分3 客户产值分布统计图（明确关键客户）4 业务增长率统计（看板内容）5 交货合格率（看板内容）6 交货及时率（看板内容）7 客
12、户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）8 8D改善报告回复及时率9 8D改善报告关闭率10 客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）11 客户满意度分析及改善措施（看板内容）12 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等13 客户财产管理（财产明细，管理措施，异常情况报告记录）2.3 - Customer Documentation: 客户文件6.2- Customer Satisfaction: 客户满意度 L:3.7 - Customer Satisfaction: 3.1 - Customer Service:客户服务3.8 - On Time
13、 Delivery （OTD）:及时交付率四供应商管理：1 供应商管理程序2 供应商认证过程客户/产品/采购需求-供应商调查-初筛-供应商评价记录-合格供应商名录 3零件认证过程 样品-小批-中批-大批-批准4供应商管理： 年度审核计划及完成情况（看板内容） 不合格通知及8D改善的推动 交货及时率（看板内容） 交货合格率（看板内容） 供应商管理指标设定 3.2 - Supplier Quality Management: 供应商管理6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付指标五持续改进：1 每月质量目标的统计记录2 质量目标的达成情况月度汇总 & 原因分析 & 改善措施（看板内容）3 内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）4 内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭5 纠正及预防措施一览表（看板内容）6 管理评审记录7 质量例会的开展与记录（看板内容）8 持续改进计划（看板内容）1.5 - Continual Improvement:;
