1、附件：记录保存期限一览表（暂仅供参考）序 号记录名称记录内容保存期限收集部门备注1管理评审记录管理评审计划各部门上报的评审输入管理评审报告及会议签到表 管理评审改进项目实施表长期人事行政 部2方针、目标及其 实施记录制订的公司质量方针管理方案及其解释 历次方针、目标、管理方案监测记录长期人事行政 部3内审记录各年度审核、实施计划及内审报告各审核项目检查表各内部审核不合格项报告单 内审会议签到及不合格项分布表长期人事行政 部4人力资源管理 记录各类人力资源需求申报表 各类培训需求申请表 各类培训计划及培训签到表3年人事行政 部各类职位说明书历次培训考核记录各种培训记录证书原（复）印件（包括外培取
2、证） 及培训有效性评估记录长期5危险源辨识、风 险控制记录各类职业健康安全、环境管理巡查表现场管理综合检查整改表工作场所噪音测量及车间卫生检查记录、环境因素调查评价表及危险废物转移处理记录等1年人事行政 部重大风险危险源、重要环境因素清单应急准备和响应演习记录应急计划评审报告突发性紧急事故避难措施分析报告事故或紧急情况调查报告长期6合同管理记录产品出库明细单成品出门证顾客发票开具通知单长期财务部阶段生产计划1年销售部合同评审表合同变更情况说明发货通知单成品出库解货单买卖合同文本长期7计划管理记录生产指标统计表 车间产成品汇总长期生产部销售计划单2年各月份生产计划各制膜计划单各分切任务单各物料施
3、工单生产计划完成情况统计表1年8生产过程统计 记录各制膜收卷质量记录生产线日能耗及各能耗消耗情况表各车间实际生产工时表、各类损失工时表及破膜记录表各技术要求单生产质量及安全日报表及各车间成品月报表原料调拨申请单车间原料实际耗用及月份包装辅料计算表等外卷划去情况统计表及母卷划去申请表等样品通知单各类母料试用通知单1年生产部各类原料、母料、物料试用报告长期9产品产销记录产成品统计台帐产成品销售统计台帐各类原材料、辅料耗用计算表 产品产销存汇总表长期仓储部10设计控制记录样品试用膜申请单1年研发中心顾客需求信息调查表产品改进建议书新产品开发设计立项报告设计计划书新产品设计评审表、配方单及其改进记录产
4、品物性表单新产品设计用各材料申请表新产品样品检测报告及其改进记录样品试用报告表及其改进记录长期11采购控制记录各采购申请表及各供方评价表 各自采物料价格核定表2年采购部合格供方清单合格供方调整审批表长期各采购合同12产品检验记录各原料熔融指数监测报告各入库原料、辅料检检验记录各线生产质量跟踪表各薄膜检验结果汇总表分析室交接班记录及分切检验员交接班记录各线产品外观质量记录烟膜二次分切质量跟踪表（）线生产质量日报表及BOPP薄膜产品检验报告1年品管部13不合格品控制 记录原辅料不合格统计报告让步接收品使用情况表使用发现的原辅料不合格记录记有不合格情况的生产线质量控制交接表各母卷异常情况汇总表各类产
5、品改切通知各类退货不合格评审处置报告生产线质量控制反馈表原辅材料异常情况反馈单1年品管部14文件控制记录体系文件发放审批记录表文件更改申请和审批表体系文件现行修订状态控制清单修订控制页及销毁文件记录单文件归档登记表文件借阅申请登记表各体系文件存档本各一份体系文件一览表、及分布一览表 受控表单一览表长期人事行政 部15记录控制记录受控表单一览表长期人事行政 部16监测设备管理 记录计量器具分类汇总台帐计量器具分布汇总表各在用计量器具周检计划表各量规仪器履历卡（含校准记录）计量器具内校记录表各监测设备封存、停用、启用、报废申请各重要计量器具随机资料长期品管部17仓储管理记录各类原料日报表各类原辅料
6、入库通知单及各生产入库单各采购入库记录单及各到货清单各包装物料退仓、退货单各领料单各原料、备件收发存月报表辅料收发存日、月报表各成品日、周、月报表原辅材料检验通知单及各退货单、货物出库单呆滞物料申请处理表2年仓储部18造粒记录各再造粒入库交接单 造粒日产量报表1年采购部19法律、法规及其 它要求管理记 录各法律、法规及其它要求获取登记评价表法律、法规及其它要求清单适用法律、法规及其它要求摘要合规性评价表长期总经办20顾客满意度调 查记录各顾客满意度调查表各顾客满意度分析记录、报告3年销售部21抱怨处理记录各顾客抱怨处理表签收单 各退货入库单1年技术部各顾客抱怨信息反馈表及各顾客抱怨处理表 各顾
7、客走访情况记录表传真函长期22产品交付管理 记录各发货通知单各产品出库明细表各成品出库解货单2年采购部23信息沟通记录各工作联系单各市环保局、安全局相关通知及执行结果记录； 有关质量、安全、环境内部通报1年人事行 政部员工座谈会记录每月经营管理会议记录3年人事行 政部24数据分析、纠 正、预防措施记 录各纠正和预防措施记录表各质量分析会记录生产质量日、周、月报、质量通报3年品管部25基础设施管理 记录招标项目立项申请表设备到货确认验收单 固定资产入库、领用单 资本金支出申请表 设备总台帐及设备履历卡设施（设备）封存/启用申请单 项目维修指令及项修总结报告长期设备部固定资产清理申报表各类设备故障处理报告各类试用备件申请及验收报告等长期设施（设备）维修记录表设备部值班记录表各设备巡、点检表1年26生产工艺过程 控制记录标准工艺单长期制膜、分 切、涂布线车间投料记录表配料工艺指令单配料使用统计表原料使用通知单O线总控生产记录O线制膜收卷质量记录分切交接班记录打包工单线配料添加剂使用情况点检表1年注：1、电子版文件应长期保存;2、与食品包装相关产品的记录保存期至少为2年。
