1、文件的编审批程序应符合施工单位的体系文件规定，文件封面的落款为施工单位名称，并加盖施工单位章。2监理项目部、业主项目部应从文件的内容是否完整等方面进行审查，提出意见。SXMB5 管理制度报审表经审查该管理制度健全，内容完整，具备可操作性，同意按此制度进行管理。1本表用于过程控制，不需要移交。2施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报监理部审查，如果管理制度全部包含在项目管理实施规划中，则不需要单独报审。3专业监理工程师审查要点：a） 该管理制度是否健全；b） 内容是否完整；c） 是否具备可操作性。SXMB6 施工进度计划报审表经审查施工总进度计划符合工程施工进度一级网络计划要求；施工
2、进度的安排合理、可行，能够保证均衡、有节奏施工，同意按此进度计划组织施工。1 施工承包单位在工程开工前，应制定工程施工总进度计划（二级网络计划），在施工过程中，还应根据工程需要和建设单位的要求，编制工程年、季、月、周进度计划或单项工程施工计划。施工承包单位应将这些计划报项目监理部审查。2 专业监理工程师审查要点：a） 施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求；b） 施工进度的安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工；c） 资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。SXMB7 施工进度调整计划报审表经审查该施工进度调整计划合理，同意调整计划，按此调整计划组织施工。（施工
3、进度调整计划不合理，不符合网络计划要求，不同意此调整计划，重新调整报监理部）SXMB8 变更工期报审表根据招标文件第几条和施工合同第几条规定，同意（不同意）变更工期几天。1 当由于某种非施工承包单位责任原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工承包单位可申请变更工期，报项目监理部审查。2 项目监理部审查要点：a） 造成工序延误的原因是否非施工承包单位的责任；b） 被延误的工期是否影响计划总工期；c） 施工承包单位是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误；d） 所附依据性文件和证明文件是否齐全；e） 工期计算是否正确
4、。如果上述部分项目已在临时延期申请中进行过审核，则可以相应省略。SXMB9 停电申请联系单SXMB10 工程施工需主网配合停电计划表SXMB11 施工日志SXMB12 施工周报SXMB13 施工月报SXMB14 工程项目交底纲要SXMB15 甲供设备材料需求计划报审表经审查所上报的需求计划同工程实际施工进度需求相符，请建设单位针对上报的计划落实设备到场计划，以满足工程进展需要。1项目监理部审查要点：a） 施工单位上报的计划是否与当前实际施工进度相协调；b） 所上报的设备是否与设备技术协议书上的设备名称、型号、数量一致；c） 设备技术协议书上的交货时间是否能够满足施工需要，如满足需要即可按照上面
5、的审查意见进行填写，不能满足需要还要协同业主进行催货，使其尽可能的满足施工需要。SXMB16 乙供材料需求计划SXMB17 工程开工报审表经审查工程上述各项开工条件与投标文件一致、准备充分，相关报审手续已完成，条件具备准许开工。1监理部审查确认后在框内打“”。2项目监理部审查要点：a） 工程各项开工准备是否充分；b） 相关的报审是否已全部完成；c） 是否具备开工条件。3本文件必须由总监理工程师签字。SXMB18 单位（分部）工程开工报审表经审查工程上述各项开工条件准备充分，相关报审手续已完成，具备开工条件. 总监审批意见：同意开工。1.实际使用时，应根据单位工程的特点，对开工条件的内容进行增删
6、。2专业监理工程师审查确认后在框内打“”。a） 该单位工程各项开工准备是否充分；SXMB19 工程复工申请表经审查整改措施合理、有效，停工因素已全部消除，具备复工条件，准许复工。1承包单位在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。a） 整改措施是否有效；b） 停工因素是否已全部消除；c） 是否具备复工条件。SXMB20 工作联系单SXMB21 会议记录（附件：签到表）SXMB22 文件收发记录表SXMB23 通用报审表SXMB24 会议记录问题执行反馈表SXMB25 监理工程师通知回复单经验收整改后工程质量达到规范
7、要求，同意（施工、隐蔽、复工）1 本表为监理工程师通知单的闭环回复单。2 如监理工程师通知单所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。SXMB26 工程总结SXMB27 施工单位启委会汇报表二、安全管理部分SAQB1 电力建设工程分包安全协议范本SAQB2 安全文明施工实施细则报审表经审查该安全文明施工策划方案内容完整，施工管理组织责任制落实到位，管理规章制度健全，现场总平面布置合理，文明施工各项设施、安全标牌齐全、设置合理，施工安全措施补助费和文明施工措施费计划符合本工程，同意按此策划施工。1本表用于过程控制，不需要移交归档。2施工承包单位在工程开工前应
8、进行安全文明施工二次策划并报监理部审查。安全文明施工二次策划由承包单位项目部编制，公司安监部门审核，公司主管领导批准。文件封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。3项目监理部审查要点：a） 文件的内容是否完整，是否符合安全文明施工总体策划方案，并对文件编制质量提出评价意见；b） 制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标；c） 是否建立了安全文明施工管理组织，责任制是否落实；d） 安全文明施工管理规章制度是否健全；e） 施工现场总平面布置是否合理；f） 安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理；g） 安全文明施工措施和环境保护措施是否有效。SAQB3 施工应急预案报审表
9、经审查紧急联络与救护体制健全；应急资源的准备充足；此方案可行。同意用于本工程。2施工承包单位在工程开工前应就施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急处理预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。a） 紧急联络与救护体制是否健全；b） 应急资源的准备是否充足；c） 处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。4、应急预案应报建设管理单位备案。SAQB4 安全文明施工报审表经审查该所上报的安全施工设施配置单、文明施工措施申报单、安全文
10、明施工设施进场验收单、实施验收单符合招标文件及合同要求。1 开工前，该表由施工项目部编制，经监理项目部审核、业主项目部批准，作为整个工程安全文明施工设施配置的依据。2 安全文明施工设施进场时，由施工项目部填写此表，业主项目部和监理项目部参照已批准的安全文明施工设施配置申报单进行审查验收。SAQB5 主要施工机械/工器具/安全用具报审表主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查机械设备定检报告、起重机械的安全准用证、安全用具的试验报告均符合要求，数量、规格、型号满足本工程施工要求，同意使用本工程。1 施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场主要施工机械或工器具或安全用具时，应将机械、工器具、安
11、全用具的清单及检验、试验报告、安全准用证等报项目监理部查验。2 施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。3 项目监理部审查要点：a） 主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要；b） 机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求；c） 安全用具的试验报告是否合格。SAQB6 大中型施工机械进场/出场申报表经审查进场设备与投标文件一致；适合现阶段工程施工需要；拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等报审合格，准许进场同意使用。1 本表用于过程控制，不需要移交归档。2 施工承包单位在大、中型机械设备
12、进场或出场前，应将此事件向项目监理部申报。3 项目监理部对进场申报的审查要点：a） 拟进场设备是否与投标承诺一致；b） 是否适合现阶段工程施工需要；c） 拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。4 项目监理部对出场申报的审查要点：a） 拟出场设备的工作是否已经完成；b） 后续施工是否不再需要使用该设备。SAQB7 分包计划申请表经审查所上报的分包计划、范围符合国家法律法规、施工承包合同中的相关规定。1施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为委托施工项目部向监理项目部提出分包计划申请。2施工承包单位应说明分包范围（施工内容及工程量）、分包性质（专业分包或劳务分包）、工程地点、计划
13、工期、拟分包工程总价、分包工程占施工合同总价百分比。3监理项目部审查要点：a）分包范围是否符合国家法律法规、建设单位有关规定。b）分包范围是否符合施工承包合同约定。c）分包范围是否符合总承包单位在投标书中的承诺。SAQB8 施工项目部安全管理台账目录三、质量管理部分SZLB1 工程创优施工实施细则报审表经审查创优实施细则的内容完整，针对性强；全面落实了建设管理单位的创优思想；与建设单位的创优规划相符；创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施具体、有效、有针对性，同意按此细则实施。1承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的创优规划制定详细的工程创优实施细则。实施细则由承包单位项目部编制，
14、公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。a） 创优实施细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价；b） 是否全面落实了建设管理单位的创优思想；c） 是否识别了本工程的施工难点，识别是否准确、全面；d） 是否确定了施工的创新点和亮点，确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符；e） 创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性。SZLB2 质量通病防治措施报审表经审查该措施内容完整，针对性强，符合国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求。a） 防治措施项目是否全面，符合国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求。
15、b） 制定的措施是否具有可操作性。c） 是否结合了国网公司系统大部分地区输变电工程质量状况，提出了针对性的防治措施SZLB3 施工质量验收及评定范围划分报审表（土建或电气）经审查该施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，同意按本项目划分报审资料。1施工承包单位在工程开工前，应对承包范围内的工程进行单位、分部、分项、检验批施工质量验收及评定范围项目划分，并将划分表报项目监理部审查。2施工承包单位应结合各单位、分部、分项工程施工特点，明确划分原则并制定W、H、S点。a） 施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面；b） 定W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量；c） 三级验收责任是否
16、落实。4总监理工程师审查同意后，并请建设管理单位审批。SZLB4 工程控制网测量报审表经审查（或复核）工程测量控制网布设合理，测量成果符合几级（一、二、三、四）测量规范要求，同意按此放线定位施工。施工承包单位在工程开工前和施工过程中，应将工程控制网的测量结果向项目监理部报审。专业监理工程师审查要点：a） 工程控制网测量是否正确；b） 数据记录是否准确。SZLB5 计量器具台账SZLB6 主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查仪器、设备的定检合格证明文件有效，种类、数量满足施工要求，同意使用本工程。1 施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将主要测量、计量器具、试验设备的清单及其定检
17、合格证明文件报项目监理部查验。 测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要； 仪器、设备的定检合格证明文件是否有效，仪器、设备是否在定检周期内。SZLB7 试验（检测）单位资质报审表经审查实验室的资质等级、人员证件、计量器具已法定部门计量检定证明齐全、有效，试验范围满足本工程的试验项目及要求，同意使用。1施工承包单位在工程开工前，应就拟委托试验的单位向项目监理部报审，附本工程的试验项目及其要求，拟委托试验室的资质等级及其试验范围、法定计量部门对该试验室试验设备出具的计量检定证明、试验人员的资格证书。a） 拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求是否通过计量认证；b） 试
18、验资质范围是否包括拟委托试验的项目；c） 试验设备计量检定证明。SZLB8 分包单位资质报审表经审查该分包单位资质、业绩资料、管理人员及特殊作业人员资格证和上岗证证件齐全有效，分包范围在施工单位资质范围之内，同意分包。1施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。2分包事项在施工承包合同中无约定的，分包必须经建设管理单位书面同意。3施工承包单位应说明分包工程名称（部位）、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程的百分比，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、企业概况、历年承担的主要工程介绍、项目负责人及主要管理人员的资质、工作简介
19、等等证明该分包商能够胜任此项分包工程所需要的文件和分包合同（包括安全施工协议）。4专业监理工程师审查要点：a） 分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力；b） 分包范围是否符合国家法律法规、国家电网公司有关规定和工程承包合同约定（或建设管理单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺；c） 分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律法规和国家电网公司的有关规定。SZLB9 主要材料及构配件供货商资质报审表经审查该供应商资质证件齐全、有效，材料、设备符合技术规范及设计要求。（同意使用本工程）。1 施工承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件
20、报项目监理部审查。2 主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。3 资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表中应在附件中详列资料名称。4 项目监理部审查要点：a） 供货商资质证明文件是否齐全；b） 供货商资质是否符合有关要求。5 根据施工承包合同，材料供货商资质需要报建设管理单位批准的，应报建设管理单位审批。SZLB10 工程材料/构配件/设备进场报审表经审查质量证明文件有效，与所报数量清单一致，抽检试验报告满足规范及设计要求，同
21、意进场。1 本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。2 施工承包单位应在主要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文件报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。3 主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。4 对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号等唯一性标识要素。5 质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。6 项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。7 对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场前，将有关质
22、量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。8 项目监理部审查或验收不合格，应要求施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。9 项目监理部意见填写要点：a） 试验结果是否合格或满足规范或设计要求；b） 试验报告版面质量是否符合归档要求。SZLB11 产品检验记录SZLB12 主要设备开箱申请表经审查设备按供货合同进场，同意开箱抽检。1 设备材料开箱检查由监理单位组织，业主项目部参与导线、绝缘子、铁塔、光缆（线路工程）和主变压器（高压电抗器）、GIS（HGIS）设备、电流互感器、断路器、隔离开关、继电保护及监控屏（
23、变电工程）等主要设备材料的到场验收。2 开箱负责人由工程总监担任。SZLB13 设备材料开箱检查记录表SZLB14 材料试验委托单SZLB15 工程材料/构配件/设备缺陷通知单审查该设备确实质量缺陷，尽快与供货商联系、协调。SZLB16 设备（材料/构配件）缺陷处理报验表同意此设备质量修复。（或不同意并要写出理由通知供应商重新修复或更换设备）SZLB17 特殊工种/特殊作业人员报审表经审查该特殊工作人员的资格证书齐全、有效，满足工程施工需要，同意上岗。1 施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种/特殊工作人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。a） 特殊工种/特殊工作人员的数量
24、是否满足工程施工需要；b） 特殊工种/特殊工作人员的资格证书是否有效。SZLB18 试品/试件试验报告报验表经审查试验结果满足设计要求；试件所代表的施工质量合格，同意施工1 施工承包单位按规定在监理人员的见证下，对混凝土浇筑、钢筋焊接、导线压接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。a） 试验结果是否合格或满足设计要求；b） 试验报告版面质量是否符合归档要求；c） 试件所代表的施工质量是否合格或是否同意施工。SZLB19 同条件混凝土试块养护温度记录SZLB20 混凝土试块抗压强度汇总表SZLB21 混凝土试块抗压强度汇总及评定表SZLB22 跟踪管理记录SZLB23
25、输变电工程施工强制性条文执行记录表SZLB24 工程质量活动记录SZLB25 工程质量通病防治工作总结SZLB26 过程质量检查表SZLB27 工程质量问题处理单SZLB28 工程复工申请表SZLB29 工程安全/质量事故报告表SZLB30 工程安全/质量事故处理方案报审表经审查所上报的安全/质量事故处理方案与实际情况相符，处理方案切实可行。1 项目监理部审查要点：a） 安全/质量事故调查是否详细、全面；b） 处理方案是否切实可行。SZLB31 工程安全/质量事故处理结果报验表SZLB32 工程质量问题台账SZLB33 报审表1此报验申请表为通用表，用于检验批质量验收、隐蔽验收、地基验槽等未包含的报审表但施工项目部需要申请监理验收工作的报验。2如果该项工作还需要报建设管理单位审批，则参照其他表式增加“建设管理单位审批意见”栏。3附件分类填写验收记录的名称和份数。SZLB34 分项工程质量报验申请单经审查该分项工程质量符合施工技术规范和设计的要求，允许下一道工序施工。1施工承包单位在完成一个分项工程全部检验批工程的施工，并经施工班组、项目部自检验收合格，向项目监理部报验。并附分项工程质量验收及评定记录等。a） 分项工程所含的检验批是否均合格；b） 分项工程所含的检验批的质量验收记录是否完整、填写规范；c） 该分项工程的施工质量是否符合规范和工程设计文件
