1、151、成立组织机构的相关文件（1分）、组织实施、督查指导等（1分）、工作相关会议记录等（1分）。2、学习记录（1分）；参会人员学习笔记（1分）；宣传工作计划（1分）。3、有针对性、操作性强的实施方案（3分），无方案不得分4、召开动员大会，主要领导亲自动员，有会议记录，有动员报告。每缺1项扣0.5分。5、宣传工作到位，充分发挥各种宣传阵地的作用。（4分）没有在宣传栏、网络等设专栏的扣1 分。岗位风险排查与管理（20分）1、理清岗位职权范围。根据“三定”方案确定工作职责，明确工作岗位权力，以及权力行使的依据、程序和时限要求等。2、规范工作流程，对外行使的权力，都要明确办理主体、条件、程序、期限和
2、监督渠道等内容，绘制风险岗位工作流程图（表）。3、查找岗位风险点，采取自己找、群众提、领导点、组织评、集体定等方式，针对自身思想道德、制度机制、岗位职责等方面，找准找全风险点。4.确定风险岗位。组织干部职工，结合岗位职权，围绕岗位职责、制度权行和外部环境等方面认真，分析研究，确定本单位风险岗位。5、确定风险等级。6.将查找的风险点进行清查汇总，并经审核后在本单位进行公示。7.针对查找出的风险点情况，制定对应的防范措施；防范措施的制定要突出针对性和可操作性。8、建立台帐，形成廉能风险信息档案，制定风险岗位廉能预警处置办法。（1分）201、权力界定清晰，依据、程序和时限表述准确（2分），每少一项扣
3、 0.5 分。2、工作程序图力求清晰，操作性强（2分）。否则酌情扣分。3、单位、科室、岗位风险查找准确，表述严谨。（1分）有查找风险点活动记录、相关材料（1分）4、风险岗位确定准确、全面（2分）；将“三类风险”进行分条梳理（1分）；5、风险等级定得准，责任分工明确。（3分）否则扣 1分。6、进行清查汇总（2分）；进行公示（2分）。7、没有制定防范措施扣1分，防范措施不力，针对性、操作性不强扣 1 分。8、将查找到的廉能风险登记汇总，分别填写个人、科室、领导班子风险自查表和风险岗位及相关制度登记表。结合暂行办法文件精神，明确规定岗位廉能处置的领导机制和工作机制，明确规定风险信息的收集、分析方法，
4、明确规定风险的情形和处置方法。每缺少一项扣 0.5分，未建立风险岗位廉能预警处置办法扣20分。权力规范与监督（10分）1、建立完善的权力运行公开机制；建立自查自纠机制；建立定期通报机制；建立动态分析机制。2、编制本部门（单位）党务公开目录、政务公开目录、办事公开目录等权力运行公开目录。重点镇街需选择2个重点行政村（居委会）制定完善村（居）务制度；（适用用于重点联系镇街，占本项1.5分）3、通过网络、办事公开栏、宣传橱窗、电子触摸屏、电子显示屏，手机信息、办事指南、明白卡、信息手册等载体中确定三种以上权力运行公开的。4、建立投诉举报平台。在政府网开通举报投诉邮箱，通过网络、电视、报纸等新闻媒体予
5、以公开。5、建立廉能监察员、监测员、廉情信息采集员队伍。101、每缺少一项制度扣0.5分。2、编制了党务公开目录（1分）、政务公开目录（1分）、办事公开目录（1分），每缺一项扣1分。村（居）务公开明确规定各类公开的具体内容、责任主体、程序、时限、形式、监督办法（2分）；制定违反规定的行为进行责任追究的办法（1分）；重点联系镇街未在村（居）开展此项工作扣1.5分3、每缺少一种载体扣1分；建立投诉举报平台扣2分。每少一支队伍扣1分。执行落实情况（40分）前期预防思想道德风险防范措施：按“增强廉政意识、保持党性纯洁”警示教育活动月开展廉政教育活动；主要领导干部有针对性地与所辖范围内的党员干部进行谈心
6、活动；建立风险教育台账。4有廉政教育活动计划（0.5分）；阶段性总结（0.5分）；会议记录（1分）；谈心活动有记录（1分）；开展风险教育活动有记录（1分）。制度机制风险防范措施：认真制定“三重一大”决策制度；裁量权基准制度；内部人、财、物管理制度。三重一大决策制度有明确规定重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项决策制度，以及对违反规定行为进行责任追究办法（3分）有政治业务学习制度、年度考核考评制度、财务预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产资金等7项制度（7分）（适用于非重点联系单位）三重一大决策制度有明确规定重大决策、重要干部人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事
7、项决策制度，以及对违反规定行为进行责任追究办法（3分），区发改委、区安监局、区教育局、区计生委、区民政局、区人保局、区住建局、区环保局、安源规划分局、区交通局、区工商局、区国税局、区地税局结合各自法律法规和工作实际负责制定。应明确规定行政处罚、行政许可、非行政许可审批、行政强制、行政征收的依据、种类、幅度、主体、程序、监督，以及对违反规定的行为进行责任追究的办法。（3分）有政治业务学习制度、年度考核考评制度、财务预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产资金等7项制度（4分）（适用于重点联系单位）岗位职责风险防范措施：就党员干部业务工作、廉洁自律、依法行政等方面向公众公开承诺；在领导干部中开展
8、述职述廉；针对开展廉政风险防范管理工作实际，进行相关社会评价、部门或系统内民主测评。（7分）7按要求进行相关承诺（2分）；有领导干部述职述廉报告（2.5）；按要求进行群众评议、民主测评，有原始资料（2.5分）。中监控信息监测。重点推进“网上电子监察系统、公共资源交易系统、阳光医药、国库集中支付系统”等一批信息监管平台的实施和应用。公共政务管理局推进“网上电子监察系统、公共资源交易系统”建设情况。卫生局推进“阳光医药”网上监察系统建设情况。财政局推进“国库集中支付系统”建设情况。有记录和相关材料（4分）。1.公开公示。个人岗位风险自查表、内设岗位风险点自查表等有关内容要在本部门本单位醒目场所进行
9、公示。建立“两图一表两牌一库”。（5分）2.专项检查。各部门单位针对风险防范管理措施落实情况进行专项检查。91、有两图一表两牌一库（5分）2、有防范管理措施（4分）；未开展专项检查的不得分。后期处置1.警示提醒。对群众有反映、可能出现腐败行为的党员干部进行警示提醒。2.诫勉纠错。对警示提醒后仍未改正的，未认真履行“一岗双责”或履行不到位的；未严格执行“三重一大”等有关规定，有失职渎职或滥用职权，尚未造成损失的，要对其进行诫勉纠错。3.责令整改。诫勉纠错后仍未改正的；对管辖范围内发生的不正之风或违纪违法案件负有责任，但可不予纪律处分的；具有中国共产党纪律处分条例、行政机关公务员处分条例中所列举的
10、行为，但情节显著轻微，不构成纪律处分，或者情节轻微，可不予处分的，要对其进行责令整改。61、信访约谈和重点提醒要有相关文字记录（2分）。2、告诫劝勉和纠正偏差要有要有相关文字记录（2分）；3、后期整改和强制履行要有相应整改通知书和强制履行的相关资料（2分）。考核完善阶段1.按照单位定期自查和阶段性检查相结合、动态考核与综合评估相结合，全面系统地考核评价风险防范各项措施的落实情况，形成加强风险岗位廉能管理进一步规范监督权力运行总结，及时上报区纪委监察局。2.各地各单位对自查情况、群众评议和动态考核进行汇总、分析、评估基础上，对单位和个人统一分别建档。3.根据考核结果，总结廉能风险防范管理经验，修正完善廉能风险管理措施，形成报告上报区纪委监察局。4.建立风险岗位廉能管理规范工作长效机制。1、形成总结（2分）；及时上报（2分）。2、半年自查、民主测评、动态考核的汇总、分析、评估有书面材料（2分）；针对单位和个人统一分别建立考核档案（2分）。3、根据考核结果，针对出现或者可能出现的风险形成书面修正（整改）意见（1分）；推广经验要有做法、有载体（1分）；考核结果运用得当，实施奖惩有依据、有记录（1分）。建立健全廉能风险防控动态管理机制（1分）；建立健全宣传教育长效机制（1分）；建立健全预警处置机制（1分）；建立健全检查考核机制（1分）。总得分
