1、8采购控制程序受控状态： 文件编号: SXZQEP-08持 有 者： 版 本: A上海思想者家具有限公司采购控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20采购控制程序1 目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。2 职责供应部负责采购的归口管理。质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，
2、遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。c) 调查供方顾客满意度情况。d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。e) 对供方相关经验进行评价。3.1.2评价结果为百分制。对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入合格供方评审表后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
3、3.1.3供应部将合格供方填入合格供方名录。3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%） 质量分数=合格批数/进货批数100%3.1.4.5配合度（40%） 供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。3.1.4.6评审部门 产品质量：质检部 配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级； 优良：80分以上 一般：60-80分 差 ：60分以下3.1.5跟踪评审3.1.5
4、.1供应部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情况，将供方评审结果填入供方评核总表后由供应部经理签批。3.1.5.2评审“优良”以上供方，可考虑扩大采购量；评审为“一般”者由供应部对供方提出改进意见，并要求限期纠正，纠正效果良好，可继续保持供货关系。评为“差”者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。3.2原材料、外购件和外协件的采购3.2.1供应部根据签定的合同或合同评审单和仓库库存量填写采购单，交供应部经理审核，总经理核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。所提供的技术文件，应
5、符合文件控制程序审批要求。适当时，可以：a) 对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要求。b) 对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。如以上质量要求体现在采购合同中，采购合同应由总经理批准。3.2.3保证只从合格供方处采购原材料、外购/外协件。3.3采购产品的验证3.3.1对本公司日常采购原材料、外购件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据相应的进货检验规程进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在采购合同中说明。验证由供应部组织，生产部、技术开发部、质检部参加。供应部负责填写采购产品验证报告。3.3.2当顾客要求
6、在供方产品货源处验证时，供应部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排，并在采购合同或采购信息中说明。3.4供应部对采购控制记录按质量记录控制程序有关规定予以保存。4 参考文件4.1产品监视和测量控制程序（SXZQEP-15）4.2不合格品控制程序（SXZQEP-16）5 记录5.1合格供方评审表(QER-7.4-01)5.2合格供方名录(QER-7.4-02)5.3供方评核总表(QER-7.4-03)5.4供方基本情况调查表(QER-7.4-04)5.5采购单(QER-7.4-05)5.6采购记录表(QER-7.4-06)5.7采购产品验证报告(QER-7.4-07)合 格 供 方 评 审 表
7、QER-7.4-01填表人： 日期： 供方名称负责人/联系人地 址电话/传真企业性质注册资本固定资产流动资金主营产品员工人数样 品 有 无样品测试合格不合格项目目评 审 项 目优5良4中3差2劣1满分得分备注公司厂房公司厂房地理位置5公司厂房设备状况5公司厂房内外环境清洁状况5生产设备设备是否能符合本公司要求5设备保养状况5设备更新计划5品质保证作业员自我检验5作业员是否适当训练并具有成熟技术5检测器具精度、校验状况5产品最终检验、包装5出货能力紧急订单的处理是否依出货交期安排5产品出货前是否依客户要求作指示5生产计划是否依出货交期安排5零件替换/不良品处理方式5价格与同类产品之市场可比价格3
8、022164130评语及其它意见合 计 列为合格供方 不合格 改善后确认评审部门签署供应部技术部质检部总经理：合格供方名录QER-7.4-02序号供方地址电话传真联络人主要产品备注记录： 日期：供方评核总表QER-7.4-03供方名称品质分数配合度分数合计分数评核等级备 注 备注：供方评审核等级 优良：分数达80分以上 一般：分数达60-80分以上 差：分数末达60分审核： 制表： 供方基本情况调查表QER-7.4-04供方名称负责人/联系人地址电话/传真企业性质注册资本金固定资产流动资金主营产品员工人数公司厂房生产设备检测设备质量管理体系认证情况价格服务经办人/日期：采 购 单QER-7.4-05公司名称： 采购单号：联络地址： 采购日期：联 系 人： 负责采购：电 话： 传真： 进货日期： 付款方式：交货地点：序号产品名称产品型号规格数量单价金额付款方式：支票、汇票、信汇、现金送货方式：采购额总金额经办人/日期： 审核：采购记录表QER-7.4-06序号品名规格/型号数量（单位）进货日期采购单号质量判定供方12345678910记录/日期：采购产品验证报告QER-7.4-07产品名称规格型号数 量合 同 号供方名称电 话供方地址联系人验证情况备注经办人： 日期：审核： 日期：
