1、编 制 质量体系小组审 核黎利媚批 准于欣龙1.0目的规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。2.0范围适用于成品的收、发、存、搬运管理。3.0职责3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。3.2 生产部：负责验数和入库搬运。3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。3.4 仓 库 ：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。3.5财务部：负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。负责审核包装库、成品库入库出库帐目。4.0 工作程序4.1包装间成品货运入库和验货：4.1.1各主
2、管负责清点货物品种及数量，全组成员负责检查货物质量及标识；4.1.2入库前，应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂；4.1.3填写产品发货记录表,即送货单，由成品仓主管和送货员核对数量和品种；4.1.4由仓管员负责将货物集中，并负责监管,车间内应明确专人负责管理，防止破箱、丢失和三不管状态； 4.1.5仓储部将成品运至成品库验货区内放置，等待验收， 产品在搬运的途中，必须轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋；4.1.6成品仓仓储应规划出：顾客退货产品存放区，不合格品区，待出货（预备）成品暂存区、成品分类存放区。4.
3、2成品库入库4.2.1 对仓库进行区域划分，并进行区域标识；4.2.2入库产品堆放：成品堆放与地面、墙壁要有一定距离，按品种编码所规定的地点堆放，不能乱堆乱放，更不能把不同品种货物摆放在一起；4.2.3进入成品库的产品必须是合格的产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，验货员有权拒收。4.2.4成品库验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态，保证入库产品的完好, 并在成品交接原始记录表确认后签字;如有问题可汇报主管或拒绝收货。4.3配货出库4.3.1发往不同地区、不同顾客的产品，应分区隔离存放。4.3.2由主管将订货单交
4、由配货员配货、配赠品，并按经营单位把所拣货物放在发货区的卡板上，做好物料卡记录；4.3.3由仓库主管审核配货情况，成品出库严格按照先进先出的原则进行出库；4.3.4配完货后交由打单员开出发货单，打单员开单时注明各经营部名称、产品代码和名称、数量、价格、出库日期及赠品数量；4.3.5验货员按照发货单进行货物复核,确认无误后,由成品库主管签字。4.4发货和运输管理要求4.4.1发放原则：须遵循先进先出原则，核对销售单上产品名称、数量、规格与实物是否一致；出库的产品信息登记于对应的出入台账，有条件者建立电子管理系统。4.4.2 产品运输管理：发货前,首先检查装货货车的卫生, 运输工具必须清洁、干燥、
5、无异味，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求的货车,不得装车。4.4.3由成品组负责通知货运公司或本公司物流部拉货, 成品库主管要详细填好放行条,由验货员陪同货运公司或本公司物流部验货装车，装好货物后,将放行条交给司机,出公司时交保安4.4.4货运公司拉货：（每年要对货运公司重新确认,并签订运输合同）由成品库填写的件数运费.具体运费见；验货人员与货运司机按照出货单核对货物,并由货运司机签字确认。4.5成品及物料的管理4.5.1仓储物品，在临近保质期，或已到保质期的物品，及防护不当的物品及散装材料，均应实施再评估，以确认其物品质量、卫生、安全及法规符合性状态。确认其物
6、品的用性和标识的准确性。或按不合格品控制程序执行。4.5.2来料检验人员与质管部应定期巡视仓储，对仓储物品的储存状态的符合性、安全性，及有效期、标识完整性，进行核查。发现问题即使整改。4.5.3如确认为不合格时，仓储应将物品置于仓储不合格品区置放，并与品管、技术人员协商处置意见。4.5.4对于常规产品的保质期，可制定仓储常规物品再评估周期表，按既定周期实施复核。4.5.5建立物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。4.6帐务管理4.6.1成品部按物品的不同品种及规格分别设置物资收发记录表，作为物品出入库的原始记录；
7、4.6.2所有产品均须建立流水台账，产品入库须凭单并及时登记核算；并在当日结存；成品库出入库员每日进行账物核对，做到账、库存表 、物相符；物料库存表在年度终盘点后，过帐换新卡，并按产品类别整理归档。4.6.3成品库人员和财务人员每月一号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘点，编制当月成品数量结存报表，反映成品动态与静态状况，发现问题及时处理；4.6.4 货品一经发现有盘盈或盘亏的情况，仓储部应按相关财务管理制度进行处理；4.6.5财务部应设置按数量金额设计的产成品明细帐，依据出入库凭证记帐，并按月、季、年与仓库的成品帐相核对。4.7 产品退货及返工处理按不合格品控制程序 流程。4.8报表4.8
8、.1成品库每天将前一天的送到财务部销售部,订货审批部。4.8.2 盘点表:每月月初成品库盘点，财务部监盘,由成品库制做月盘点表,财务部复核签字确认。4.9物料的发放4.9.1发放原则：须遵循先进先出原则4.9.2核对领料单是否符合流程规范；4.9.3须核对领料单上的产品名称、数量、型号、规格与实物是否一致；4.9.4核对实物外包装是否完整，无质量风险；4.9.5发放结束后，将发放的产品信息登记于对应的出入台账，有条件者建立电子管理系统。4.10库房管理4.10.1 库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，要防火、防高温、防潮，采光、通风要良
9、好，保持清洁整齐。并配备足够的消防器材；4.10.2物料、成品库环境要满足产品技术标准要求，成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范。对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35度以下，湿度控制在85%以下；有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。4.10.3摆放管理：物料、产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距30cm、地距10cm、跺距30cm、顶距30cm的原则。 4.10.4产品的有效期管理：根据成品的产品特性及稳定性等考察结果制定明确的保质期。仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理。4.10.5仓管员凭单发货，任何人不准直接到仓库提取产品。4.10.6清洁：保持仓库通风、洁净 、整洁、规范，每个星期进行一次大扫除。5.0 相关文件/资料5.1 不合格品控制程序 6.0 相关文件/资料6.1入库单6.2产品发货记录表 6.3发行条6.4物料,产品储存环境监控记录6.5产品进出台账表6.6物料储存识别表6.7储存环境监控记录6.8物料发货记录6.9物料进出台账表4
