1、大型工程项目部质量计划管理程序CBA版次Rev.日期Date状态Status编制Drafted审核Reviewed by批准Approved byXX 核 电 工 程 有 限 公 司XX NUCLEAR POWER ENGINEERING CO.，LTD.编码XX核电工程现场项目部工 作 程 序质量计划管理程序编制单位Compiled by质保核查QA Reviewed by内部编号InternalXX核电工程有限公司XX核电现场项目部施工管理部XX-XX-XX-XXX本文件由XX核电工程公司XX核电工程现场项目部编制，未经同意不得直接采用、复制或转让。会 签序号部门名称签字/日期签字/日期签
2、字/日期签字/日期1质量安全部2施工管理部3合同管理部4设计管理部5综合管理部6项目控制部7设备采购部8调试管理部9项目财务部10监理公司业主公司认可修改审批修改码修订人审核质保核查批准修订发布日期修 改 记 录序号修改码修订发布日期章节页码修改概要1A/0首次发布2B/03C/04C/151. 目的2. 适用范围3. 引用文件4. 定义5. 职责6. 程序7. 记录8. 附录1 目的为了保证XX核电工程建安阶段物项和服务的质量计划始终处于有效受控状态，对质量计划的编制、审查、批准、变更和执行作出规定，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于XX核电工程建安阶段质量计划的管理。 3引用文件 核
3、电厂质量保证安全规定HAF003（91）XX-XXX-XXX-XXXXX核电厂1-4号机组工程总承包质量保证大纲（设计与建造阶段）（B版）XX核电1、2号机组工程总承包合同XX-XXX-XXX工程质量计划管理4 定义4.1 重要建安质量计划质保一级物项（包括建安工作、场外预制以及分交设备制造）的质量计划和特殊质量计划，相应的工作由XX核电工程总承包合同附录W分包商所承担。4.2 一般建安质量计划重要建安质量计划以外的质量计划。5 职责5.1 本程序由XX核电工程有限公司XX核电项目部/现场部（以下简称“工程公司”）组织编制、修订和解释，工程公司现场部总经理批准并发布执行。5.2 建安承包商负责
4、编制相关管理程序，以对质量计划进行有效管理；负责编制、开启、执行及关闭质量计划。5.3 北京四达贝克斯工程监理有限公司XX核电监理部（以下简称“监理公司”）负责质量计划的审查确认、监督和见证，督促建安承包商及时开启、关闭质量计划。5.4 工程公司负责对质量计划的开启、关闭的符合性进行监督检查，督促建安承包商及时开启、关闭质量计划。5.5 XX核电有限公司（以下简称“核电公司”）对场内主工程重要建安质量计划进行审查、选点、见证；对质保一级场外管道预制（制作）质量计划进行审查；对质保一级分交设备制造质量计划进行审查、选点（必要时）、见证（必要时）；对一般质量计划的执行情况进行跟踪、监督。6程序6.
5、1 质量计划的编制建安承包商对本程序适用范围的所有物项和服务的施工活动，需参考附录 A的内容要求编制质量计划，并按内部管理程序的要求进行内部审核、设置控制点，经内部审定、批准后，作为 A版于该施工活动前三十天报送监理公司。质量计划编制时要考虑可执行性，要和施工作业活动相对应。如某层梁板要分四次进行混凝土浇筑，可以编制四份质量计划，也可以编制一份质量计划，但该质量计划中必须增加执行情况记录，记录内容包括：作业区域名称，W、H点检查合格后的签字、日期等。这个记录是质量计划的一部分，也是质量计划关闭的依据之一。 对于批量重复性的安装活动（如碳钢管道安装），建安承包商可编制通用质量计划做为标准的质量计
6、划模版，施工所需的质量计划按通用质量计划进行编制及控制点移植，无需监理公司、工程公司及核电公司的审查、设点。通用质量计划的编制、审查、选点、批准按6.1、6.2、6.3执行，当涉及变更时，按6.5执行；质量计划执行过程中按6.4执行，关闭时按6.6执行，当涉及变更时，按6.5执行。对于通用质量计划无法覆盖的特殊施工活动，建安承包商可单独编制特殊质量计划，特殊质量计划的编制、审查、选点、批准、变更、执行和关闭按第6章规定执行。通用质量计划、特殊质量计划可参考附录A内容进行编制。6.2 质量计划的审查、修改和批准6.2.1 监理公司收到质量计划后，组织有关部门对质量计划进行审查，无异议后进行选点并
7、在两个工作日内发送工程公司。6.2.2 工程公司收到质量计划后在两个工作日内对质量计划的符合性进行检查，并选择“开启点、关闭点”，对于一般质量计划返回监理公司，对于重要建安质量计划报送核电公司（工程公司应不迟于相关分包商所承担工作开始前二周提交质量计划，供核电公司审查、选点）。6.2.3 核电公司收到质量计划后组织有关部门在5个工作日内选择控制点，并返回给工程公司。6.2.4 工程公司收到批准的质量计划后于两个工作日内返回给监理公司。6.2.5 监理公司收到批准的质量计划后于两个工作日内返回给建安承包商，质量计划进入启动状态。建安承包商应将批准后的质量计划电子版报送监理公司及工程公司备案。工程
8、公司需将批准后的质量计划通过正式渠道报送业主备案。6.2.6 质量计划传送的顺序依次为建安承包单位 监理公司 工程公司 核电公司，审查单位如果对质量计划有异议，应将审查意见连同原质量计划在两个工作日内返回前一个单位，返回顺序依次为核电公司 工程公司 监理公司 建安承包单位，各单位做好相应的登记工作，直至返回建安承包单位；6.2.7 建安施工单位在收到质量计划审查意见后，应立即组织修改、补充和完善质量计划，并在两个工作日内以新版报送监理公司，然后按上述规定依次完成相应的流程。质量计划的审核、选点、修改流程图见附录C。6.3 质量计划的选点选点原则：根据工程特点、质量要求、施工工艺、施工队伍素质和
9、技术水平等因素，进行全面分析后选择控制点，施工工艺复杂或难度较大或质量标准较高或施工单位信誉度不高等可以多设，反之则可以少设。选择控制点的基本原则（不限于）如下：1）重要的、关键的或施工难度大的施工环节和部位；2）质量标准高、施工质量没有把握或对安全和正常使用有重要影响的工序或部位；3）对后续工序施工质量和安全有重要影响的施工内容、工序或部位；4）重要的技术参数或质量控制指标；5）采用新材料、新工艺或新技术施工时的工序操作。承包商质检部门可按以上原则进行选点，但对于监理公司、工程公司或核电公司选点工序，或以上三方要求承包商质检部门选点工序，承包商质检部门必须选点。对监理公司质量计划选点要求：Q
10、A1级物项质量计划选点不低于50%；QA2级物项质量计划选点不低于40%；QA3级物项质量计划选点不低于30%；QANC级物项质量计划选点不低于20%。6.4 质量计划的执行建安承包商必须严格按照已批准的质量计划开展工作。建安承包商、监理公司、工程公司、核电公司有关质量控制人员应按各自选定的控制点参与质量计划执行过程中的检查和见证活动。质量计划共设置三种控制点，即审查文件记录点(R)，见证点（W）及停工待检点（H）。对监理公司、工程公司、核电公司选定的控制点，建安承包商应至少在该活动开始前一个工作日通过“XXXX现场施工管理信息系统”分别通知，在特殊情况下（如：未开通XXXX现场施工管理信息系
11、统或XXXX现场施工管理信息系统长时间不能使用等）可按附录D“质量计划控制点通知单”以书面形式分别通知。当各方经先决条件检查并签字确认后，质量计划进入执行状态。设置控制点的各方应按XXXX现场施工管理信息系统通知内容或“质量计划控制点通知单”内容按时到指定地点进行检查和验证；如满足要求则在质量计划相应栏目内签字放行，否则应要求建安承包商进行整改，符合要求后再签字放行。一旦构成不符合项，应按不符合项管理程序的要求及时处理，并在质量计划中注明不符合项报告编号，处理后经检查合格后签字放行。对质量计划中的 H点，建安承包商必须在各公司授权的质量控制人员到场签字后或书面批准（可按附录F“放弃见证通知单”
12、及时后补）取消该点见证后，方可进行停工待检点以后的工作，否则监理公司有权指示对越过该点的工作进行返工检查，无论检查合格与否，所产生的费用和工期由建安承包商负责；对 W点，若按时发出通知而相关单位质量控制人员没有及时到场见证签字，建安承包商有权继续下一步工序施工，但监理公司有权对已施工的物项进行返工检查，如检查符合要求，则所需的费用工期等由工程公司（或核电公司）负责；如检查不合要求，建安承包商必须整改，所需的费用工期等由建安承包商承担。建安承包商应对该点处理经过形成报告，并将该报告编号填入质量计划中。6.5 质量计划的变更 6.5.1 若质量计划所涉及的施工程序、作业内容或依据文件等发生变化，建
13、安承包商应根据实际情况升版或重新编制相应质量计划，并按前述程序审查批准后付诸执行。 6.5.2 当监理公司、工程公司、核电公司要求对已批准执行的质量计划增设控制点时，应在该工序活动开始前五个工作日内向建安承包商发出书面通知，由原质量计划编制部门在质量计划上填入增设点，并将该书面通知作为质量计划的附件（见附录B）。 6.5.3 对质量计划中的微小变化，如对作业序号、依据文件版本、内部编号等进行调整时，质量计划原编制部门直接在质量计划上更改（更改人要署名），原版次、状态不变。6.6 质量计划的关闭6.6.1 质量计划的各控制点（H、W、R），均须在执行过程中由各方授权的质量控制人员签字确认。6.6
14、.2 当质量计划最后一个工序工作结束后，建安承包商应逐项检查质量计划的填写情况、每一个工作步骤的技术记录和试验报告等，并会同监理公司、工程公司、核电公司（如选点）授权的质量控制人员进行审查，会签确认后，关闭该质量计划，以上工作应在2个月内完成。建安承包商应编制质量计划管理台帐，清楚显示目前所有质量计划的状态，并对已具备关闭条件未关闭的质量计划按照上述规定整理出关闭计划，避免出现具备关闭条件的质量计划长时间不关闭。质量计划关闭后的归档原件留施工单位，电子版应在1个月内发监理公司、工程公司、核电公司。建安承包商应对关闭后的质量计划建立台帐和索引目录。6.7 质量计划的状态及统计 由监理公司统计出每
15、份质量计划的状态，分“启动”、“执行”、“关闭”三种状态。各方审查设点并签字确认后，质量计划进入“启动”状态；质量计划的“先决条件检查”控制点经设点方签字确认后，质量计划进入“执行”状态；质量计划最后一个控制点（关闭点）经设点方签字确认后，质量计划进入“关闭”状态。7 记录7.1 质量控制人员完成控制点后，必须填写质量计划管理记录并汇总管理，记录见附录E。7.2 放弃见证通知单和质量计划管理记录将作为非永久记录保存三年。8 附录附录A：XX核电工程质量计划附录B：增设控制点通知单附录C：质量计划和审查、选点、修改流程图附录D：质量计划控制点通知单附录E：质量计划管理记录附录F：放弃见证通知单附
16、录A：XX核电工程质量计划XX核电工程X、X号机组XX核电工程有限公司质量计划第 页 共 页施工单位名称质保等级：编制单位：质量计划名称文件统一编码注：编码原则详见相关程序质量计划编号1.1.1.注：编码原则详见相关程序质 量 计 划 确 认 会 签施工单位监理单位工程总承包单位 建设单位年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日质 量 计 划 关 闭 会 签施工单位监理单位工程总承包单位建设单位年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日状态启动 执行 关闭 版本日期编制审核批准单位工程名称Unit Project类别Type质保等级QA Grade质量控制点Quality Control
17、pointH点 W点 R点Holdpoint Witnesspoint Reportpoint单位代号Unit codeA施工单位 B监理单位 C 工程总承包单位 D建设单位序号NO关键工序、重要项目控制内容条件具备/依据文件描述设点签字放行/日期备注ABCDABCD施工队QA/QC1先决条件检查1.11.210质量计划关闭附录B：增设控制点通知单编号：ZSTZ-XXXX-XXXXX核电工程增设控制点通知单增设控制点单位质量计划编号控制点类型质量计划名称第 页 共 页增设原因：编制：审核：批准：附录C：质量计划和审查、选点、修改流程图 建安承包商监理公司 工程公司 核电公司附录D：质量计划控制点通知单质量计划控制点通知单通知单编号内部编号控制点类型见证点W：停工待检点H页 次共 页 第 页 致： 公司 请参加下列控制点的见证，检查和审查。序号质量计划编号作业序号控制点类型见证地点见证日期备 注 特此通知单位通知人/日期附录E 质量计划管理记录序号质量计划名称质量计划编号选点统计开启时间关闭时间备注HWR附录E 放弃见证通知单 编号：XXJZ-XXXX-XXXXX核电工程放弃见证通知单质量计划编码见证点质量计划名称第 页，共 页放弃原因：编制审核批准
