1、大兴安岭地域公路工程质量监督站大兴安岭地域公路工程质量监督站2017年度部门决算公布情形说明 第一部份： 部门概况一、部门职责大兴安岭地域公路工程质量监督站，依法贯彻执行国家和上级主管部门公布的有关公路工程质量监督治理的政策、法规和相关方法，开展全区公路的质量监督和工程造价治理等职能。具体如下：（一）贯彻执行国家、部、省有关质量工作的法律、法规、规章、标准、标准和方针政策，并监督执行。（二）同意省质监站的业务指导，计划、治理本地域公路工程质量监督平安工作，组织质量监督人员职位培训。（三）监督检查工程建设各方行为主体、成立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情形。 （四）监督检查从业单位资质资信
2、和质量行为，参与公路工程建设市场治理，监督公路工程质量，组织质量检查。（五）治理本地域监理机构和人员资质资信，负责监理单位和监理工程师资格初审、申报的具体工作，组织监理人员职位培训。（六）治理本地域实验检测机构和人员资质，负责本地域实验检测机构和实验检测人员资质审批或申报，组织实验检测人员职位培训。（七）负责本地域公路工程的质量鉴定平安工作，参加工程交完工验收。（八）仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处置。（九）按期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情形。（十）发布公路工程质量信息。（十一）做好参建单位的信息评判工作。（十二）承办行署交通运输局委托的其他事项。二、机构设置依照大
3、兴安岭地域机构编制委员会关于印发黑龙江省大兴安岭地域行政公署交通运输局要紧职责内设机构和人员编制规定的通知大编202013号文件，大兴安岭地域公路工程质量监督站为科级事业单位；编制人数为13人。其中：正科级1人，副科级1人，技术人员10人，工勤1人。并依照工作性质内设3个职能室办：监督一室、监督二室、综合办公室。（一）监督一室：负责同意省质监站的业务指导，计划、治理本地域公路工程质量监督平安、监督检查工程建设各方行为主体、成立健全质量工作制度、质量责任制度及实施、从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场、监督公路工程质量、组织质量检查、负责本地域公路工程的质量鉴定平安工作，参加工程交完
4、工验收，仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处置等工作。 （二）监督二室：负责治理本地域监理机构和人员资质资信、实验检测机构和实验检测人员资质审批或申报，组织实验检测人员职位培训、公路工程的质量鉴定平安工作，参加工程交完工验收、仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处置，发布公路工程质量信息。按期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情形，做好参建单位的信息评判工作，承办行署交通运输局委托的其他工作事项等。（三）综合办公室：负责监督内业档案整理报备工作、组织预算执行和分析预测，执行事业单位会计制度并作好会计、人事、统计分析和后勤保障工作，完成领导交办的临时工作等。三、人员组成大兴安岭
5、地域公路工程质量监督站为科级事业单位,核定编制为13人。2017年初，实有在岗在职人数为6人，其中：事业编制在岗职工6人，临时聘用1人，退休职工3人。2017年末，实有在岗在职人数为5人，其中：事业编制在岗职工5人，临时聘用1人，退休职工4人（2月份增加退休1人）。 第二部份： 部门决算情形说明一、部门决算与预算数对照增减转变说明2017年度部门决算总收入万元，全数为财政拨款收入。依照收入性质分类：大体收入万元，占总收入100%。依照收入功能分类：社会保障和就业（类）收入万元，占总收入%；交通运输（类）收入万元，占总收入%；住房保障（类）收入万元，占总收入%；其中：住房改革（款）住房公积金（项
6、）万元，占总收入%；提租补助（项）万元，占总收入%。2017年年初预算数为万元，与今年部门决算数相较减少万元，减少幅度为%。依照收入功能分类：社会保障和就业（类）收入增加万元，增加幅度为%；交通运输（类）收入减少万元，减少幅度为%；住房保障（类）收入减少万元，减少幅度为%；其中：住房保障收入（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少万元，减少幅度为%；提租补助（项）减少万元，减少幅度为%。在年度执行进程减青年初预算安排的要紧缘故是：在职职工办理退休1人，相应的社会保障和就业支出类增加，交通运输类的工资福利支出、住房公积金、提租补助减少。二、部门决算与上年决算数收支增减转变说明（一）收入情形201
7、6年部门决算收入万元，2017年部门决算收入万元，同比增加万元；增加幅度%；要紧增加缘故是职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积、提租补助的阻碍和其他资本支出-办公设备购买增加。其中：2017年度财政拨款收入万元，同比增加万元；增加幅度%。依照收入功能分类：社会保障和就业（类）支出同比增加万元，增加幅度%；交通运输（类）支出同比减少万元，减少幅度%；住房保障（类）支出增加万元，增加幅度为%；其中：住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少万元，减少幅度%。提租补助（项）增加万元，增加幅度%。(二)支出情形2017年度部门决算支出总额万元，与上年度
8、部门决算支出万元相较增加万元，增加幅度%。 大体支出万元，比上年增加万元，增加幅度%；（1）人员经费支出万元，比上年增加万元，增加幅度%，缘故是2017年职工工资、退休费上调和按工资总额匹配的住房公积和提租补助增加阻碍。（2）日常公用经费支出万元，比上年增加万元（扣除2021年结转监督用车购买款25万元），增加幅度%，缘故是 2017年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费增加及其他资本性支出办公设备购买增加阻碍。 项目支出万元，比上年增加万元，增加幅度%，缘故是增加基础办公设备购买。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）万元，同比增加万元，增加幅度%；交通运输支出（类）万元
9、，同比减少万元，减少幅度%；住房保障支出（类）万元，同比增加万元，增加幅度%；其中：住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）减少万元，减少幅度%。提租补助（项）增加万元，增加幅度%。要紧缘故是2017年职工工资、退休费上调和按工资总额提取的福利费、工会经费、社会保障费、住房公积和提租补助的增加及其他资本性支出办公设备购买增加阻碍。 三、机关运行经费安排情形说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）万元，2017年部门决算机关运行经费支出万元，其中：办公费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、差旅费万元、维修（护）费万元、培训费万元（2017年年初财政预算安
10、排培训费万元在实际执行进程中从会议费中调整万元，要紧用与专业技术人员业务培训）、劳务费万元、工会经费万元、福利费万元、会议费0万元（2017年年初财政预算安排会议会万元，但在实际执行进程以下发文件和工作人员现场监督检查为主，将年初预算会议费别离调整到办公费和差旅费）其它资本支出-办公费购买万元。2017年决算数与2017年预算数相较较减少万元，减少幅度%。要紧缘故是差旅费追减万元、电费节约追减万元。2017年部门决算机关运行经费支出万元，2017年决算与2016年决算万元（扣除2021年结转监督用车购买款25万元）相较增加万元，增加幅度%。要紧缘故是其他资本性支出办公设备购买增加阻碍。四 、三
11、公经费支出及转变情形说明2017年“三公”经费支出合计万元。（一）因公出国（境）团组数为0人，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公事用车购买数0台，公事用车保有量1台；公事用车购买及运行保护费为万元，其中：公事用车购买费0万元，公事用车运行保护费为万元。（三）国内公事接待批次0次，人数为0人；公事接待费支出0万元。（四）“三公”经费增减转变缘故：2017年三公经费支出万元，与2016年决算数相较较，增减0万元。要紧缘故是：公事监督检查用车一量，2016与2017年都保留公事用车运行保护费万元。五、政府采购情形说明依照大兴安岭地域财政局关于印发2017年度政府集中采购目录和采购资金
12、限额标准的通知（大财采2017年2号）文件的相关要求，2017年部门预算和决算政府采购打算金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计增减0万元，增减幅度0%。其中：货物类政府采购金额0万元；工程类政府采购金额0万元；效劳类政府采购金额0万元。没有支持中小企业等政府采购政策的情形。 六、国有资产占有利用情形2017年国有资产年初价值万元，其中：衡宇0万元、车辆25万元，其他固定资产合计万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值合计万元，其中：衡宇0万元、车辆25万元，其他固定资产万元，无形资产0万元。今年增加国有资产万元，包括通用设备万元（新购买万元，接收系统内万元），家具用具万元（新购买
13、万元，接收系统内万元），专用设备万元，接收系统内的固定资产全数是待更新的检测周密仪器。第三部份：预算绩效情形说明依照行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效治理工作的要求，在预算执行进程中，对预算执行情形进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情形及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情形进行评判打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。一、办公设备购买项目大体情形 （一）立项背景行政事业类办公设备购买项目，2021年1月份我站办公地址由原地域公路治理处搬迁到行署交通运输局，其中：原有的3套办公桌椅破损；2名工作人员无办公用电脑;缺少文件柜1个;工作中监督鉴定及保密性质资料在废
14、弃毁损时需碎纸机1个，2017年特申请财政预算资金万元为办公设备购买资金。（二）项目政策依据依据公路水运工程监督治理规定（中华人民共和邦交通运输部令2017年第28号）二、项目绩效目标依照项目绩效的相关要求及特点，本项目为行政事业类-办公设备购买资金为万元，能够大体知足工程质量监监工作的日常需要。三、绩效评判情形（一）绩效评判原那么 科学标准原那么；公正公布原那么；分级分类原那么；绩效相关原那么。（二）绩效评判指标体系和方式 绩效评判指标体系包括项目投入、进程、产出和成效四个部份，具体评判指标体系分值权重为：投入占绩效评判指标体系总分值的15%（项目立项11分、资金落实3分）； 进程占绩效评判
15、指标体系总分值的30%（业务治理15分、财务治理15分）；产出占绩效评判指标体系总分值的25分（项目产出25分）；成效占绩效评判指标体系总分值的30%（项目效益30分）。绩效评判方式要紧包括产出指标分析法、效益指标分析法、效劳对象中意度指标评判法。（三）绩效评判实施进程 依照财政预算治理要求，依照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一样公共预算项目支出全面开展绩效评判。其中绩效评判项目1个，涉及资金 万元，全数实行绩效目标治理。一、成立项目自评小组；搜集项目相关资料，如预算资料、财务资料、政府采购资料、合同资料等等。二、组织实施：项目自评小组从本站项目治理部门、财务部门搜集项目相关资料
16、，组织召开项目座谈会，最终形成项目评判材料；3、分析评判：（1）开展绩效评判，形成自评报告初稿。依据搜集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、成效，可持续性准那么对本项目进行评判；（2）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成后，项目自评小组与项目相关人员沟通，听取他们的意见和建议，幸免显现重大遗漏，在此基础上进行完善形成绩效自评报告终稿。四、绩效评判指标分析情形（一）项目资金情形分析一、项目资金到位情形分析：本项目属2017年财政预算指标行政事业类-办公设备购买万元；截止2017年12月31日，行署财政局实际拨付预算项目资金万元；资金拨付率为100%；二、项目资金利用情形分析：本
17、项目年初预算按排万元；年关利用项目资金支出行政事业类-办公设备购买万元。项目资金利用率为100%；3、项目资金治理情形分析：本项目资金的治理由公路工程质量监督站与行署财政局业务科室及支付中心统一治理；依照国库集中支付流程向行署财政局申请、审批、制定用款打算；对零余额账户资金支付从申请、利用、会计核算三个方面增强治理。将该项目资金支付后如实以书面材料上报财政局业务科室。保证预算项目资金平安有效利用。（二）项目实施情形分析一、项目组织情形分析：本项目实施进度及质量均符合预期目标，本项目打算实施时刻2017年1-12月份，结至12月22日我站已完成行政事业类-办公设备购买项目，项目实施符合相关业务治
18、理规定，遵守相关法律法规和业务治理及绩效治理制度，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信算支撑等落实到位。二、项目治理情形分析：实现了预期目标。同时我站组织人员验收合格。（三）项目绩效情形分析一、项目经济性分析：绩效产出指标在操纵数量指标内；时效指标及时；本钱指标操纵在俭仆指标内；二、项目的效率分析：效益指标在经济效益范围内提高工作效率；社会效益指标为提高工作质量；环境效益指标为爱惜环境；项目完成质量为优秀；可持续阻碍指标为5年。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度：本项目打算实施时刻2017年1-12月份，截至2017
19、年12月22日我站已全数完成行政事业类-办公设备购买项目，完成率为100%。 （2）项目实施对经济和社会的阻碍：本项目实施后加速全区公路工程质量监督检查验下班作的速度，间接阻碍全区经济效益和社会效益。五、项目评判品级和评判结论评判品级：依照项目立项评判分值标准投入指标中项目立项、资金落实际评判15分；进程指标中业务治理、财务治理实际评判29分；产出指标标中项目产出实际评判24分；成效指标中的项目效益实际评判28分，共计96分。评判结论：大体知足工程质量鉴定日常项目要求、增强对鉴定资料内容的保管和废弃鉴定报告保密。六、要紧体会做法、存在的问题和建议要紧体会及做法：对项目的申请、申报实事求是。 存
20、在的问题和建议：办公设备硬件及设施都尚未完善远远知足不了监监工作的需要。七、绩效评判结果应用增强财政支出治理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金利用效益的重要手腕。第四部份： 名词说明。 一、大体支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等大体支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购买费（包括设备、运算机、车辆等）、干部
21、培训费、执法部门办案费、信息网络运行保护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。 四、“三公”经费:是指用一样公共预算拨款安排的公事接待费、公事用车购买及运行保护费和因公出国（境）费。其中，公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待支出；公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出（含车辆购买税），和燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助
22、）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一样预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿利用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位依照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金治理或参照基金治理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续利用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续利用的资金。 七、一样公共效劳：反映行政、事业单位的大体支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口治理的行政单位（包括实行公事员治理的事业单位）、归口治理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的大体工资和津贴补助和规定比例为职工缴纳的住房公积金。 大兴安岭地域公路工程质量监督站 2018年6月24日
