1、 填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验 收 员检验记录检验项目检验标准不良数是否合格总评合格不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：参考图号检验设备抽样方法抽样数合格质量水平检验主管： 检验员： 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表采购单号零件名称料号抽样检验结果记录合格数复核七、进厂材料试用检验表委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验 非破坏性检验检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管八、材料不良改进
2、通知表供应商规格（料号）交货日期交货单号交货数量全检抽检检验数不良率%前批不良率不良内容不良项目备 注（图示）本公司应急措施执行责任者防止再发对策预定完成时间改善品标识提出人员厂长品管负责人说明：1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期：检验主管制表人国外来料序号检验方式不合格主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称： 编号：验收日期物品名称交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良C类不良退货记录十一、外协厂商质量检查表供应商类别协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商
3、名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 抽检 不检验质量管理部门是否独立存在被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理现有接受本企业
4、订购事项的进度情况进料时，有无检验全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退 选退重购 照用需要本企业协助事项进料验收单是否保存 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度： 月份：批量单位不合格率十三、供应商物料拒收月统计表月份：交货单编号料名交货日处理方法合计主管： 制表：十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3排序十五、供应商综合评价表供应商的基本情况名 称计划承
5、接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养
6、、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章 制程检验管理一、制程检验主管的岗位职责二、制程质检专员的岗位职责三、制程检验标准书型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项 目规 格厂长：
7、主管：1检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、 制造流程检验标准表商品代号产品名称产品规格加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法合格标准制造流程说明经办人： 审核：五、生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产车间工作质量管理部负责工作生产过程管理检 验 项 目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目说明注意事项检验点合格范围六、 产品质量检验标准表 有效日期：检验方法仪器及格标准记录表A级B级C级七、作业标准书产品号工序检验标准编号图 示操作说明及注意事项项 次使用物料名称数 量机具标准工时标准不良率制定制成修订符号发行部门
8、技术审核签收核可修订者1本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2作为生产部门各工序作业的依据。八、 操作标准通知单填写日期：制造毫米生产数量生产日程操作项目新定原定标准操作制表： 批示：九、质量管理标准变动通知单产品特性原管理标准变动后标准生产一车间 生产二车间 生产三车间生产管理办公室 质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号作业名称R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号： 规格： 工令： 用途：项目班别完成时间质量说明姓名不良原因个数经办：十二、巡检记录表班别： 抽查时间 标准抽查项目平均处理时 分十三、制程巡回检验表工程
9、名查验重点查 验 结 果对策查验结果：好 尚可 不良矫正1制程中对巡回抽检的记录。2检验标准范围可定上下限。3异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、 产品质量抽检记录表机器名称： 班别： 抽查项目抽查时间抽查员：十五、产品别不良记录表规格型号件数操作者加工数缺点数不良说明及处理 填表者：1为对制程检验状况的统计报告。2不良率=不良数加工数100%。3本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。十六、操作者自主管理检查表部门： 姓名：类别检查结果（次数）11品质变因工作环境材料机器状况模具、夹具作业方法产品品质孔径（用塞规）缺孔（样板）刮痕1自主检验
10、的项目以目视及使用量规为原则。2检查记录使用符号： 良， 尚可， 差。十七、设备维护检查表设备名称：检查项目实际情形附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录十八、制程抽检日报表控制员： 日 期：型 号检 验时 间抽 检控 制检 验 结 果处 理X31控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺 位产 品不良数（件）占不良总数比率（%）累积比率（%）合 计1将当月份各不良项目统计。2依比率作顺位调整。3针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标
11、准表检验方法及标准全数检验仪器检验目视检验寿命检验说明检验仪器、量规 维护保养 校正二十一、制程别统计分析表分析类别进料 制程 最终 客诉不合格项目百分比（%）累计百分比（%）柏拉图分析要因分析对策措施1将各工程或部门的不良情况加以统计。2用统计手法进行分析。3拟订改善对策。二十二、制程异常反应表订单号码完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见二十三、质量异常报告单异常现象年 月 日质量管理部门建议签 章：其他部门建议总经理批示二十四、质量异常统计表品别： 次目：取样地点处理情形处理结果月日处理前处理后填表人：二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因
